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1、制订部页 次第 1/6 页修订日期版 次第 00 版发行日期2009-07-01供货商评估及管理程序文件编号一. 会签部栏 :会 签 单 位会 签 人 员会 签 单 位会 签 人 员二修订记录 :三. 签核栏 :核 确 作受控发准认 成行文 件 非 经 许 可 不 准 影 印変更记号変更页数変更地方制定日変更内容的重点 作成确认核准制订部页 次第 2/6 页修订日期版 次第 00 版发行日期2009-07-01供货商评估及管理程序文件编号1 目的 本程序旨在规范供货商的选择和认可过程，并对其供货绩效进行监控与管理 2 适用范围 本程序适用于选择、评估、认可及管理，为本公司提供生产物料、辅料、消
2、耗品、设备、治工具及测量 仪器的各类供货商 3 术语与定义 3-1 供货商: 向本公司提供产品/服务的公司、团体或个人。一般情况，是指物料、设备、仪器及其备品/ 备件的制造商或提供本公司所需服务的服务商，当本公司所需的产品/服务不是由直接来源提供时，中间 商和原制造/服务商同时被视为供货商。 3-2 Cost da:减少或降低成本。 3-3 Source: 开发/寻找。 4 参考文件 无 5 职 责 5-1 采购部 负责获取、分析、供货商市场有关的信息； 负责联系潜在的供货商送样品技术部进行测试验证； 负责组织品质、技术对供应商进行现场； 负责编制和更新合格供货商一览表（AVL）； 负责取消供
3、货绩效达不到规定要求而局部改进或经改进未达到预期效果的供货商的资格。 5-2 品质部 负责协助技术部对供货商提交的物料样品进行测试及验证； 负责评估供货商的供货质量绩效，并参与供应商的现场； 负责对供货质量达不到规定要求的供货商发出纠正措施要求，并进行跟踪。 5-3 技术部 负责对供货商提交的样品进行测试与验证； 负责对新供货商的物料进行试产，并编制试产报告。负责参与对供应商的现场评审。6 运作程序6-1 新供货商之开发 6-1-1 时机：(1).法满足本公司的订购需求；(2).艺和新材料推广经导用可降低物料成本； (3).t da 目标需求时； 采购须 Source 相关新供应商以满足公司需
4、求。文 件 非 经 许 可 不 准 影 印表格编号：B001-00制订部页 次第 3/6 页修订日期版 次第 00 版发行日期2009-07-01供货商评估及管理程序文件编号6-1-2 Source：为能在最短时间内找到合适的供货商，可以依下列原则与方式进行新供货商之寻找。（1）Source 原则a.寻找有信誉、有能力及有经验之供货商b.供货商的产能及配合意愿皆能符合本公司之需求c.经营者具有良好的经营理念与质量意识d.人事组织结构健全的公司（2）Source 方式a.由工商名录或计算机网络来寻找b.由同行介绍c.别家公司的采购人员介绍6-2 供货商甄选供货商甄选过程是收集、分析供货商有关数据
5、和信息，评估和确定供货商是否有能力持续地提供满足客户规定要求和公司质量水平的过程。经评估确定为合格的供货商，由采购课将其列入合格供货商一览表。6-2-1 供货商初选采购员应随时了解、掌握供货商市场状况，并对筛选后确定 1-3 个潜在的供货商。6-2-2 信息调查为了初步了解供货商的背景资料，以利选定合适的供货商，采购人员应向潜在的供货商寄发供货商调查与评估表，由供货商负责填写经其授权人员盖章或签名确认后传回，采购人员应将已传回的供货商调查与评估表交部门经理审核并作为初步筛选之依据，主要供货商应进行现场评审。6-2-3 供货商送样测试、验证当供货商基本情况调查通过评审组审阅后，采购员应将调查评估
6、之结果反馈给供货商，通知供货商提交样品进行测试和验证，必要时，附上所需采购物品的规格与参数给供货商。采购员应检查供货商提交的样品是否是公司所需采购的物品类别和规格，并确认无误后，转交技术部和品质部。技术部和品质部按照相应标准和规程进行打样、测试、验证，确定供货商提交的样品是否满足公司的工艺和质量要求，根据测试、验证的结果编写供货商样品确认报告，并经技术部和品质部经理审批后，通知采购员验证结果。6-2-4 试用采购员将视其具体的生产和工艺情况从满足 6-1-16-1-3 规定的要求的供货商处采购 1-3 批少量物料，品质部验证合格后，由技术部负责投入生产试用。技术部根据试用情况，从工艺要求、质量
7、水平、生产成本、环境要求等各个方面进行分析、总结、评估，并编制试产报告，并经技术部、品质部和生产经理确认后，呈交总经理审批。文 件 非 经 许 可 不 准 影 印表格编号：B001-00制订部页 次第 4/6 页修订日期版 次第 00 版发行日期2009-07-01供货商评估及管理程序文件编号6-3 供货商审查6-3-1 评审目的为求证所寻找的供货商的管理水平、质量保证能力、生产能力、技术能力均能符合本公司的需求，由采购负责组织实施对供货商进行评审6-3-2 评审依据当有下列（但不限于）情况时评审组须对供货商实施现场评审：（1）供货商处于供货甄选阶段；（2）供货商供货质量和供货绩效发生重大变化
