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1、产品完工交付管理暂行规定 CQGI-ZZ-MPS-004 A 版产品完工交付管理暂行规定产品完工交付管理暂行规定背景：为了加强完善公司计划管理体系，加快落实生产车间三级计划的推行，进一步提升公司生产计划的执行力，保证生产计划执行的可考核，制造部在推行过程中发现在商品填报、成本核算等管理环节仍然存在漏洞（未报商品的现象） 。2011 年 12 月 6日经资产财务部、制造部联合报公司领导刘总监同意后，对此作出部分科学合理的改善。为此，特制定此暂行管理办法。1 目的规范生产完工交成品库的商品、三包产品、新产品试制结题项目等的产值统计、成本 核算流程，确保信息反馈的及时性和准确性，以规避商品填报漏洞，
2、做到公司分配有据可依。2 适用范围适用于由制造部主计划室下达的主生产计划（包括新产品试制计划） 、备件计划（包括售后有偿服务计划） 、三包计划、外协（协进）计划所涉及产品完工入库报商品（或交付）的全过程管理。3 职责3.1 制造部：负责各类主生产计划的制定、下达，确保其准确性；负责计划执行情况的检查；负责商品统计上报工作。3.2 技术中心办公室：负责在新产品试制完成后，向制造部、审计监察室提出“技术研发计划项目结题报告” 。3.3 审计监察室：负责向制造部提供经审定后的“新产品产值” 。3.4 装配职能车间（风机装配车间、压缩机装配车间、环保分公司）：负责产品完工交检合格后报商品（含新产品）或
3、三包产品报交验；负责将“成品完工入库通知单” 、博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 h ht t t t p p: : / / / /h ht t t t p p: : / / / / t t . . q qq q. . c co omm / / t t mm x xk k_ _d do oc ci i n nt t . . q qq q. . c co omm / / t t mm x xk k_ _d do oc ci i n n 博 博 博 博 Q Q Q Q : : 1 13 31
4、 18 82 24 41 11 18 89 9Q Q Q Q : : 1 13 31 18 82 24 41 11 18 89 9博 博 博 博 Q Q Q QQ Q Q Q 博 博 博 博博 博 博 博 1 17 75 55 56 69 96 63 32 21 17 75 55 56 69 96 63 32 2产品完工交付管理暂行规定 CQGI-ZZ-MPS-004 A 版“三包产品交验单”反馈到制造部。3.5 对外协作部负责协进产品“成品完工入库通知单”的填写和报送工作。3.6 资产财务部负责按“企业会计制度”和相关会计准则要求进行生产制造成本、质量成本核算。4 管理要求4.1 生产指令下
5、达、执行检查4.4.1 制造部主计划室根据市场营销部销售需求计划 、技术中心新产品试制计划 ，负责编制下达主生产计划 、 备件计划 ；根据重大项目办传递的“三包信息确认单” ，编制下达三包计划 ；根据对外协作部传递的“委托检测、试验、加工合同”编制下达外协（协进）计划 。4.1.2 各车间接生产计划后，组织安排生产，并按计划节点时间组织生产执行情况内部检查，定期由制造部检查计划进度情况；4.2 产品完工交付4.2.1 合同产品合同产品装配完工后，由装配车间（含环保公司）按制造部下达的生产计划组织成品交验、装箱工作，填写“成品完工入库通知单”经检验、成品库管人员共同验收签字确认后，将“成品完工入
6、库通知单”按规定传递给制造部；4.2.2 新产品A、按照新产品试制计划新产品试制完工后，技术中心应组织新产品鉴定，编写“技术研发计划项目结题报告”交制造部、审计监察室备案。B、制造部接技术中心办公室提交“技术研发计划项目结题报告”后，通知装配车间组织交验工作，并填报“成品完工入库通知单” 。C、审计监察室根据“技术研发计划项目结题报告”审定新产品产值，并将产品报博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 h ht t t t p p: : / / / /h ht t t t p p: : / /
7、/ / t t . . q qq q. . c co omm / / t t mm x xk k_ _d do oc ci i n nt t . . q qq q. . c co omm / / t t mm x xk k_ _d do oc ci i n n 博 博 博 博 Q Q Q Q : : 1 13 31 18 82 24 41 11 18 89 9Q Q Q Q : : 1 13 31 18 82 24 41 11 18 89 9博 博 博 博 Q Q Q QQ Q Q Q 博 博 博 博博 博 博 博 1 17 75 55 56 69 96 63 32 21 17 75 55 5
8、6 69 96 63 32 2产品完工交付管理暂行规定 CQGI-ZZ-MPS-004 A 版制造部作为统计商品产值的依据。D、当试制新产品用于合同交付用户后，由制造部按销售价格重新核定商品产值，并调整原产值（根据销售实际价格进行增补或减少产值） 。4.2.3 三包产品各车间接到“三包计划”后，按“三包产品认定、制作流程”要求组织整改工作。装配车间交付三包产品时填写“三包产品交验单” ，经检验、售后管理部门确认后报制造部作为计划履行考核依据，同时报资产财务部作为核算成本的依据。4.2.4 协进产品对外协作部根据制造部主计划室下达的外协（协进）计划组织协作工作，跟踪制作进度，在履行完成合同要求后
9、，填报“成品完工入库通知单”交制造部作为协进产值填报及核算成本的依据。 4.3 商品产值统计 4.3.1 商品产值统计原则：订单产品按合同价格进行核定统计；新产品按审计监察室提供的价格统计；协进产品按“委托检测、试验、加工合同”约定价格统计。4.3.2 商品产值统计依据：成品完工入库通知单。4.3.3 制造部按当月生产计划，于每月 25 日收集“成品完工入库通知单” （上月 26 日至当月 25 日作为统计考核周期） ，核对当月计划执行情况，按公司商品填报制度汇总产值。4.3.4 对当月生产计划未报商品的，制造部应立即调查原因，作出调整。4.4 成本核算4.4.1 资产财务部收到“成品完工入库
10、通知单” 、 “三包产品交验单”后，通知各车间结转成本，按正常的程序进行财务核算。4.4.2 各车间成本核算员按资产财务每月提供的“生产费用汇总表” 、 “成本结算表” 、“材料领用单”对照生产计划进行正确完整归集后报资产财务部。5 控制记录博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 博 h ht t t t p p: : / / / /h ht t t t p p: : / / / / t t . . q qq q. . c co omm / / t t mm x xk k_ _d do oc ci
11、 i n nt t . . q qq q. . c co omm / / t t mm x xk k_ _d do oc ci i n n 博 博 博 博 Q Q Q Q : : 1 13 31 18 82 24 41 11 18 89 9Q Q Q Q : : 1 13 31 18 82 24 41 11 18 89 9博 博 博 博 Q Q Q QQ Q Q Q 博 博 博 博博 博 博 博 1 17 75 55 56 69 96 63 32 21 17 75 55 56 69 96 63 32 2产品完工交付管理暂行规定 CQGI-ZZ-MPS-004 A 版5.1 成品完工入库通知单5.2 三包产品交验单5.3 生产费用汇总表5.4 成本结算表5.5 材料领用单
