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1、受控状态：编号：XCK-ZACX-0125职业健康安全程序文件职业健康安全程序文件（依据 GB/T28001职业健康安全管理体系 规范 ）审核人员：XXX XXX编 写：XXX XXX发 放 号：地址：河北省邮编：0000000电话：00000000000中国中国 河北河北XX 集团集团 XXX 矿矿2005 年年 5 月月 15 日发布日发布 2005 年年 5 月月 15 日实施日实施职业健康安全管理体系程序文件清单职业健康安全管理体系程序文件清单序号程序编号程序名称1XCK-ZACX-01危险源辩识、风险评价和风险控制程序2XCK-ZACX-02法规和其他要求控制程序3XCK-ZACX-
2、03培训、意识和能力控制程序4XCK-ZACX-04协商和沟通控制程序5XCK-ZACX-05文件和资料控制程序6XCK-ZACX-06安全生产管理控制程序7XCK-ZACX-07采煤安全控制程序8XCK-ZACX-08掘进安全控制程序9XCK-ZACX-09顶板管理和巷修控制程序10XCK-ZACX-10一通三防安全控制程序11XCK-ZACX-11瓦斯抽放控制程序12XCK-ZACX-12机电设备安全管理控制程13XCK-ZACX-13压力容器控制程序14XCK-ZACX-14矿井运输提升安全控制程序15XCK-ZACX-15地面储装运控制程序16XCK-ZACX-16防火保卫控制程序17
3、XCK-ZACX-17女职工保护控制程序18XCK-ZACX-18相关方管理控制程序19XCK-ZACX-19应急准备与响应控制程序20XCK-ZACX-20绩效测量和监视控制程序21XCK-ZACX-21事故、事件和不符合调查、分析和处理控制程序22XCK-ZACX-22纠正和预防措施控制程序23XCK-ZACX-23记录记录管理控制程序24XCK-ZACX-24内部审核控制程序25XCK-ZACX-25管理评审控制程序编号：XCK-ZACX-01危险源辩识、风险评价和风险控制程危险源辩识、风险评价和风险控制程序序版本：2004-A编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 共 6 页1 目的
4、持续辩识矿井煤炭生产、服务过程中的危险源及产生原因，评价并确定风险程度，从而进行有效的控制。2 适用范围适用本矿煤炭生产、服务过程中危害的辩识、风险评价及风险控制。3 职责3.1 管理者代表负责矿井重大及不可承受风险的确认和审批。3.2 安监科负责组织本矿危险源辩识、风险评价和风险控制措施的制定，保管相应的文件和记录。3.3 各部门负责组织本部门责任区域内的危险源辨识、风险评价和风险控制。4 工作程序4.1 总要求4.1.1 危险源辩识、风险评价和风险控制应符合：职业健康安全法律、法规的要求；本矿职业健康安全方针：覆盖本矿生产，服务活动的全过序号章节号更改通知单更改人更改日期执行日期更改记录程
5、。4.1.2 危险源辩识、风险评价和风险控制应考虑三种时态过去：曾经发生以及过去遗留下来的危险。现在：现时现场存在的危险。将来：计划中活动可能带来的及现在的活动可能遗留的危险。三种状态：正常 、异常和紧急七种危害类型：机械能；电能；热能；化学能；放射能；生物因素；人机工程因素等。4.1.3 危险源辩识、风险评价和风险控制包括：所有进入作业场所的人员（管理、操作及外来人员）的活动；作业场所内所有的设备、设施（包括供方等外来的设备） ；来自供方和施工承包方的风险。4.1.4 危险源辩识和风险评价可采用以下一种或几种方法：直接经验法：类比方法；对照、经验法；系统安全分析法：工作任务分析；工序流程分析
