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1、 QB佳木斯市松江水泥有限公司质量佳木斯市松江水泥有限公司质量技术标准技术标准QB/ZL 1007-2011受控状态分 发 号程序编号：2011-03-01 制订 2011-04-26 实施佳木斯市松江水泥有限公司化验室佳木斯市松江水泥有限公司化验室制订制订11.1.目的目的企业采取措施，以清除不合格的原因，防止再发生。2.2.适用范围适用范围适用于企业对不合格采取的纠正措施控制活动3.3.职责职责3.1 总经理或其授权的管理者代表负责纠正措施领导协调工作；3.2 生产部负责不合格项的纠正措施控制工作并追踪验证，有关责任部门配合；3.3 化验室负责不合格品的纠正措施并追踪验证，有关责任部门配合
2、；3.4 销售科负责顾客的投诉处理，化验室配合；3.5 各责任部门负责纠正措施的实施和本部门的不合格纠正措施。4.4.工作程序工作程序对不合格进行分析，查明产生的原因，采取纠正措施进行实施，评审所采取的纠正措施。验证其有效性，防止不合格的再发生。企业有效开展纠正措施是质量管理体系不断完善和促进持续改进的重要活动。1.不合格品确定凡属于以下情况的不合格品都应查明产生原因，采取纠正措施。凡是顾客对产品质量有投诉有意见；凡成品水泥或出厂后的水泥某项指标达不到国家标准规定或2公司质量考核细则的要求；半成品控制项目，检验频次达不到企业质量管理细则要求；半成品某质量指标的合格率连续三个班以上或月达不到企业
3、质量管理细则要求，或月达不到质量目标等；不论在内部审核，管理评审，还是在平时检查出来的产品有较大的问题，不合格报告等等。2.不合格项确定凡属于以下情况的不符合项都应查明产生原因，采取纠正措施。凡顾客对服务等有投诉有意见；在质量管理体系运行时，凡违背 GB/T190012008 标准，违背质量方针，违背质量管理体系文件规定的；不论在内部审核、管理评审还是在平时检查出来较大的问题不合格报告等等。3.对顾客投诉的纠正措施销售科在销售水泥时，若得到顾客对本企业产品服务等有意见有投诉，供应科应详细向顾客了解情况，了解产品在交付前后的情况，在施工过程中详细情况，并准确确定这批水泥的出厂编号、提货时间、提货
4、单号、数量等情况。销售科应及时把这些信息反馈给总经理或其授权的管理者代表和化验室、生产部。是服务等问题的信息由生产部、销售科查明情况，评审顾客的投诉；是产品质量问题的信息由化验室查出该批水3泥全部的质量指标完成情况，找出与顾客投诉的差距。化验室拿出初步看法，销售科召开有化验室，生产调度室参加顾客投诉分析会。校对事实，分析原因，确定措施。凡是符合事实时，一方面与顾客进行协商，取得顾客确认。另一方面查对产生的原因，评价确保不合格不再发生的措施的需求。制定切实可行的措施加以改进，并将措施落到责任部门，落实到有关责任人。确定完成时间和验证人员。有关责任部门进行有效实施，到期进行验证，评价所采取纠正措施
5、的有效性。较大的问题应由总经理或其授权的管理者代表进行组织解决。对于出厂后水泥 28 天强度不合格或其他不合格，最高管理者应召开管理评审会，改进质量管理体系，杜绝类似问题再次发生。凡不符合事实的意见投诉，销售科、化验室应耐心地向顾客进行解释，取得顾客谅解。若顾客不满意，坚持自己的看法销售科、化验室按合同规定，将该批水泥留样送到国家确认的省级或省级以上水泥质检机构进行仲裁或按有关规定进行处理等。销售科对顾客投诉处理率应为 100%，处理后应对顾客进行回访，取得顾客的谅解或满意。顾客投诉意见应逐年有所减轻。对顾客的投诉意见，销售科应向管理评审提交。4.不合格的纠正措施不论不合格品还是不合格项，凡是
