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1、修订状态：1/0*有限公司文件编号：*-QP-02-2016程序文件 保护客户保护客户秘密秘密和所有权程序和所有权程序文件页码：第1 页 共 3页颁布日期：2016 年 08 月 01 日修订日期：/年/月/日实施日期：2016 年 08 月 01 日1 目的保守客户秘密、维护客户合法权益，确保公司保护国家秘密、客户机密信息和保护所有权工作的有效性和规范性。2 适用范围适用本公司人员接触客户机密信息和所有权时所进行的活动。3 职责3.1 本公司全体人员负有保护客户机密信息和所有权的责任；3.2 各部门负责本部门职责范围内的为客户保密和保护所有权工作；3.3 质量负责人负责本公司保护客户机密信息
2、和所有权的监督工作。4 程序4.1 保密情况处理4.1.1 当检测委托方要求对检测样品及数据需要保密时a) 当委托方提出的保密要求，不在常规保密活动控制范围内的，综合部或业务受理员应与委托方沟通，询问保密的原因（特别是涉及到纠纷性的委托） ，并通知综合部负责人，共同商定保密的措施和方法；d) 需要时应与委托方签定保密协议，将保密措施、方式、结果数据效力的代表性及有效性告知委托方，在委托方签字认证的情况下，根据合同评审程序签定委托协议书，受理委托；否则不予受理。c) 业务受理后，业务受理部门或人员应对样品进行盲测处理，对样品的来源信息、可能的技术参数（如样品本身标注的检测等级或缺陷等级或焊接等级
3、等）进行处理，使之不泄露样品的相关信息（检测中必须涉及到的数据参数应告知检测人员） ；d)检测部负责人应指定无利益关系的有检测资格的人员对样品进行检测，检测完毕后由指定人员出具报告，并对样品进行独立封存；e) 检测过程应由质量监督员实施质量监督。4.1.2 对检测数据、报告发放方式的保密和保护要求a) 在受理后，委托方更改报告的发放方式应由其出具书面的正式委托要求，具体见修订状态：1/0*有限公司文件编号：*-QP-02-2016程序文件 保护客户保护客户秘密秘密和所有权程序和所有权程序文件页码：第2 页 共 3页颁布日期：2016 年 08 月 01 日修订日期：/年/月/日实施日期：201
4、6 年 08 月 01 日合同评审控制程序 ；d) 检测数据在无疑问的情况下，检测人员不得私自联系并告知委托方；b) 业务受理部门或人员在受理检测委托时，应与委托方确定检测报告及数据的传送方式（自取、邮递、电子邮件、传真等） ，并在委托单据中注明传送的具体方式和联系人、联系电话、电子邮件信箱等，防止检测报告的错误寄送或传达；c) 检测报告及数据完成后应按约定的传送方式由业务受理部门或人员进行传送，向客户以电子方式（传真、电话、E-mail 等）传输结果或报告或需保密的有关数据时，应对传输对象予以确认，传输完毕后应要求对方对接收到的传输内容予以确认，并保留相关证据，具体方式根据结果发布控制程序要
5、求进行。4.1.3 一般检测过程保密保护要求a) 委托受理后，业务受理人员应将待检样品贴上样品标签后，归入样品存放区域或设施中，在无样品管理员陪同的情况下，无关人员不得入内，并根据样品管理程序进行控制。b) 所有检测过程或现场，非客户单位的外来人员未经最高管理者或其委托人同意，不得擅自进入，经同意后需由公司人员陪同方可进行。c) 与检测无关的人员不得接触检测样品客户提供的图纸、技术文件等涉及商业秘密的相关技术资料。d) 检测过程的原始记录只能记录在原始记录格式或检测系统中，不得随意记录，不得以任何形式扩散外传。e) 检测报告出具后未经客户授权，不得将检测报告转交他人，不得擅自公布检测结果，并根
6、据报告控制程序要求进行报告传送。f) 公司内部留存的所有检测报告存档本及原始记录、技术资料、电子版本、电子数据由文件管理员妥善保存，并按报告控制程序管理，未经批准不得随意查阅，拷贝、刻录、复印、拍照、扫描、带出。g) 电子数据和计算机保密保护要求根据数据完整性和安全性程序进行。修订状态：1/0*有限公司文件编号：*-QP-02-2016程序文件 保护客户保护客户秘密秘密和所有权程序和所有权程序文件页码：第3 页 共 3页颁布日期：2016 年 08 月 01 日修订日期：/年/月/日实施日期：2016 年 08 月 01 日4.1.4 本公司工作人员应保守下列秘密，未经客户许可，不得透露。（1
7、）委托人提供的质量规格、价格条款、客户情况等有关合同、信用内容；（2）委托人提供的具有专有权的配方、工艺及内部标准；（3）委托人申明的其他需要保密的事项。4.1.5 未经最高管理者批准不得透露以下秘密：（1）公司属保密范围的文件和内部资料；（2）本公司工作计划、总结、技术统计以及科研、制标中需要保密的内容；（3）检验原始记录、检测报告；（4）质量普查与质量分析报告；（5）承担或参与的科研课题在未完成前，未经许可，不得向外界透露有关细节。（6）其他需要保密的资料信息。4.1.6 电子存储的客户机密信息保护应符合数据完整性和安全性程序 。4.1.7 质量负责人对造成泄密的根本原因应进行评审，责成有关部门制定纠正措施进行纠正，并跟踪验证其有效性。若是相关的程序文件造成的不适应，则应进行文件的修订。4.1.8 对本公司人员违反本程序规定，造成泄密者，质量负责人负责对泄密事件结果组织讨论、处理和总结，并将处理意见报最高管理者，由最高管理者召开相关会议作出处理决定。5 引用文件*-QP-02-2016 公正和诚信程序*-QP-12-2016 文件控制程序*-QP-16-2016 服务客户程序*-QP-17-2016 处理投诉程序*-QP-25-2016 数据完整性和安全性程序*-QP-30-2016 报告控制程序
