22个过程乌龟图

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1、输输 入入 (要求是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及维修记录； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、供方信息。过过 程程 顾客导向过程(COP) C01C01 新业务拓展及市场分析新业务拓展及市场分析 过程负责人:市场部如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场分析程序。关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、潜在市场拓展计划结点按时完成率； 2、新品开发成功数(样件合格为成功)；使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。输输 出出

2、 (将要交付的是什么？) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建 议书；3、合同/订单/协议草案。由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、技术部； 3 采购课。支持过程支持过程/关联过程关联过程1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录管理； 3、人力资源管理及员工满意度分析； 4、基础设施及环境管理；输输 入入 (要求是什么？) 1、顾客询价要求/招标书； 2、顾客图纸/标准/技术协议； 3、市场分析报告，竟争对手情况； 4、法律/法规要求； 5、试制研发费用； 6、类同产品成本； 7、包装/物流/运输/方案； 8、原材料供应能力。过过 程程 顾客导向过程(COP

3、) C02C02 投标投标/报价报价 过程负责人：市场部如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、与顾客有关的过程控制程序。 2、市场分析程序关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率；2、新开发产品量产比例。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、成本报价表； 2、投标书； 3、产品利润及降价计划；由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、财

4、务部； 6、总经理支持过程支持过程/关联过程关联过程 1、经营计划和目标管理； 2、文件和计划管理； 3、基础设施及环境管理； 4、采购管理； 5、监视和测量。输输 入入 (要求是什么？) 1、合同/订单/协议草案； 2、顾客图纸/标准/技术协议； 3、顾客潜在需求； 4、法律/法规要求； 5、本厂承诺； 6、本厂生产能力； 7、本厂技术/质量保证能力； 8、原材料供应能力。过过 程程 顾客导向过程(COP) C03C03 合同评审合同评审 过程负责人：市场部如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、与顾客有关的过程控制程序。2、市场分析程序关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/

5、评估/绩效/指标) 1、合同履约率； 2、顾客满意率。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、正式合同/订单/协议； 2、合同登记表； 3、产品要求评审表； 4、订单确认表； 5、合同变更通知单。由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、计划课；支持过程支持过程/相关过程相关过程1、经营计划和目标管理； 2、数据分析； 3、采购管理； 4、基础设施及环境管理； 5、监视和测量。 6、监视和测量。输输 入入

6、(要求是什么？) 1、顾客图纸/标准/技术协议； 2、适用的法律法规要求； 3、以前的类似经验； 4、产品/过程特殊特性清单； 5、生产率，如标准工时； 6、过程能力，如 PPK、CPK 值； 7、产品制造成本目标； 8、过程设计开发任务书。9、顾客/对供方 PPAP 提交要求过过 程程 顾客导向过程(COP) C04C04 过程设计和开发及确认过程设计和开发及确认 过程负责人：技术部如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、过程设计控制程序；2、工厂、设施及设备策划管理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC 参考 手册； 4、公司保密规定。关键准则是什么？关键准则是

7、什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发计划节点按时完成率； 2、技术改造项目进度计划按时完成率；3、PPAP 一次通过率。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机/网络； 2、设计软件； 3、生产设备； 4、检验和实验设备； 5、会议室。输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、过程规范及工装图； 2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA； 4、控制计划及作业指导书； 5、包装规范及检验规范； 6、防错措施及反应计划； 7、有关数据。 8、顾客/供方 PPAP 确认报告由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、技术部； 2、制造部； 3、品质部； 4

8、、市场部； 5、APQP 小组。支持过程支持过程/相关过程相关过程1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析 3、基础设施及环境管理； 4、计量及实验室管理； 5、采购管理； 6、物资管理与追溯性控制； 7、测量和监视。输输 入入 (要求是什么？) 1、顾客合同/订单； 2、生产计划； 3、生产能力； 4、产品库存标准； 5、顾客的安全库存要求。 6、生产计划/计划调整通知； 7、劳动力短缺信息； 8、供应中断/市场退货信息。过过 程程 顾客导向过程(COP) C05C05 产产品品生生产产 过程责任人：制造部如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、生产过程控制程序；

9、2、基础设施控制程序 3、人员安全及工作环境管理程序； 4、监视和测量装置控制程序 5、生产计划管理程序； 6、制造过程审核程序； 7、控制计划、作业指导书等。关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、万圆产值总制造费用； 2、工废比例； 3、成品一次交验合格率月度上升率； 4、生产计划按时完成率； 5、重大安全事故次数； 6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、生产设备； 2、交付设备； 3、检验和试验设备； 4、水、电、气； 5、设施、场地、工位器具、材料等。输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、生产动态报

10、表 2、生产计划（更改）调整通 知单： 3、应急计划实施纪录； 4、满足合同/定单要求的合格 产品； 5、控制图。由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、制造部； 2、市场部； 3、技术部； 4、品质部； 5、设备管理部。支持过程支持过程/相关过程相关过程1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析 3、基础设施管理； 4、计量及实验室管理； 5、采购管理； 6、物资管理与追溯性控制； 7、监视和测； 8、不合格品控制。输输 入入 (要求是什么？) 1、顾客合同/订单； 2、可交付的产品； 3、产品交付前置期标准； 4、发货通知单； 5、顾客的安全库存要求。过过 程程 顾客导

11、向过程(COP) C06C06 交交付付和和收收款款 过程责任人：市场部如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、未挂账比例； 2、当期坏账损失金额； 3、应收款占销售收入比例； 4、顾客附加运费率； 5、顾客满意率。 6、合同履约率使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、交付设备； 2、场地； 3、工位器具； 4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件 等。输输 出出 (将要交付的

12、是什么？) 1、按时交付的合格产品； 2、产品交付监控记录表； 3、顾客收货确认单； 4、财务挂账单； 5、付款计划； 5、货款； 6、转账支票；由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、财务部； 3、制造部。支持过程支持过程/相关过程相关过程1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析。输输 入入 (要求是什么？) 1、顾客合同/订单、服务协议； 2、顾客反馈问题记录及处理表； 3、本厂服务承诺； 4、顾客走访记录； 5、顾客财产 /知识产权； 4、外部顾客满意度调查报告； 5、顾客退货记录。过过 程程 顾客导向过程(COP) C07C07 保证和服务保证和服务

13、 过程责任人：市场部如何做？如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、交付、支付和服务控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、顾客财产控制程序； 4、服务协议。关键准则是什么？关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。使用什么方式进行使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、服务工具； 5、交通运输设施。输输 出出 (将要交付的是什么？) 1、满足顾客要求的服务； 2、售后服务记录表； 3、信息联络处理单； 4、顾客财产台账清单； 4、顾客退回产品试验和分析 记录表。由谁进行？由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、品质部； 4、技术部； 5、全质办支持过程支持过程/相关过程相关过程1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析。输输 入入 (要求是什么？) 1、顾客反馈信息(包括产品信息、 服务信息、问询、合同/订单)； 2、顾客抱怨； 3、顾客档案； 4、顾客满意度调查表 /走访记录； 5、顾客