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1、都安瑶族自县疾病预防控制中心2016年部门决算目 录第一部分： 县疾病预防控制中心 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 县疾病预防控制中心 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表表六：一般公共预算支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表第三部分： 县疾病预防控制中心 2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安排的“三
2、公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分： 县疾病预防控制中心 概况一、主要职能1 、执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。2 、执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案；完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。3 、执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档
3、案，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。4 、承担和实施法律法规规定的处置突发公共卫生事件应急准备任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。5 、落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。6 、实施突发公共卫生事件处置技术方案；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处理工作。7 、对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。8 、落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。9 、执行信息管理的相关标准、规范和制度；
4、维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。10 、执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。11 、承担职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置。12 、开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。13 、执行营养改善规划和方案；承担营养监测、调查、报告工作；组织开展城乡居民的营养教育指导；参与营养相关重大事件的调查与处理。14 、开展学生常见病及影响因素监测报告；落实
5、学生常见病预防控制措施。15 、参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设；加强实验室质量控制、安全防护和管理；引进应用相关的新技术、新方法；为社会提供相关评价和技术服务。16 、开展常规微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集、管理菌种和毒种。17 、开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。18 、执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。19 、实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。20 、依照健康教育规
6、划和方案，检查和评估城市社区和农村基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。21 、参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。22 、建立县级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。23 、参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。二、部门决算单位构成都安瑶族自治县疾病预防控制中心2016年部门决算编制范围包括设行政办公室（含党办）、财务科、后勤保障科（含消毒中心）、质量管理科、健康教育与信息管理科（含绩效考核办）、基本公共卫生服务管理科（含慢性病、地方病防制）、传染病预防控制科（含应急办、寄生虫病防制）
7、、艾滋病与结核病预防控制科、麻风病与皮肤病防治科（含皮肤性病门诊）、免疫规划科(含预防接种门诊)、学校卫生科、消毒与病媒生物防制科、综合卫生监测科、卫生检验科共14个科室。县疾病预防控制中心编制数65名，目前职工总数81名，其中在职在编人员54名，聘用人员27名。内设机构领导职数4名（其中：中心主任1名，副主任3名） 。第二部分： 县疾病预防控制中心 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款708.36一、一般公共服务支出二、事业收入1136.24二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入13.7四、科学技术支出五、上级补
8、助收入7.21五、文化体育与传媒支出六、附属单位上缴收入九、医疗卫生与计划生育支出1639.36本年收入合计1865.52本年支出合计1639.36用事业基金弥补收支差额结余分配253.76上年结转293.6年末结转与结余266收入总计2159.12支出总计2159.12注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 6 -表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1865.52708.367.211136.2413.70210医疗卫生和计划生育支出1865.52708.367
9、.211136.2413.7021004公共卫生1865.52708.367.211136.2413.702100401 疾病预防控制1865.52708.367.211136.2413.7注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称类款项栏次123456合计1639.361326.88312.48210医疗卫生和计划生育支出1639.361326.88312.4821004公共卫生1639.361326.88312.482100401 疾病预防控制1639.361326.88312
10、.48注：本表反映部门本年度各项支出情况 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1708.36一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237九医疗卫生与计划生育支出24735.97735.9782592610271128本年收入合计12708.36本年支出合计29735.97年初财政拨款结转和结余13293.6年末结转和结余30266.00一般公共预
11、算财政拨款14293.631政府性基金预算财政拨款15321633合计171001.97合计341001.97注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项栏次123合计735.97423.49312.48210医疗卫生和计划生育支出735.97423.49312.4821004公共卫生735.97423.49312.482100401 疾病预防控制735.97423.49312.48注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。- 20 -表六：表
12、六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出423.49302商品和服务支出310其他资本性支出30101 基本工资168.6230201 办公费31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴38.3830202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金93.8630203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费3.0230204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资119.6230206 电费310
13、07 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费31008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助30211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助3021
14、6 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费
15、399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计423.49公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111200000000000都安瑶族
16、自治县疾病预防控制中心是差额拨款单位，县级财政没有预算算安排的“三公“经费支出，故本表无数据。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计0000000000类0000000000款项 都安瑶族自治县疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分： 县疾病预防控制中心 （局、办）2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计1
17、865.52 万元。1.财政拨款收入 708.36 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 1136.24 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 13.7 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5.上级补助收入7.21万元，其中广西皮研所汇入预防性服药工作经费和乡村医生性病防治知识培训费共计3.61万元，县卫计委汇入2016年疟疾防治经费3.6万元。6.上年结转和结余293.6万元，为财政拨款结转和结余 （二）支出总计1639.3
18、6万元，基本支出1326.88万元，项目支出312.48万元，其中1 一般公共服务（类）1326.88万元：主要用于工资性支出484.62万元,商品与服务支出838.87万元，其中办公费19.17万元，印刷费5.62万元，水电费2.50万元，邮电费3.31万元，差旅费5.36万元，维修（护）费1.14万元，公务接待费1.34万元，疫苗药品成本费772.72元，乡镇卫生院接种疫苗服务费23.25万元，其他商品与服务支出4.14万元。2.项目支出312.48万元，其中中央项目支出106.25万元，水质监测项目支出29.22万元，免疫规划项目等基本公共卫生支出23.03万元，麻风病防治0.82万元，
19、地方病防治支出2.56万元，结核病防治支出6.66万元，食品安全项目1.06万元，职业病防治项目支出0.61万元，学生营养监测项目11.09万元，疟疾防治项目支出16.41万元，精神病防治项目支出10.10万，健康素养与烟草监测项目4.67万元。省级项目32.47万元，其中地方病防治项目0.3万元元，结核病防治项目3.01万元，营养监测项目1.27万元，食品安全项目25.89万元，麻风病防治0.99万元，环境监测项目0.3万元，免疫规划项目0.48万元。县级项目支出173.75万元，其中冷链项目支出110.09万元，春秋两季灭四害项目63.66万元。3.结余分配253.76万元，为事业单位按规
20、定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。4.年末结转和结余266万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部是财政拨款结转和结余。二、2016年度一般公共预算支出决算情况 县疾病预防控制中心2016年度一般公共预算支出 1639.36 万元，其中：基本支出 1326.88 万元，项目支出 312.48 万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况 县疾病预防控制中心2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016
21、年度一般公共预算财政拨款基本支出735.97万元，其中：人员经费423.49万元，主要包括：基本工资168.62万元，津贴补贴38.38万元，绩效考评奖93.85万元，绩效工资119.61万元。项目经费312.48万元。四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明因为县疾病预防控制中心是差额拨款单位，县级财政没有预算算安排的“三公“经费支出，2016年度“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万，在各种项目列支；公务接待费支出决算 0万元，在单位事业支出列支1.4万元，其余在各种项目中列支。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全
22、年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于冷链运转，食品、水质等项目开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年编制办机关行政本级、1个所属单位开支的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0万元。（三） 公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。（四） “三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。1、公务用车运行支出0万元，比年初
23、预算0万元减少0%；比2015年决算支出0万元减少0%。2、公务接待费支出0万元，比年初预算0万元减少0%；比2015年决算支出0万元减少0%。2016年公务接待费比2015年减少，减少原因是：按照中央八项规定行节约，减少不必要的开支。五、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出0 万元，比2015年减少0万元，下降了0%。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额 3.4万元，其中：政府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金
24、额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 6辆，其中特种专业技术用车4辆、其他用车 2辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收
25、支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构
26、正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
