企业诊断gzhd区供电局市场营销策略精选的诊断00001

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1、企业诊断企业诊断_GZHD 区供电局市场营销策略的诊断区供电局市场营销策略的诊断第二章 HD 区供电局概况及用电需求分析 2.1 基本概况 HD 供电局是特大型供电企业 GZ 供电局下属的区级供电局，位于 GZ 市北部，担 负着全区八镇区的电力供应与销售任务。在职职工 518 人。截止 2009 年底，电网实现 连续安全生产超过 3854 天，售电量连续二年超过 40 亿千瓦时。 多年来，HD 区供电局大力弘扬“努力超越、追求卓越”的企业精神，干事创业，加 快发展，实现了安全、质量、效益的同步提升，企业整体素质和综合管理水平大幅度提 高，两个文明建设取得丰硕成果，得到了上级部门和社会各界的充分

2、肯定。根据用电负 荷快速增长的形势，科学规划，超前工作，确保了电网适度超前发展。2006 至 2009 年， 新建 220 千伏变压站 1 座、110 千伏变压站 7 座，改造扩建 220 千伏变压站 1 座、110 千伏变压站 6 座，进一步完善了电网网架，供电能力显著增强，为提高全区人民的生活 水平提供了强有力的保障，为促进全区经济发展，优化招商引资环境提供了强大的支撑。 2.1.1 企业组织架构 自 2008 开始，在 GZ 供电局的统一部署下，我局先后移交了调度、通讯、输电、 变电、计量等专业，对配电、营业、财务等专业进行调整、合并。经过规范化后，HD 局现设有配电部、营业部、计划建设

3、部、安全监察部、综合部、党群工作部共 6 个部， 是一个以客户为中心、以配电运行、经营管理、发展规划为主的高效工作机构。供电所所长助理原则上实行兼岗，供电所所长助理一般应兼任安全员或部门经理岗 位；供电所副所长、部门经理、业务员、班长岗位可根据实际情况适当兼岗。供电所业 务员岗位应相应配备专职或兼职人员；在不超出业务员岗位职数的前提下，个别业务员 岗位可根据工作需要配备 12 人。 根据关于供电所所长及在管理岗位工作的非省公司编制职工有关待遇调整的通 知 （广供电人2009106 号） ，供电所所长、副所长享受相应的行政待遇级别，并列 入局三级机构负责人干部队伍管理。 2.1.3 电网及设备情

4、况 主网架构：220 千伏变电站 2 座（田心站、林益站） ，变电容量 108 万千伏安，容载 比 1.62；110 千伏变电站 18 座，变电容量 153 万千伏安，容载比 2.28；220 千伏架空线 路 8 回，共 654 基，总长 297.1 公里；110 千伏架空线路 40 回，共 1606 基，总长 343.9 公里。 辖下配网及设备：有 10 千伏配电线路 333 回，其中公用线路 294 回，专线 39 回； 10 千伏线路长度 2707 公里，其中架空线路 1898 公里，电缆 809 公里。低压线路 17123 公里。公变为 2606 台，容量为 1007 兆伏安；专变为

5、4824 台，容量为 1648 兆伏安。 （详细见表 2-1）2.1.4 人员结构 目前，职工总人数为 518 人。其中：专业技术人员 50 人，包括高级职称 5 人，中 级职称 14 人，初级职称 31 人。另外，持专业技能等级证 449 人，其中技师 5 人，高级 工 50 人，中级工 132 人，初级工 262 人。 正式工 103 人，县职工 66 人，临时工 37 人，劳务工 14 人，农电工 9 人，农村电 工 289 人。二、三级班子成员 28 人，一般管理人员 30 人，其余 460 人为生产人员。 目前，HD 局在农电工作的职工编制多样（有正式工，县职工、临时工、农电工、 农

