仓库管理作业流程

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1、Store Management 仓仓库库管管理理1. PURPOSE 目目的的此程序规定了仓库的管理办法，以确保原物料和成品的标示、搬运、储存、包装和防护均在管 控下进行。 2. SCOPE 范范围围 此程序适用于原物料仓库和成品仓库。3. RESPONSIBILITIES 职职责责所有仓库人员需确保此程序的执行。4. PROCEDURE 程程序序4.1 原原物物料料的的接接收收与与入入库库4.1.1 仓库在接收物料前，参照送货单对物料进行核对，以确保物料的正确性，且收料后需登记 来料记录。4.1.2 运输过程中造成的物料损坏，如：包装箱破损、潮湿等，仓库人员应予以拒收。4.1.3 所有物料

2、在入库前必须通过QA 检验。4.1.4 被 QA 接收的物料入库时需放入指定区域，并根据接收时间贴上季节标签以确保先进先 出。4.1.5 仓库中所有物料应以物料型号进行有规则的放置。4.2 原原物物料料发发放放4.2.1 物料发放需参照“原物料发放”程序执行. 4.2.2 生产过程中如有因发现不良物料或损耗造成物料短缺，需由生产主管 /组长填写材料领料单 经相关人员批准后交给仓库人员进行发料。 4.3 成成品品的的入入库库与与出出库库 所有成品需由QA 检验合格后方可入库，如果包装箱的标签上无“QA 合格”章，应被视为未经 过 QA 检验。4.3.2 通过 QA 检验的成品应放置于指定区域。4

3、.3.3 成品出库需参照“出货流程”程序，4.4 仓仓库库出出入入控控制制仓库在无接收或发放作业时应锁门，与仓库作业无关的人员不得随意进入仓库 . 4.5 防防火火措措施施4.5.1 仓库中应备有适当的灭火器材。例如消防栓或二氧化碳灭火器4.5.2 灭火器应放于指定地点，且灭火器材前不能放置任何物品以便及时取用4.6 原原物物料料的的接接收收与与入入库库流流程程：Store Assistant收到供应商的送货单Store Assistant将送货单与实物数量进行 核对否是正确？Store Assistant拒收此物料，通知 采购Store Assistant对物料进行检查Store Assis

4、tant送货单上签字，接收此物 料Store Assistant根据送货单开入库单同时 在送检单上登记相关信息接收？是否Store Assistant拒收此物料，通知 采购合格？否是Store Assistant物料放入指定区域，并更 新仓库物料收/发记录卡Store Assistant / QA根据处理结果对物料 进行相应的处理检查项目： -型号 -数量 -包装是否完好无损Data Entry Clerk更新电子账与手工帐目，单 据归档Material Issuance 原原物物料料发发放放1. PURPOSE 目目的的此程序规定了原物料发放的流程。2. SCOPE 范范围围此程序适用于组成

5、产品或服务的所有原物料。3. RESPONSIBILITIES 职职责责生产主管/仓库组长负责确保原物料发放程序的执行。4. PROCEDURE 程程序序4.1 物物料料的的准准备备4.1.1 收到生产的物料备料单后，仓库主管/仓管员需按照清单上所列的物料型号和数量，以先 进先出为原则发放物料。4.1.2 在发放物料时，仓库人员需根据备料单的需求数量进行发放不可多发数量 4.2 物物料料的的发发放放4.2.1.物料准备完毕后，仓库主管/仓管员需发放物料给生产主管/组长。生产主管/组长需确认物 料数量和型号是否正确，并在物料发放清单上签名。如发现不符，应退回仓库确认物料的正确 性。4.2.2 物

6、料发放清单需交给数据输入员更新帐目数据并存档4.2.3 如有需要外发的物料,必须根据采购的工作联络单找出对应的最新的BOM,根据 BOM 的明 细进行备料,备料完成后备料单复印一份随货出到外协厂商,一份给数据输入人员更新帐目4.3 原原物物料料发发放放流流程程原物料发放流程如下：Production Planner发放备料单给仓库人 员备料单(限额领 料单)Store Assistant根据备料发放物料至 生产线发放物料的原则： -先入先出Production Supervisor/Leader根据备料单检查发放 物料 物料正确？是 - 先 入 先 出Production Supervisor

7、/Leader在备料单上签字否 - 先 入 先 出Data Entry Clerk 帐目数据的更新Raw Material Shortage and Returned 原原物物料料短短缺缺、退退回回和和申申领领1. PURPOSE 目目的的 此程序规定了原物料短缺、退回和申领的流程。2. SCOPE 范范围围此程序适用于组成产品或服务的所有原物料。3. RESPONSIBILITIES 职职责责生产主管/仓库主管负责确保原物料发放程序的执行。4. PROCEDURE 程程序序4.1 原原物物料料短短缺缺和和申申领领4.1.1 生产中由于存在来料不良和制程不良，会导致原物料短缺，作业员应通知组长

