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1、. 5 .防雷装置设计审核风险防控图过程描述相关责任主体 （气象行政服务窗口）监管责任主体 （分管局领导）开始主办责任主体 （业务科室）1 服务窗口人员接收申请材料 并进行形式审查；申请材料 不齐全或不符合法定形式 的，服务窗口人员应在五个 工作日内一次性告知补正材 料，出具防雷装置设计审 核资料补正通知书并书面 说明理由；逾期不告知的， 收到申请材料之日起即视为 受理；2 申请材料齐全并符合法定形 式的，服务窗口人员应在收 到全部申请材料之日起五个 工作日内做出受理或不予受 理的书面决定；2.1同意受理的，服务窗口人员 出具防雷装置设计审核受 理回执，并在二十个工作 日内作出审核决定；2.2
2、不同意受理的，服务窗口人 员出具不予受理书面决定并 书面说明理由；3 业务科室工作人员对申请材 料进行初审并出具初审意 见；4 业务科室负责人对申请材料 和初审意见进行复核并出具 复核意见；5 分管局领导对初审、复核意 见进行审核并作出审批意 见；6.1 审核不合格的，业务科室 出具防雷装置设计修改意 见书并书面说明理由、告 知相关权利；6.2 审核合格的，业务科室颁 发防雷装置设计核准 书；7服务窗口人员通知服务对象 签领防雷装置设计修改意 见书或防雷装置设计核 准书；8服务窗口人员对相关材料整 理归档。备注：上级相关部门进行监督。2受理2.1出具防雷装置设 计审核受理回执是5审批7签领不合
3、格合格防雷装置设计修改意 见书防雷装置设计核准 书2.12.12.22.12.13.13初审并出具意见1 12B4复核并出具意见1 13A2.12.12.12.2出具不予受理 书面决定否1 11B2.12.11.1结束8材料归档6.2颁发核准书6.1出具意见书1材料形式审查. 12 .防雷装置设计审核风险防控一览表风险 点序 号风险所 在流程 环节风险描述及风险等级控制 点序 号实施控 制流程 环节实施控 制主体风险防控措施措施落实情 况载体措施 落实 情况措施 实施 人复核 人12.受理1擅自增加或减少许可条 件（重要） 2未一次性告知（一般） 3超时办结（一般） 4未出具受理书面凭证 （一
4、般）1.13.初审 并出具 意见业务科 室人员1公示受理条件、办事指南、服务承 诺 2公示许可违规行为“四不准” ，并设 立诉求、投诉、举报电话、信箱 3建立服务质量客户反馈机制 4日常检查，要求限时受理，填写受 理登记表 5.即时录入电子平台，固化受理信息1.受理登记 表 2.服务质量 客户反馈表 3.初审意见2.14.复核 并出具 意见业务科 室负责 人1. 要求工作人员一个工作日内办结 1超时办结（一般）2.25.审批分管局 领导2.检查办理时限执行情况2材料内容不完整或部分 失实（重要） 3随意出具初审意见（重 要）2.14.复核 并出具 意见业务科 室负责 人3.查证资质证，逐一核对
5、设计数据和初 审意见 2.14.复核 并出具 意见业务科 室负责 人23初 审并出 具意见4推荐防雷施工单位(重 要)2.25.审批分管局 领导4.受理投诉、举报 5.查阅服务质量客户反馈表1.复核意见 2.审批意见1超时审定（一般）1.加强督办2复核人与被送审人存在 利害关系（重要）2.受理投诉、举报 3.审查回避制度落实情况34复 核并出 具意见3复核意见不客观、不准 确（重大）3.15.审批分管局 领导 4.查证资质证，逐一审核设计数据和复 核意见。1.审批意见 2.专家会审 意见 3.回避证明 文件. 12 .5.必要时组织专家会审. 8 .防雷装置设计审核风险防控操作规程1 1防控目