6、村电工） 。其中，县职工（HD 地区招收的合同制职工）参照正式工待遇管理；临时 工和农电工属同一待遇管理编制；农村电工专指供电所聘用员工，用工管理按农村电 工管理暂行办法执行。 2.2 营销业务有关情况 按照“GZ 供电局创国际先进水平供电局”的总体工作目标要求，营销工作突出抓好 增供扩销、线损四分、优质服务等工作。在局领导班子的关怀、指导和全体员工紧密团 结合作下，各项经济、技术和服务指标完成情况令人满意。据 GZ 局市场部统计，HD 供电局营销服务工作的绩效考核得分为 27 分（即满分） 。 2009 年，HD 供电局完成售电量 44.54 亿千瓦时，同比增长 9.65%，增长率在各区 局

7、中位列第二，顺利完成市局下达的任务指标。完成综合线损率 5.06%，同比下降 1.66%， 降损幅度在各区局位列第一。其中，分析口径线损率为 4.085%，与理论线损率值 （4.712%）相比较为吻合。完成银行划账率 99.91%，实划率 95.09%，分别比考核指标 高出 4.91 和 5.09 个百分点。应收电费余额为 119.14 万元，比考核指标 301.77 万元减少 182.69 万元，当年电费回收率为 99.99%，其中有五个供电所实现电费 100%回收，旧欠 电费回收率为 19.20%。客户第三方满意度为 75%，同比提高了 7 个百分点，增幅在各 区局排第二，市社情民意调查满

8、意度为 77.4%。完成“一站妥”服务比例为 89.95%，较考 核指标高出 14.95 个百分点。全年共装表 5767 宗，仅有 6 宗超时，高分完成该项指标 任务。业扩工程电子化移交率达 100%。全年批复的 4442 宗供电方案中仅有 2 宗超时， 1836 宗抢修任务仅有 4 宗未能及时得到现场，均能高分完成年度指标。 2.2.1 售电工作概况 在全球金融危机的冲击下，HD 供电局供、售电量同比增长速度持续下降，甚至在 2009 年1 月到 2 月出现了负增长。面对用电需求疲软的外部环境，HD 区供电局不等不 靠，主动出击，全年完成售电量 44.45 亿千瓦时，同比增长 9.65%，增

9、长率在各区局名 列第二。 2009 年 112 月，HD 区供电局一共完成售电量 445485.61 万千瓦时，比 2008 年 同期增加 9.65%。今年以来，HD 供电局由局长挂帅，专门成立了增供扩销领导小组，多次召开专题 会议讨论研究推进增供扩销工作，紧紧围绕“保增长、扩内需、调结构” ，以增供扩销为 主线，注重挖掘内部管理潜力，注重强化营销基础管理，主动超前地做好供电服务，全 力开拓市场，培育新的增长点。 一是建立增供扩销的常态化工作机制。制订了增供扩销实施细则，明确了各部门、 供电所的责任和分工。二是建立常态市场分析机制，准确掌握市场需求。每日严密跟踪 地区供用电情况，分析市场的用电

10、需求并及时调整营销策略。三是提升服务的能力和效 率，使客户尽快用上电、用好电。加强业扩工程全过程管理，缩短用电需求转化为实际 用电的时间。建立大客户经理制，进行关怀管理，及时掌握客户经营动态，协调解决客 户用电过程中产生的各类问题，让客户放心用电。四是深挖内部管理潜力，提高企业经 营效益。通过推进线损四分的常态化管理，全年电网损耗较 08 年减少了 2992 万千瓦时， 实现降损增效。加大反偷查漏工作力度,利用自动化系统平台，筛选反偷查漏的重点区 域和客户，及时发现计量故障及违章用电行为，通过反偷查漏共追补电量 1148 万千瓦时。 规范计量管理，提升计量装置的运行质量，确保计量准确。加强抄核

11、收管理，提升 抄表质量，确保电费回收。五是加强客户停电管理，减少客户停电时间。完善客户停电 管理系统，科学安排计划检修停电。对于欠费停电的客户，实行快速复电管理，尽量减 少停电时间。积极稳妥推进配网带电作业，共进行配网带电作业 219 次，减少停电时户 数 6863 时户，多供电 293326 千瓦时，提高供电可靠性 0.012 个百分点。六是进一步保 障电力供应。针对上半年宽松的用电形势，对客户发布放开用电信息，引导企业放开用 电，扩大生产，同时，针对迎峰度夏期间可能出现阶段性紧张和部分区域主配网“卡脖 子”的复杂情况，制定有序用电预案，做到错峰不减电量。七是深化需求侧管理，大力 拓展用电市