8、填写 领料单 或超领单审领, 同时如果是来料不良的需将不良品退入仓库,仓管员应及时依照物料需求单将所 列物料发至生产线，确保生产顺畅进行。4.2 原原物物料料退退回回4.2.1 工作单完成后，组长应填写退库单将剩余物料，原料不良品和报废品退回仓库， QA 需对 原料不良品和报废品进行验证并在退库单上签名。仓库人员应根据 退货单核对退回的物料，签 收并将物料移至仓库相对应的区域，通知数据输入人员进行帐目更新 。4.3 原原物物料料不不足足、退退回回和和申申领领流流程程 原物料短缺、退回和申领流程如下：通知组长Production Supervisor/ Leader填写物料需求单申领 物料Pro

9、duction Supervisor/ Leader填写退库单Store Assistant根据领料单发放物料Data Entry 接收领料单更新帐目QA/Store Assistant核对退库单和退回的物 料（QA 只检查原料不良 品和报废品）并签名正确？Data Entry 更新帐目Store Assistant移至仓库QA/Store Assistant与生产经理，主管/线 长协商解决原物料短 缺？是否结束物料退回仓库？是检查点： -型号 -数量 -损坏否结束是否Shipping Process 出出货货流流程程1. PURPOSE 目目的的此程序规定了公司的出货流程，以确保成品准时、正

10、确的出货，确保满足客户要求。2. SCOPE 范范围围此程序适用于准备出货文件到成品出厂的过程。3. RESPONSIBILITIES 职职责责业务助理/仓库组长/QA 工程师应确保程序按策划执行。4. PROCEDURE 程程序序4.1 业务助理应确认现有的成品状况以及生产产量状况，根据客户要求制作出货文件（装箱 单），发至仓库准备出货。 4.2 仓库主管/仓管员需根据出货文件以先进先出为原则准备出货 , 将准备好的成品放置待出 货区等待装货柜。 4.3 仓库必须确保所有产品是合格的材料方可出货。 4.4 仓库装柜时需要根据货物的多少和货柜的大小合理的安排空间，使货物在运输的过程 中不易晃动

11、影响产品质量。 4.5 装相单及时送往数据输入人员处进行帐目更新 4.6 出出货货控控制制流流程程出货控制流程如下：Sales Administrator确认帐目现有成品状 况Sales Administrator制作出货文件并发给 仓库主管/组长Store Leader安排仓库人员准备出 货Sales Administrator通知生产计划补足需 要的数量根据装箱单准备出货Sales Administrator从新确认出货数量OK？Store Assistant装柜更新出货记录检查项目： -型号 -数量否 正确？1)装箱单 （Packing list）是否准备成品的原则：-先入先出Store

12、 AssistantControl of Non-conformance 不不良良品品管管制制1. PURPOSE 目目的的此程序的制定用以规定对不良品的管制以防止其被再次使用和交货。2. SCOPE 范范围围此程序适用于在进料，生产和系统操作中所发现的所有不良品。3. RESPONSIBILITIES 职职责责所有人员均负有管制不良品的责任，以防止其被使用或放行。4. PROCEDURE 程程序序4.1 供供应应商商来来料料不不良良品品 4.1.1 在进料检验中发现的不良品不能被仓库接收。QC 应通知其主管, 品检主管应对不良品 进行确认，并与采购协商处理办法。对不良品的处理方法应记录于进料

13、检验报告中。 Accepted 接收； Return 退回； Replaced 置换； Sort/ Rework 挑选/返工。4.1.2 对于在生产中发现的原物料不良，生产主管/组长需填写“来料不良退货报告”并通知 QC 进行确认。仓库组长/仓库员需将此物料放置于“不良品区”，仓库需每周统计并由采 购确定处理办法。对于需退货或折让处理的物料填写 “退货单”. 4.1.3 根据质量控制计划的要求，QA 组长/工程师需填写异常单要求供应商改善。4.2 生生产产/成成品品检检验验不不良良品品4.2.1 生产中发现的不良品，QA 检验员需在检验记录中记录不良状况并通知生产主管，生 产主管确认受影响的产

14、品，并确保他们被适当的隔离和标识。4.2.2 对于可返工的不良品，生产部应返工到符合要求，并由检验员进行重新检验。4.2.3 对于生产报废的物料，生产主管/组长需填写“退库单”将不良品退回仓库。QA 需对 报废品进行验证并在“退库单”上签字。仓库接收后将报废品放置到“报废区”。 4.2.3 根据质量控制计划的要求，QA 主管/工程师需填写异常单要求相关部门改善。4.3 客客户户退退回回不不良良品品4.3.1 收到客户退回的不良品，仓库、QA 需确认退货原因并记录于报表中。并由工程部门 判定处理结果4.3.2 对于返工产品, 工程部门须填写”工序返工单”, 并告知生产人员返工细节制作返工 SOP。4.3.3 生产主管/组长应根据SOP 进行返工，并将退回的不良品进行分解，对于可再使用的 原物料，生产部应填写退库单将材料退回仓库