6、的防控目的规范和优化防雷装置设计审核程序和管理，促进防雷装置设计审核工作的廉洁、高效、优质、公正。2 2适用范围适用范围适用于地（市、州、盟）气象局的防雷装置设计审核工作。3 3主要职责主要职责3.1 窗口服务人员负责受理审核申请防雷装置设计审核的申请材料。3.2 业务科室人员负责对申请材料初审。3.3 业务科室负责人负责对申请材料和初审意见复核。3.4 分管局领导负责对初审、复核意见进行审核，并签署审批意见。3.5 档案管理员对全部申请防雷装置设计审核材料进行编号备案。4 4操作过程操作过程4.14.1 材料形式审查材料形式审查4.1.1 窗口服务人员应当按照申请单位的要求，对申报材料和公示
7、内容进行准确、可靠的解释说明。公示投诉和举报电话、信箱4.1.2 申请单位向地（市、州、盟）气象局行政许可服务窗口提交以下材料防雷装置施工图设计审核申请书 ；建设工程规划许可证；总规划平面图；防雷工程设计单位资质证、设计人员资格证书（2 个） ；防雷工程施工单位资质证、施工技术人员资格证书（2 个） 、焊工证（2 个） ；经当地持有气象主管机构认可的防雷专业检测机构出具的有关技术审查意见及检测委托书；电气总说明；弱电设备的防雷设计图；防雷装置施工图设计相关图纸 (基础防雷图、天面防雷图、均压环设计图、立面图等） ；雷电灾害风险评估报告（大型建设工程、重点工程、爆炸危险环境等建设项目） 。4.1
8、.3 服务窗口人员接收申请材料并进行形式审查申请材料不齐全或不符合法定形式的，应在五个工作日内一次性告知补正材料，. 8 .出具防雷装置设计审核资料补正通知书并书面说明理由；逾期不告知的，收到申请材料之日起即视为受理；申请材料齐全并符合法定形式的，服务窗口应在收到全部申请材料之日起五个工作日内做出受理或不予受理的书面决定。4.24.2 受理受理同意受理的，服务窗口出具受理书面决定并出具防雷装置设计审核受理回执 ；许可机构应当在受理之日起二十个工作日内作出审核决定。不同意受理的，服务窗口出具不予受理书面决定并书面说明理由。4.34.3 初审并出具意见初审并出具意见业务科室工作人员对申请材料进行初
9、步审核并出具初审意见，报科室负责人复核。4.44.4 复核并出具意见复核并出具意见业务科室负责人按有关设计规范和标准对申请材料和初审意见进行复核，出具通过或不通过的复核意见，并报分管局领导审批。4.54.5 审批审批分管局领导对初审、复核意见进行审核并作出审批意见。4.64.6 拟制相关文书拟制相关文书 4.6.1 审核不合格的，业务科室出具防雷装置设计修改意见书并书面说明理由、告知相关权利；4.6.2 审核合格的，业务科室颁发防雷装置设计核准书 。4.74.7 签领签领服务窗口通知服务对象签领防雷装置设计修改意见书或防雷装置设计核准书 。4.84.8 资料归档资料归档档案管理员根据档案管理要
10、求进行归档。5 5记录与归档记录与归档. 8 .5.1 行政许可申请受理登记表5.2 防雷装置施工图设计审核申请书5.3 建设工程规划许可证5.4 总规划平面图5.5 防雷工程设计单位资质证、设计人员资格证书（2 个）5.6 防雷工程施工单位资质证、施工技术人员资格证书（2 个） 、焊工证（2 个）5.7 经当地持有气象主管机构认可的防雷专业检测机构出具的有关技术审查意见及检测委托书5.8 电气总说明5.9 弱电设备的防雷设计图5.10 防雷装置施工图设计相关图纸 (基础防雷图、天面防雷图、均压环设计图、立面图等）5.11 雷电灾害风险评估报告（大型建设工程、重点工程、爆炸危险环境等建设项目）