6、；事件/事故树分析；故障类型及影响分析；现场观察及监测；询问和交流；查阅有关记录；来自员工和相关方的信息；外来相关的信息。4.2 危险源辩识4.2.1 辩识步骤 成立辩识小组：各部门根据其工作职责和性质，抽调具有现场管理、操作经验的人员（也可邀请矿职能部门人员参加）组成辩识小组；列出业务清单，主要包括厂房、设备（包括外来的） 、设施、材料、人员的活动以及业务或工序流程，对可能造成人员的伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态进行辩识；将辩识结果按危险源辩识及风险评价表要求填写，单位负责人审核后报安监科。4.2.2 安监科对各单位所报的危害因素负责确认、汇总并下发。4.3 风险评价14.3
7、.1 风险级别划分不可承受风险：可能造成重大死亡事故或系统报废；重大风险：可能造成一般死亡事故、人员严重受伤、严重职业病或系统局部报废。一般风险：可能造成人员轻度受伤、轻度职业病或系统局部轻度受损。4.3.2 风险级别的确定曾经发生过且无良好控制措施的、煤炭生产过程中特有的风险：火灾、透水、冒顶、瓦斯爆炸、煤尘爆炸等，直接列为不可承受风险；对违反法律法规、作业 规程可能造成重大死亡事故或系统报废的评为不可承受风险；对违反法律法规、作业规程可能造成一般死亡事故、人员严重受伤、严重职业病或系统局部严重报废的评为重大风险；相关方强烈抱怨的评为重大风险；除以上可直接确定外，其他危害按评价步骤进行评价，
8、确定风险级别。4.3.3 评价步骤安监科分专业组成评价组，分别有各部门技术负责人、安监科和员工代表等有关人员组成；分析、调查危害事件的可能性及后果；评价风险的可能性等级，确定风险级别。4.3.4 安监科根据风险评价 结果，确定矿不可承受风险和重大风险，制定清单，经管理者代表审批后，下发至各有关部门和单位。4.4 风险控制4.4.1 风险控制首先应考虑危险源的消除，其次考虑采取措施降低风险，使用个体防护为最后手段。4.4.2 各单位应根据确认的危害及风险级别制定相应的有效控制措施，报矿分管领导审批后实施；目标、指标和管理方案由管理者代表审批后实施。不可承受风险，应制定目标和管理方案进行控制；重大
9、风险可制定目标和管理方案进行控制，或制定控制文件实施运行控制；一般风险应制定控制文件，实施运行控制。4.5 危险源辩识、风险评价和风险控制的评审和更新。4.5.1 危险源辩识、风险评价和风险控制每年底评审和更新。4.5.2 当发生以下情况时应及时更新：本矿安全方针及适用的法律、法规和标准发生变化；本矿职业健康安全活动发生变化；审核、管理评审、纠正和预防措施要求；工艺流程变化或技术改进；相关方的意见；其它情况。4.5.3 新项目开工前或采用新工艺、新技术、新设备前应进行危险源辩识、风险评价并制定相应的控制措施，到安监科备案。4.5.4 危险源辩识、风险评价和风险控制的结果，安监科及时通知到有关部
10、门和相关方。4.6 对所需控制活动的监测，执行绩效测量和监视控制程序 ，确保实施的有效性和及时性。4.7 参与危险源辩识、风险评价和风险控制的人员，参与前应进行相关培训，执行培训、意识和能力控制程序 。5 相关文件绩效测量和监视控制程序培训、意识和能力控制程序协商和沟通控制程序6 相关记录危险源辩识、风险评价和风险控制表XXX 矿不可承受风险、重大风险清单编号：XCK-ZACX-02法规和其他要求控制程序法规和其他要求控制程序版本：2004-A编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 共 3 页1 目的及时识别、获取和传达本矿职业健康安全的法律、法规和其他要求，确保本矿职业健康安全管理行为符合
11、法律、法规要求。2 范围适用于本矿有关职业健康安全的法律、法规和其他要求的识别、获取、传达和管理。3 职责3.1 安监科负责法律、法规和其他要求的归口管理，对各单位适用法律、法规和其他要求进行备案。3.2 各职能部门负责职责范围内法律、法规和其他要求的适用性确认。3.3 各单位负责本单位法律、法规和其他要求的收集、管理，建立目录清单到安监科备案。4 工作程序4.1 法律、法规和其他要求的范围序号章节号更改通知单更改人更改日期执行日期更改记录4.1.1 有关的国际公约。4.1.2 国家和地方的有关法律、法规和条例。4.1.3 煤矿安全监察局、河北省煤矿安全监察局和 XXX 集团公司等部门的有关规
