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1、某县市制鞋厂建设项目可行性研究报告某县市制鞋厂建设项目可行性研究报告某县市制鞋厂建设项目可行性研究报告目录第一章 总论41.1 项目名称及承办单位 51.2 可行性研究的依据51.3 项目研究的范围及内容61.4 项目概述及研究结论 6第二章 项目背景及建设的必要性92.1 沂南县概况102.2 界湖镇概况122.3 项目提出的背景142.4 项目建设的必要性14第三章 项目市场分析及发展前景173.1 国内外鞋类产品市场需求分析 183.2 沂南县制鞋产业市场分析193.3 沂南制鞋产业园区发展前景203.4 项目建设优势条件分析 21第四章 项目选址与主要建设条件224.1 项目选址 23
2、4.2 主要建设条件23第五章 建设内容及规模25第六章 工程设计方案 266.1 园区功能定位及功能分区276.2 土建工程方案296.3 配套工程方案316.4 设备方案 33第七章 环境保护357.1 设计依据及采用标准357.2 环境现状 367.3 环境影响评价36第八章 节能418.1 设计依据 418.2 能耗分析 418.3 节能措施及效果分析43第九章 劳动安全卫生与消防 459.1 劳动安全 459.2 卫生防护 469.3 消防46第十章 组织机构与园区物业管理49第十一章 项目实施进度53第十二章 项目招、投标管理56第十三章 投资估算及资金筹措 6013.1 投资估算
3、 60第十四章 效益评价6114.1 经济效益评价6114.2 社会效益评价62附件1、用地预审意见2、建设项目选址意见书3、环境影响审批意见第一章 总论1.1 项目名称及承办单位一、项目名称沂南县制鞋、鞋批发市场建设项目二、项目承办单位沂南县界湖镇人民政府三、项目建设地点沂南县城驻地界湖镇,温泉路以东,北外环路沂南,向阳路以西,振兴路以北。四、可研报告编制单位临沂市工程咨询院1.2 可行性研究的依据1、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年(20062010 年)规划纲要(2006 年 3 月 14 日)2、 山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要3、 沂南县国民经济和社会发展
4、第十一个五年规划纲要4、 县委县政府关于加大招商引资力度促进经济快速发展的意见(沂发20091 号文件)5、 关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法6、 投资项目可行性研究指南7、国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)及现行财税制度;8、山东省建筑工程消耗量定额及费用定额9、项目承办单位提供的有关基础数据资料1.3 项目研究的范围及内容一、项目背景及建设的必要性二、项目市场分析及发展前景三、项目选址与主要建设条件四、建设内容及规模五、工程设计方案六、环境保护七、节能八、劳动安全卫生与消防九、组织机构与园区物业管理十、项目实施进度十一、项目招、投标管理十二、投资估算和资金筹措十三、
5、效益评价1.4 项目概述及研究结论沂南县制鞋产业近几年发展势头良好,但与制鞋业发达地区相比,该县制鞋业还存在一定的差距。为进一步拉长沂南县制鞋产业链条,搞好公共服务体系建设,鼓励制鞋企业提高规模水平,提高产品质量;坚持集中、集约、集群发展,加大对基础设施建设的投入,全面提升沂南县制鞋产品市场竞争力,推动沂南县制鞋产业又好又快发展。沂南县界湖镇人民政府拟在沂南县城驻地界湖镇建设沂南县制鞋产业园区。一、项目选址及用地本项目拟建于沂南县城驻地界湖镇,温泉路以东,北外环路沂南,向阳路以西,振兴路以北。项目规划占地面积 1500 亩。该地块地质条件好,场地较为开阔,周围没有大型污染企业,交通便利,土地使