11、 。5.12 防雷装置设计核准书复印件5.13 服务质量客户反馈表6 6监督监督6.1 防雷装置设计审核工作由上级相关部门监督。重点监督廉洁自律、工作效能、客户投诉等情况，对超越法定职权和违反法定程序作出准予行政许可决定的行为必须即时给予纠正处理。6.2 每月查访申请受理登记表 ，进入电子平台，查访固化记录，监督受理、初审、复核、审批和服务质量反馈等环节的工作效能和审核流程，对异常情况进行监控。每月公示廉政效能考评表。6.3 每月分析服务质量客户反馈表 ，开展用户走访、明察暗访。对防雷装置设计审核工作过程中的投诉或举报，应当及时核实、处理，通报核实情况和处理结果并形成书面材料。. 8 .6.4
12、 接受政府有关部门的监督。6.5 填写防雷工程设计审核风险防控措施执行单，并签名。附件：支撑文件附件：支撑文件1 中华人民共和国国务院令 第 412 号2 中国气象局令第 8 号、第 11 号3 气象灾害防御条例（中华人民共和国国务院令第 570 号，2010 年 1 月20 日国务院第 98 次常务会议通过），第 24 条4 省防御雷电灾害管理规定5 地方政府（部门）相关文件. 8 .5.15.1 行政许可申请受理行政许可申请受理登记表登记表编号编号申请事项申请事项 申请单位申请单位联系人联系人联系电话联系电话申请日期申请日期材料是否齐全材料是否齐全受理人受理人受理日期受理日期. 8 . 8
13、 .5.135.13 服务质量客户反馈表服务质量客户反馈表被回访被回访 单位单位回访人回访人 员员回访日回访日 期期回访形回访形 式式电话回访电话回访 现场回访现场回访1、随意增设防雷许可附加条件 有 无2、刁难服务对象 有 无3、推销防雷产品 有 无4、指定防雷工程企业 有 无5、索贿、受贿，吃拿卡要 有 无6、以主管机构名义私人承揽防雷工程 有 无7、服务态度恶劣，材料不齐全未能一次性告知 有 无8、有无超时办理 有 无服务对象 签字备注说明. 8 .防雷装置设计审核风险防控措施执行单编号：编号： 主办单位：主办单位： 督办人：督办人： 工作工作流程流程工作环节工作环节承办部承办部门门签收
14、人签收人日期日期工作环节工作环节承办部承办部门门签收人签收人日期日期1.材料形式审查气象行 政服务 窗口/5.审批分管局 领导/2受理气象行 政服务 窗口/6.1 出具防雷 装置设计修改意见 书业务科 室/2.1 出具防雷装 置设计审核受理回 执气象行 政服务 窗口/6.2 出具防雷 装置设计核准书业务科 室/2.2 出具不予受理 书面决定气象行 政服务 窗口/7.签领气象行 政服务 窗口/3初审并出具意见业务科 室/8.材料归档气象行 政服务 窗口/4复核并出具意见业务科 室/风险防控措施落实情况风险防控措施落实情况实施控实施控 制环节制环节风险防控措施风险防控措施措施落实情况载措施落实情况载 体体措施措施 落实落实 情况情况实施控实施控 制主体制主体措施措施 实施人实施人复核复核 人人3.初审 并出具 意见1公示受理条件、办事指南、服务 承诺； 2公示许可违规行为“四不准”， 并设立诉求、投诉、举报电话、信箱；3建立服务质量客户反馈机制； 4日常检查，要求限时受理，填写 受理登记表； 5.即时录入电子平台，固化受理信息。1.受理登记表 2.服务质量客户 反馈表 3.初审意见 业务科室 人员4.复核 并出具 意见/ 审批初 审意见1. 要求工作人员一个工作日内办结；2.检查办理时限执行情况； 3.查证资质证，逐一核对设计数据和 初审意见； 4.设立诉求、投诉、举报电话