12、定和要求。4.1.4 有关的标准和要求。4.2 法律、法规和其他要求的获取途径。4.2.1 有关的国际公约从国家和地方健康安全立法和行政主管部门、专业出版社和发行机构、国际互联网、公共图书馆及有关部门获取。4.2.2 国家有关职业健康安全的法律、法规和其他要求可从国家卫生部、劳动和社会保障部、专业出版社和发行机构、国际互联网及有关部门获取。4.2.3 国家经贸委、国家煤矿安全监察局、河北煤矿安全监察局和XXX 集团公司制定的各种有关职业健康安全的规定和其他要求，可通过电话、会议或派专人进行联系，从 XXX 集团公司获取。4.2.4 河北省、邯郸市的有关职业健康安全的法规和其他要求，可通过电话、
13、会议或派专人进行联系，从邯郸市劳动局、卫生局及时获取。4.2.5 各单位自行获取的最新有关职业健康安全的法律、法规和其他要求应及时到业务主管部门确认适用性，并到安监科备案。4.2.6 相关方提供的有关职业健康安全的法律、法规和其他要求，接到部门应及时传递至安监科备案，并将确认结果传递至相关方。4.3 法律、法规和其他要求的识别4.3.1 各单位对现有的法律、法规和其他要求，应到相应职能部门确认适用性。4.3.2 各职能部门对今后获取的法律、法规和其他要求，应进行识别，确认适用性，职能部门负责人批准后发放到有关单位。4.4 法律、法规和其他要求的管理4.4.1 各单位已确认的有关职业健康安全的法
14、律、法规和其他要求应建立目录清单，保管好相应文本。4.4.2 过期或作废的法律、法规和其他要求应及时撤除。4.4.3 法律、法规和其他要求更新或撤除时，应做好记录。4.4.4 安监科负责建立本矿职业健康安全适用法律、法规和其他要求台帐。4.4.5 传递形式可采用摘录或编制等形式贯彻实施、传达、并做好记录；各部门应及时向相关方传达有关职业健康安全的法律、法规和其他要求；如相关方有获得相关职业健康安全的法律、法规和其他要求的意向，管理部门应向其提供现行有效版本。5 相关文件文件和资料控制程序记录和记录管理控制程序协商和交流控制程序6 相关记录各单位法律法规目录清单职业健康安全适用法、法规和其他要求
15、台帐编号：XCK-ZACX-03培训、意识和能力控制程序培训、意识和能力控制程序版本：2004-A编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 共 5 页1 目的确定各级人员所必须的职业健康安全能力的要求，通过培训等措施，提高全体员工职业健康安全意识和能力，以胜任在矿职业健康安全管理体系中所承担的职责和任务。2 范围适用于本矿职业健康安全 管理体系建立、实施过程中有关人员的培训、意识和能力的控制。3 职责3.1 工资科负责全矿教育工作的管理，培训计划的编制和组织实施；负责组织职业健康安全能力要求的确定和鉴定；负责保管教育培训资料。3.2 政工部负责全矿干部培训工作的管理。3.3 安监科负责特种作业
16、人员培训监督。3.4 相关单位配合工资科实施培训计划。4 工作程序更序号章节号更改通知单更改人更改日期执行日期改记录4.1 各职能层次岗位能力确定4.1.1 工资科组织安监科和其他相关单位，结合以下方面，对各相关职能和层次确定必要的职业健康安全能力要求：岗位职责和作用；危险源辩识、风险评价风险控制的结果；矿职业健康安全方针和目标；程序、作业指导书和作业规程等。4.1.2 所需能力应从以下方面判定：教育水平、接受过的培训、具备的技能和工作经验等。4.1.3 工资科应对全矿员工建立培训管理档案。4.1.4 政工部应对全矿干部建立培训管理档案。4.2 培训内容和要求4.2.1 员工：岗位职责、作用及作业文件；职业健康安全方针和目标（包括本部门的目标或指标） ；本矿职业健康安全管理手册、程序文件和职业健康安全法律、法规的相关规定和要求；岗