8、时；（3）品管人员认为有必要对于供货商管理体系和生产过程实施现场评估时，6-3-3 评审确定品质部根据相关部门所提出的意见及所收集的资料，确定须对其实施现场评审的供货商，并通知采购部负责联络供货商安排评审日程。6-3-4 评审实施对供货商进行现场评审时，须按事先编制的供货商审查表进行查检评审，评审结束后，须在供货商审查表上填写评审意见，呈品质部经理审核、总经理核准后，决定是否认可。合格供货商直接认可制度：符合以下五项原则的供货商可以无须经过供货商评审，直接由资材经理召开会议裁决，并经总经理核准后直接成为合格供货商。（1）为世界知名供货商（2）为该产业之领导者（3）客户指定之供货商（4）同业已通
9、过 ISO9000/ISO14000 认证供货商的优良供货商及可提供交货质量记录左证者（5）已通过 ISO9000/ISO14000 认证的非主要供货商6-5 供应商认定6-5-1 合格供货商通过公司评审人员评估与生产试用，由评审人员在供货商审查表内签名确认，呈总经理核准后的供应商。6-5-2 不合格供货商未能通过公司评审人员评估或生产试用，由评审人员将缺失注明于供货商审查表内，予以保留，作为下次需求时之依据。6-5-3 供货商编号登录合格供货商由采购课给予一个专属的编号，并建立档案文件。合格供货商编号以五码为原则：（1）第一码：供货商代表码“K”，委外加工供货商代码“Y”（2）第二至五码：代
10、表流水号由 0001-9999文 件 非 经 许 可 不 准 影 印表格编号：B001-00制订部页 次第 5/6 页修订日期版 次第 00 版发行日期2009-07-01供货商评估及管理程序文件编号6-5-4 合格供货商登录评审组可将满足 6-1-16-1-4 之规定要求的供货商列入合格供货商一览表中做为公司采购之依据，此供货商才正式成为我司合格的供货商。合格供货商一览表中应包括以下信息：（1）供货商名称，制造地点（如供货商是经销商，要注明正式成为供货商之日期）；（2）所采购物料名称及其规格；（3）供货商的供货时间；（4）必要时包括其它适用内容和信息.合格供货商一览表经资材经理审核，总经理核
11、准后，交采购课保管使用。合格供货商一览表至少每年由采购课更新一次。6-6 供货商考核：评审组应搜集供货商供货绩效有关的信息和数据，并每年度定期分析、评估主要供货商的供货绩效，合格者方可继续进行采购作业，不合格者取消其合格供货商资格转为备用供货商，同时更新合格供货商一览表。6-6-1 供货商考核的项目与方法 （1）供货质量，占 30 分； 由品质部统计本次考核周期内的进料检验状况，其计算公式为：交货批次合格数 *30=供货质量得分 总交货批次数 （2）交期状况，占 30 分； 超出订单要求时间 1 个工作日后交付，由采购统计本次考核周期内的供货交期状况，其计算式为：准时交货批次数 *30=交期状
12、况得分总交货批次数（3）工程监查，占 30 分；为年度例行性评审，由评审组负责按年度供货商监查计划进行，其计算公式为：监查合格项 *30=工程监查得分总监查项（4）服务态度，占 10 分；为供货商对我司投诉反应时效，由采购部统计本次考核周期内的投诉回复状况，其计算式为：投诉准时回复次数 *10=服务态度得分总投诉次数文 件 非 经 许 可 不 准 影 印表格编号：B001-00 制品有限公司制订部页 次第 6/6 页修订日期版 次第 00 版发行日期2009-07-01供货商评估及管理程序文件编号6-6-2 供货商处理方式 （1）供货商考核后得分在 90 分以上的，本公司将其列入 A 级供货商
13、，采购人员采购时优先选择。 （2）供货商考核后得分在 80-89 的，本公司将其列入 B 级供货商，继续与其维持良好的供需合作关 系。 （3）供货商考核后得分在 70-80 的，本公司将其列入 C 级供货商，采购员应针对供货商表现较差的 方面，发出纠正与预防措施要求，限时（一般为 1 个月）采取纠正/预防措施。采购员应跟进供货商所采取的纠正/预防措施的情况和效果，必要时，可邀请评审组对供货商进行现场评审。如供货商采取的纠正/预防措施未按时达到预期的效果，采购员应取消其供货商资格。 （4）供货商考核后得分在 70 分以下的，评审组应取消其供货商资格。7 相关文件与记录供货商调查与评估表供货商审查表供货商样品确认报告物料试产报告合格供货商一览表8 流程图文 件 非 经 许 可 不 准 影 印表格编号：B001-00供应商需求提出寻 找参观調查供应商認定評估/比較合格供应商登录YESNG供应商年度考核合格供应商 资格取消