12、场，培育新的增长点。积极配合国家、省内拉动内需项目的建设，尽早了解 项目用电需求，超前做好用电规划等工作。开展普查，建立一户一表改造项目库，按 3 年内完成全区所有一户一表改造为目标制定工作计划。2.2.2 用电报装业务主要情况 HD 区供电局 2009 年 12 月份受理客户新装、增容 498 户 37124KVA；本年累计新 装、增容些 6635 户，740405KVA。2008 年 12 月份受理客户新装、增容 472 户 27264KVA； 2008 年截止至 12 月份累计新装、增容 6991 户，597327KVA。本月报装负荷与上月负 荷（636 户 72770KVA）相比下降了

13、-48.98%，与去年同期相比上升了 36.16%，09 年 1 月-12 月报装负荷与 08 年 1 月-12 月报装负荷相比上升了 23.95%。2009 年 12 月份受理客户新装、增容 498 户 37124KVA；本年累计新装、增容些 6635 户，740405KVA。2008 年 12 月份受理客户新装、增容 472 户 27264KVA；2008 年截止 至 12 月份累计新装、增容 6991 户，597327KVA。本月报装负荷与上月负荷（636 户72770KVA）相比下降了-48.98%，与去年同期相比上升了 36.16%，09 年 1 月-12 月报装 负荷与 08 年

14、1 月-12 月报装负荷相比上升了 23.95%。2.2.3 降损增效方面 2009 年完成线损 5.06%，比市局下达的指标低了 0.54 个百分点，顺利完成以 2009 年 8 月为代表月的线损理论计算工作，HD 供电局理论线损为 4.712%。 营业部将降损增效作为营销管理的大事纳入重要议事日程，层层动员，以降损方能 增效、精管方能降损的工作思路，按照“查清结构、找出原因、制定措施、严格考核” 的指导方针和“技术线损合理，管理线损最小”的目标，全力推进降损增效工作。47 户，花山所走访 138 户，赤坭所走访 73 户，梯面所走访 8 户，雅瑶所走访 29 户， 取得了良好的效果。 积极

15、完成好“95598”转来的客户服务的工作任务。在局和供电所设专人负责落实“95598”及区长热线等转办的工作传单，2009 年 1-12 月份共受理 95598 各类转办工作单 4257 宗，其中客户投诉 34 宗，咨询查询业务 4223 宗。办结率 100%。区长专线转办业 务共 419 宗，办结率 100%。 积极完成、跟踪落实市局市场部下达的服务考核目标任务，各项考核指标取得令人 满意的成绩。制定客户短信收集方案，目前，已收集客户有效手机号码 14.56 万个，通 过手机客户的手机信息，向客户发布电费、用电信息。积极与区邮政局合作，在城郊供 电所开展电费单邮政投递试点工作。 2.2.5

16、电费回收方面 营业部在“严、细、实、勤”上下功夫，全力做好电费回收工作。今年 2 月份开始， HD 供电局每月电费回收率均在 99.98%以上，实现年度电费回收率 99.99%，比市局下达的指标高出 0.04 个百分点，在各区局中位列第三。其中，花东、炭步、花山、雅瑶、 赤坭五个供电所更是实现了年度电费回收率 100%。 营业部从源头开始，狠抓电费回收工作。电费核算班对抄表质量严格把关，全年未 发生过一起因抄表问题而导致的暂收事故。加强对客户的跟踪监督工作，全面排查存在 电费回收风险的客户，安排客户安装预付费装置，并成为 GZ 局营销系统预售电模块的 示范单位。将电费回收责任落实到个人，通过尽早催收、短信催收、上门催收等多种方 法，发扬“千方百计、千言万语、千辛万苦”的三千精神，为顺利完成电费回收任务奠定 了坚实的基础。 2009 年 12 月全局集中核算的应抄户数是 204907 户，当期应收电费为 276174391.83 元。累计当年应收电费为 3238559565.32 元,当年实收电费为 3511646772.54 元，当年累 计电费回收率为 99.9934%