6、用符合沂南县土地利用总体规划。二、建设内容沂南制鞋产业园区规划占地面积 1500 亩,总建筑面积860043 平方米,建筑占地面积 400000 平方米,绿化面积 120006 平方米,项目容积率为 0.86,建筑密度 40%,绿化率 12%。项目建设内容包括标准化二层厂房、办公设施、服务设施等。其中:标准化厂房建筑面积 797673?,办公设施建筑面积 43683?,服务设施建筑面积 18687 ?。三、项目实施进度本项目建设期拟定为 3 年,自 2010 年 6 月至 72013 年 5 月。四、劳动定员本项目劳动定员为 80 人,负责园区的行政及物业管理工作。五、投资估算与资金筹措六、研
7、究结论沂南县制鞋产业园建设项目符合国家及地方国民经济和社会发展规划。制鞋企业和制鞋有关的产业链项目在落户产业园时可享受到县委县政府关于加大招商引资力度促进经济快速发展的意见(沂发20091 号文件)规定的优惠政策(税收政策除外)和2009第12 号县长办公会议纪要规定的政策。项目建设坚持集中、集约、集群发展的方针,加大对基础设施建设的投入,成立制鞋产业园区,吸引众多制鞋企业来园区兴办工业,提高沂南鞋类产品市场占有率。因此,项目的建设有利于提高沂南制鞋产品市场竞争力,有利于保持沂南县制鞋产业持续繁荣发展。本项目建设场址具有良好的区位优势、水、电基础设施条件良好,建设场址地质稳定,为项目建设提供了
8、有利的建设条件。项目建设规模、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。综合评价,该项目经济效益和社会效益良好,项目的建设是必要的、可行的。项目主要经济技术指标表序号 指标名称 单位数量备注1 项目总用地 亩 1500 2 总建筑面积平方米860043 3 建筑占地面积平方米400000 4 绿化面积 平方米120006 5 容积率 0.86 6 建筑密度 %40 7 绿化率%12 8 劳动定员 人 80 9 项目总投资 万元150193 10营业收入 万元42262 11销售税金及附加 万元2324 12总成本费用万元10965 13利润总额
9、 万元28972 14所得税万元7243 15项目建设期年 3 16投资回收期 所得税前 年 7.17 含建设期所得税后 年 10.02 含建设期17盈亏平衡点%27.22 18总投资收益率%19.22 19项目财务内部收益率 所得税前 %17.66 全部投资所得税后 %13.83 全部投资20财务净现值 所得税前 万元42305 全部投资所得税后 万元13175 全部投资第二章 项目背景及建设的必要性2.1 沂南县概况沂南县位于山东省东南部,地处沂蒙山区腹地,沂河、汉河、蒙河三大河流穿越境内,总面积 1774 平方公里,辖 17 个乡镇,92 万人口,其中农村人口 81 万人。沂南县古称阳都
10、,具有悠久的历史和灿烂丰富的古代文化,北寨汉墓群、阳都古城遗址、苗家庄古墓遗址、西汉元凤凤凰刻石、法云寺石碑、夏孟寺石碑、北神墩古墓群等典型代表。其中,北寨汉墓群为东汉所建,是国家级重点文物保护单位,汉墓画像气势恢弘,刻工细腻,保存完好,具有极高的艺术价值和历史研究价值,是汉画像石发展鼎盛时期最富有代表性的作品之一,被誉为“齐鲁小敦煌” 。沂南是三国时期著名政治家、军事家诸葛亮的诞生地,也是唐代著名大书法家颜真卿的故乡。从西汉、三国到魏晋时期,县境内曾有一个和沂南境域大体一致的阳都县,是当时南北通街之地。北寨汉墓、汉画像石、阳都故城遗址、苗家曲信量桥、三山沟西汉元凤凤凰石刻等大量文物古迹都是当
11、时灿烂文化的见证。革命战争年代,沂南成为沂蒙革命根据地的中心,被誉为山东的“小延安” 。1940 年 8 月,山东省人民政府的前身-山东省战时工作推行委员会就诞生在沂南古镇青驼寺。在沂南境内,曾发生过闻名中外的孟良固战役及九子峰战斗、大青山战斗、留田突围等战斗,留下了老一辈革命家和无数先烈战斗的足迹,涌现出众多可歌可泣的英雄人物。沂南县旅游资源别具特色。这里有以国家级重点文物保护单位北寨汉墓群为代表的文化古迹系列景点,有以彩蒙山和孟良固国家森林公园为代表的自然景观等旅游资源。 “文韬武略、红色风情、绿色江南”浑成一体的旅游格局别具特色。以彩蒙山、孟良崮为代表的自然资源十分丰富。彩蒙山、孟良崮是
