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1、2013年外审总结报告体系部 2013年4月17日前言2013年4月2日-3日北京航协认证有限公司对我司进行了换证审核，现就此次审核情况以及体系工作 的推行计划由科管部向各位领导、同事做简要汇报， 主要内容包括以下3个部分： u外审问题点及问题点分析 u针对问题点的建议 u质量管理体系推进计划第一部分：外审问题点及问题点分析u 公司体系现状 u 相关部门问题分析公司体系现状uISo在于“说、写、做合一”即“说我所写的、写我所做的、 做我所写的、检查所做的”。 u通过此次审核，我们公司存在着以下问题： 1）许多部门的工作的确是按照管理体系的要求在说、在做，但没有形 成规范性文件或记录； 2）未建
2、立各部门质量目标、不能体现公司业绩的持续改进； 3）公司高层非常重视，但各级员工对质量管理体系或认识不足、或重 视不够，需加大培训、宣贯力度； 4）此次外审的准备仅仅是为了应付“外审”，视其为“认证”的工具 ，没有真正发挥体系规范公司运作的效用； 5）公司获证三年，花了大量成本，但内部质量体系标准化管理成效不 显著。第二部分：针对问题点的建议u 鉴于以上问题的严重性，科管部建议改进措施如下： 1）公司领导层高度重视，推动体系有效运行 2）修订公司的质量方针并注以含义 3）提高质量意识，加强培训、宣贯力度 4）加强质量管理的过程控制 5）各部门质量目标分解，确保持续改进 6）制定各部门体系工作推
3、进KPI1）公司领导层高度重视，推动体系有效 运行u 在公司领导层大力支持下,科管部组织各部门编制和完善：一级文件质量手册；二级文件程序文件；三级文件作业指导书或操作规程；四级文件记录表单；形成有章可循，有据可查的系统的文件化管理。2）修订公司的质量方针并注以含义原版质量方针： 以质量求生存，以质量求发展，为顾客提供满意的产品。 建议修订为： 技术创新，科学管理，顾客满意，持续改进它具有下列含义： a)公司以“团结 进取 求实 创新”为宗旨。（公司大厅的标语为每位员工提供了一个很好的宣传平台 b)顾客满意是公司的永恒目标。为达到这个目标，必须对我们的产品、工艺和日常工作进行持续地改进，不断提升
4、产品的质量和自身经营管理水平，完善质量管理体系。 c)在服务的全过程，我们要感知顾客的真正的需求，要不断地改善我们的工作，要让顾客体会到我们的真诚和努力。3）提高质量意识，加强培训、宣贯力度u 质量管理不仅仅是某个、某几个人或一个部门的事， 需要各环节的密切配合，全员的共同参与： 1）首先，最高管理者是质量管理的驱动者，观念、意识、态度以及行为方式是公司全体员工参照效仿的典范； 2）其次，各部门组成质量管理链的各个节点，任何一个节点受阻，都将导致管理运行不畅； 3）最后，是全员参与，个人是团队的最小单元，是产品的具体操作者，必须清楚了解符合质量标准的重要性及不 符合质量标准将会造成的损失，进而
5、自觉地去识别和解 决工作过程中随时可能出现的问题，减少差错，实现以 最低的成本创造最大的利益，体系才能得到有效运行。4）加强质量管理的过程控制u 质量管理体系是通过各个过程来实施的，每个部门形成 一个链条似的接口，环环相扣，每个过程（人、机、料、 法、环、测）严格控制和管理，且对关键过程进行重点控 制（生产工序：焊接、烧录为关键过程），并用规范性文 件对过程进行严格管控。5）制定各部门质量目标，持续改进u 制定部门目标的意义： 1）公司质量方针给出了公司质量政策方向； 2）公司质量总目标给出了实施准则； 3）质量目标是全体员工的工作准则和价值取向； 4）质量目标的实现是用以表明产品的质量达到了
6、预期结果 ，证明质量管理管理体系运行有效，因而公司也必将获 得经济效益，同时增加顾客或其它相关方对公司的信任 和满意程度 5）建议的部门质量目标6）制定各部门体系工作推进KPIu 为了提高各部门对质量体系的重视程度，共同推进 公司的质量管理体系有效运行，科管部建议将质量管理体 系推进工作的考核纳入各部门的绩效考核中第三部分：体系管理体系推进计划u ISO9001:2008国际标准质量管理体系是科学的、先进的 管理理念，随着信息化的普及，市场竞争越来越激烈， 客户对服务的质量要求越来越严格，我们公司需要按照 ISO9001:2008标准的八项管理原则积极开展质量管理体 系工作，而建立文件、加强培