6、不合格影响程度较大的。对不合格的纠正措施应详细规定。凡是不合格项由生产部签发不合格纠正措施分析会通知，凡是4不合格品由化验室签发不合格纠正措施分析会通知。分析会通知单发至有关部门（有时发至管理者代表） ，分析会分别由生产部或化验室主持。与会人员首先应评审不合格，然后详细分析并确定不合格产生的原因。应从人、机、料、法、资金等方面查找原因。评价确保不合格不再发生的措施的需求。针对每条原因指定切实可行的措施，并把每条措施应落实到有关责任部门，落实到具体责任人身上，并确定完成时间和验证人。会后由生产部或化验室根据分析会的结论制定纠正措施对策表。因不合格影响程度较大，因而采取措施应详细规定并形成书面文件
7、。对策表是质量管理体系文件中第四层文件,即属于计划报告类。应按文件控制程序的规定发至有关部门。有关责任部门按对策表规定的措施进行有效实施。到期由确定的验证人去验证。验证措施是否实施。实施效果是否有效，评审所采取的纠正措施的有效性。如果效果不好应继续进行实施。如有困难应找管理者代表协商解决。生产调度室、化验室应保存纠正措施记录。对于内部审核、管理评审和平常检查发现的不合格均可按以上纠正措施进行。不论不合格品，还是不合格项，凡是不合格影响程度较小的，对不合格的纠正措施可简单一点。针对不合格项或不合格品，分别由生产 部或化验室等部门评审不合格，分析不合格的产生原因。从人 、机、料、法、资金等方面找产
8、生原因，评审确保不合格不再发生的措施的需求。确定制定切实可行的措施,清除不合格产生的原因。因不合格影响程度小，所需要的方5法可简单些。其方法可以在会议上口头布置，在会议记录上记下来。也可以将纠正措施在纠正措施对策登记表上记录下来 ,然后由有关责任部门去实施。事后应由生产部或化验室去验证其实施效果,评审所采取的纠正措施。生产部或化验室或有关部门应保存纠正措施记录。应当注意的是，不能因不合格影响程度小，不采取纠正措施或不去有效的实施，或事后不去验证、不去评审采取的纠正措施。否则任其发展下去必然造成严重不合格，带来较大影响和损失。不合格影响程度小，虽然采取纠正措施手续简单一些，但实施应当有效，确保不
9、合格不再发生。5.不合格产生的原因不合格产生的原因可能为：无文件规定，或文件规定有错，或规定不详细；计划安排不妥当；资源不足；不符合 GB/T190012008 标准和质量管理体系文件要求；过程控制不当；用于产品实现的材料过程、工具、设施等存在问题；领导有误、操作人员素质不高、误操作、缺乏培训等；工作环境不符合要求；过程有变异等。6.对文件进行修改对于因质量管理体系文件无规定或规定有错，或规定不详细的6原因而造成不合格产生，不要等到管理评审才去修改文件，生产部应向总经理或其授权的管理者代表汇报，等总经理或其授权的管理者代表批准后，对该文件进行修改。但必须得到原文件批准人批准文件的修改，按文件控制程序进行控制。7.生产部应向管理评审提交纠正措施情况（不含内部审核，管理评审的纠正措施） 。作为管理评审的一种输入，并在管理评审中再次对采取的纠正措施进行评审。以便更好地改进质量管理体系，提高质量管理体系的有效性和效率。五、记录五、记录1. JL-纠-01 不合格通知单 2. JL-纠-02 顾客投诉意见记录 3. JL-纠-03 纠正措施分析会签到表 4. JL-纠-04 纠正措施分析会会议记录 5. JL-纠-05 纠正措施对策表 6. JL-纠-06 纠正措施实施总结 7. JL-纠-07 一般问题纠正措施对策登记表7