12、蒙山系五大景区之一,以雄奇壮美著称,且空气质量极佳,被专家誉为“天然氧吧”,是人们养生长寿、绿色康体的旅游胜地。沂南县地理位置优越,基础设施完善,投资环境良好。沂南距临沂机场 60 公里,青岛港 280 公里,日照港 120 公里,省会济南 260 公里。境内公路四通八达,京沪、日东、东红三条高速公路及胶新铁路从境内穿过,205、206 两条国道纵贯全境。已建成的胶新铁路在沂南县设二级站,筹建中的天汕高速公路穿越境内。境内有 220 千伏变电站 1 座,110 千伏变电站 2 座、35 千伏变电站 17 座。全县固定电话交换机总容量为 18 万线以上,国际电传、互联网、移动通讯等各项业务发展迅
13、速。沂南县物华天宝,山川秀丽。境内四季分明,光照充足,水资源丰富,沂、汉、蒙三河六岸平原广阔,土地肥沃,盛产小麦、水稻、花生、黄烟、蔬菜、桑蚕、苹果、桃、板栗、核桃等农林土特产品。全县年产粮食 30 多万吨,果品 60 多万吨,蔬菜 64 万吨,是全国烤烟生产基地、全省油料生产基地、生猪生产基地,是山东省三大蔬菜种植基地之一和全国知名的生态农业大县。沂南县工业基础雄厚。拥有电子、机械、化工、建材、冶金、轻工、纺织、食品、医药等 20 多个行业,产品近 80 个系列 9000 多个花色品种,有 30 种产品获国家、省、部优称号。清华大学、山东大学、洛阳轴承研究所、澳柯玛集团等许多知名科研院所和大
14、企业集团与县内企业联姻。沂南县劳动力品牌优势明显。沂南人具有吃苦耐劳的精神,有 10 多万劳务大军常年在外务工经商。 “沂蒙铁军”保安、 “沂蒙红嫂”家政服务品牌已在全国叫响。沂南县被省外经贸厅确定为全省 6 个外派劳务基地县之一。2009 年沂南县完成地区生产总值 140 亿元,同比增长 18%;实现地方财政收入 3.51 亿元,同比增长 19.07%,增幅居全市县区第三位;完成规模以上固定资产投资 72 亿元,增长 30%;城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到 12880 元、5900 元,分别增长15%和 12%;全县纳税过百万元的企业由 2008 年的 69 家增加到 84
15、家,其中 6 家企业纳税过千万元。乡镇财源建设得到加强,税收入库过千万元的乡镇达到 12 个。经济结构进一步优化,三次产业结构比例调整为 18:46:36。2010 年沂南县经济发展主要预期目标:实现地区生产总值165 亿元,增长 18%;地方财政收入达到 4 亿元,增长 15%;完成规模以上固定资产投资 90 亿元,增长 30%;完成规模以上工业总产值 150 亿元,增长 25%;实现社会消费品零售总额 60 亿元,增长 22%;农民人均纯收入达到 6660 元,增长 12%;万元工业增加值能耗下降 2%,化学需氧量下降 5%,二氧化硫排放量下降 3%,人口自然增长率控制在 6以内。2.2
16、界湖镇概况界湖镇是沂南县城驻地, 总面积 81.41 平方公里,辖 42 个村(居),70376 人,是全县政治、经济、文化、交通中心。2009 年全镇实现地区生产总值 38 亿元,固定资产投资完成 15.5 亿元,镇财政收入 8916 万元,农民人均年收入 6600 元。近几年全镇经济社会各项事业快速发展,先后被临沂市委、市政府授予“全市经济社会发展先进乡镇” 、 “外经外贸先进乡镇” 、“民营经济先进乡镇” 、 “党的基层组织建设先进单位” 、 “基层统战工作先进乡镇” 、 “市级生态文明乡镇” 、 “全市社会治安综合治理先进乡镇” 、 “财税工作先进乡镇” 、 “招商引资先进单位”等荣誉称号。工业经济强盛。拥有电动车和制鞋两个产业园,电动车产业园内拥有 5 家整车生产企业,90 余家配套企业,电动车产业集群初具规模,并被认定为“山东省 10 大影响力产业集群” 。同时全镇有山东新大洋、格仑特电动车、绿源电动车、天成生物、东源生物、东方