7、训、过程控制、持续改进 是我们今年的工作重点。我们相信在公司领导的大力支 持、管理者代表的带领、各个部门的积极配合下，我们 会克服困难将ISO9001:2008质量管理体系的运行推向新 的高度，取得好的成果； u 以下是科管部拟定的10项质量管理体系推进计划及培训 计划：质量管理体系推进计划u 完善（B/0版)质量手册 u 文件编写与体系标准意识的培训 u 建立各部门程序文件 u 建立相关部门作业指导书或操作规范 u 建立质量记录表单 u 文件发布会 u 体系试运行 u 内部审核试跑 u 管理评审 u 体系维护一、完善新版质量手册1）科管部提出新版（即B/0）质量手册修改建议； 2）管理者代表
8、审核质量手册； 3）董事长审批质量手册； 4）科管部组织各部门学习质量手册并对其受控，发放 ，归档。 5）计划完成时间：2013年4月30日二、文件编写及体系标准的培训1）科管部组织各部门学习文件编写方法和ISO9001:2008标 准的培训，深刻领会ISO“说、写、做、检查”精神； 2）各部门必须明确本部门的作业流程，以期达到部门所有 的过程都能得到有效管控）； 3）过程识别举例； 4）计划培训时间2013年4月23日。三、建立各部门程序文件1）按照质量手册要求，公司需建立20个程序文件 ，具体相应的编制部门在会议结束前会以附件展开； 2）编写好的文件需组织本部门和相关联的部门进行评审并 修
9、订，确定文件的可行性； 3）文件定稿后由部门经理审核、管理者代表审批； 4）科管部收集已审批的文件统一编号、盖受控章、发放； 5）文件一经发放，各部门需按文件规定严格执行。 6）计划程序文件完成时间2013.4.242013.5.21四、建立各部门作业指导书操作规范1）各部门按照实际需要编制作业指导书、操作规范或规程 （如营运中心需制定仓库管理规定、人力资源部制 定岗位职责说明； 2）已编写好的作业指导书或操作规范等需组织本部门人员 评审、确定其可操作性。 3）文件定稿后由部门经理审批、交科管部统一编号、受控 、发放； 4）文件一经发放，各部门需按文件规定严格执行。 5）计划文件完成时间：20
10、13年6月25日五、建立质量记录表单1）建立、完善各部门程序文件作业指导书上涉及的表单，确定其实用性，确保各过程有完整的记录， 并具有可追溯性，为持续改进提供依据； 2）科管部收集各部门记录表单统一编号、受控、发放； 3）计划完成时间：跟随程序文件作业指导书时间 一起完成。六、文件发布会由高层领导参与，管理者代表主持，科管部组织各部 门在体系实施运行前进行文件发布会，确定其在运行时起 到文件化、规范化、流程化作用，确保所有相关部门严格 按照文件执行。计划发布会时间：2013年6月28日(具体由科管部提前 与各部门统一再定）七、体系试运行1）各部门按ISO9001:2008标准、相关法律法规及公
11、司的体 系文件要求试运行； 2）各部门分析文件与实际运行异常之处； 3）针对异常问题采取纠正/预防改进措施； 4）计划开始运行时间：2013年7月1日。八、内部审核试跑1）开展内审活动，检查体系运行与各条款符合情况； 2）检查质量体系运行的效果； 3）及时解决出现的文件与实施运行的异常问题，对体系的 符合性、有效性进行评价。 4）计划内审时间：2013年10月（具体时间待定，因考虑各 部门时间冲突）九、管理评审1）科管部制定年度管理评审计划、管理评审通知，组织各 部门准备管理评审输入资料（包括对体制改进的建议） 2）管理者代表主持会议并向董事长汇报管理评审结果； 3）科管部监督跟进相关部门的整
12、改情况。 4）计划管理评审时间：2013年12月（具体时间待定，因考 虑各部门负责人时间冲突）十、体系维护1）组织各部门自我检查，相互监督、发现问题、提早预防 、及时纠错； 2）运用质量管理体系其它辅助工具（如：7S管理，统计技 术）； 3）不断进行体系管理知识培训和意识的灌输； 4）体系维护时间：在内、外审、管理评审时间外的任何阶 段。结束语质量管理体系建设是一项长期的系统工程。我们公司 还处于起步阶段，有许多需要完善的地方，通过这次外部 审核，帮助我们认识不足；我们只有不断推动各项工作并 持续改进，使每一个人都正确认识到高质量的质量管理体 系运行对我们工作的推动作用，积极学习、研究与自己本 职工作相关的管理体系文件，共同将中慧公司的管理体系 推向新局面，为规范化管理、经营，降低管理成本，提高 管理效率做出积极、有效的贡献。体系工作，你我有责
