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1、上海市浦东新区张江镇中心小学上海市浦东新区张江镇中心小学 20152015 年度决算年度决算第一部分 上海市浦东新区张江镇中心小学概况一、主要职责浦东新区张江镇中心小学是由上海市浦东新区教育局举办的一所公办完全小学，七级单位，持有国家事业单位登记颁发的事证第 131011500251 号事业单位法人证书，地址：上海市浦东新区张江镇紫薇路 686 号，经费来源：全额拨款。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展 ；小学学历教育。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区张江镇中心小学浦东设 2个内设机构，校务办公室、教导处。第二部分 上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度决算表20
2、15年度财务收支决算总表 单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入2,226.60一般公共服务支出0.00其中: 政府性基金收入0.00外交支出0.00事业收入0.00国防支出0.00事业单位经营收入0.00公共安全支出0.00其他收入1.98教育支出2,142.56科学技术支出0.00文化体育与传媒支出0.00社会保障和就业支出54.48医疗卫生与计划生育支出82.44节能环保支出0.00城乡社区支出0.00农林水支出0.00交通运输支出0.00资源勘探信息等支出0.00商业服务业等支出0.00金融支出0.00援助其他地区支出0.00国土海洋气象等支出0.00住房保障支出4
3、0.54粮油物资储备支出0.00其他支出0.54本年收入合计2228.58本年支出合计2320.56动用历年结余92.10本年结余0.12合 计2320.68合 计2320.682015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合 计基本支出项目支出205教育支出2,141.242,134.147.10205 02 普通教育2,141.242,134.147.10205 02 02 小学教育2,141.242,134.147.10208 社会保障和就业支出54.4854.480.00208 05 行政事业单位离退休54.4
4、854.480.00208 05 02 事业单位离退休54.4854.480.00210 医疗卫生与计划生育支出82.4482.440.00210 05 医疗保障82.4482.440.002100502 事业单位医疗82.4482.440.00221 住房保障支出40.5440.540.00221 02 住房改革支出40.5440.540.00221 02 01 住房公积金40.5440.540.00合 计2,318.702,311.607.102015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码类款科目名称合 计人员经费公用经
5、费301工资福利支出1,396.661,396.6630101基本工资311.02311.0230102津贴补贴64.4964.4930103奖金23.5823.5830104社会保障缴费271.46271.4630106伙食补助费0.000.0030107绩效工资684.64684.6430199其他工资福利支出41.4841.48302商品和服务支出493.90493.9030201办公费34.2434.2430202印刷费17.8817.8830203咨询费0.000.0030204手续费0.250.2530205水费6.916.9130206电费15.3715.3730207邮电费4.
6、134.1330208取暖费0.000.0030209物业管理费78.2578.2530211差旅费0.000.0030212因公出国（境）费用 0.000.0030213维修（护）费85.6185.6130214租赁费0.000.0030215会议费0.000.0030216培训费9.469.4630217公务接待费1.031.0330218专用材料费16.8316.8330224被装购置费0.000.0030225专用燃料费0.000.0030226劳务费28.2128.2130227委托业务费9.289.2830228工会经费44.2044.2030229福利费30.0630.06302
7、31公务用车运行维护费4.934.9330239其他交通费用0.280.2830240税金及附加费用0.000.0030299其他商品和服务支出106.99106.99303对个人和家庭的补助245.18245.1830301离休费0.000.0030302退休费0.000.0030303退职（役）费0.000.0030304抚恤金0.000.0030305生活补助0.000.0030307医疗费0.000.0030308助学金148.66148.6630309奖励金0.000.0030311住房公积金40.9240.9230312提租补贴0.000.0030313购房补贴0.000.0030
8、399其他对个人和家庭的补助 支出55.6055.60310其他资本性支出175.85175.8531002办公设备购置111.51111.5131003专用设备购置31.0231.0231007信息网络及软件购置更新0.000.0031013公务用车购置0.000.0031019其他交通工具购置0.000.0031099其他资本性支出33.3233.32合 计2311.61,641.84669.762015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计因公出国 （境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务接
9、待费机关运行 经费 决算数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数13.405.950.000.0010.004.930.000.0010.004.933.401.0302015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合 计基本支出项目支出合 计注：上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无 数据。第三部分 上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度决算收入
10、情况说明上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度决算收入总计2228.58 万元，其中：财政拨款收入 2226.6 万元，占99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.98 万元，占 0.09%。二、关于上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度决算支出总计2320.56 万元，其中：基本支出 2312.92 万元，占 99.67%；项目支出 7.64 万元，占 0.33%；上缴上级支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出0 万元，占 0
11、%。三、关于上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2318.70 万元，具体情况如下：1、 “教育支出（类）普通教育（款） ”2141.24 万元，其中：“小学教育（项） ”2141.24 万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、 “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） ”0 万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项） ” 0 万元。3、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） ”54.48 万元，其中：“事业单位离退休（项） ”54.48 万元
12、，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项） ”0 万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。4、 “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ” 82.44 万元，其中：“事业单位医疗（项） ”82.44 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款） ” 40.54 万元，其中：“住房公积金（项） ”40.54 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项） ”0 万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨
13、款基本支出情况说明上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2311.6 万元，具体情况如下：1、 “工资福利支出”1396.66 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、 “商品和服务支出” 493.9 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、 “对个人和家庭的补助”
14、 245.18 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、 “其他资本性支出” 175.85 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度“三公”经费决算数 5.95 万元，比预算节约 7.45 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：在对外招待和公务车支出上控制较好。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，主要用于
15、因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等方面的支出，团组数量 0、0 人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。 “三公”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行维护费决算 4.93 万元，比预算节约5.07 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.93 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置 0 辆和年末公务用车 2 辆。公务接待费决算
16、1.03 万元，比预算节约 2.37 万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团多发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出以及承办全区性专业会议、执行公务或开展业务活动所需开支的伙食费、住宿费、交通费、场租费等指出。全年共接待 15 批次，100 人次。六、关于上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度机关运行经费决算数上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购决算 52.54 万元，其中：政府采购货物决算 37.07 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 15.46 万元。九、关于上海市浦东新区张江镇中心小学 2015 年度预算绩效情况2015 年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实
