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1、广西壮族自治区百色市田林县 园林绿化管理所 2015年部门决算目 录第一部分： （局、办、乡镇）概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： （局、办、乡镇）2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： （局、办、乡镇）2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府
2、性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分： 园林所 概况一、主要职能1、单位性质根据关于设立田林县园林绿化管理所的通知（田编201246号），田林县园林绿化管理所成立于2012年12月29日，由原田林县城市管理办公室分立而设，属县市政局管理的全额拨款事业单位。2、机构设置单位目前没设内设机构，单位规格为未定级。3、基本职能宗旨：管理园林绿地、发展规划、美化城市环境。业务范围：负责城市园林绿化道路绿地及人行道路树的养护管理，做好城市绿地规划控制，各种路树砍伐、移栽和修剪；负责绿地审批，监督执法，指导单位、居住区的庭院绿地建
3、设，绿化、美化县城。依法通行使城市园林绿地占用挖掘、砍伐移植、修剪及古树名木移植的行政审批事项；依法查处破坏路树、古树、绿化带行为；贯彻执行城市园林绿化相关法律法规、产业政策和技术标准，推广先进技术，优先特色园林植物；负责城区公园绿地的养护、道路、水池清扫保洁、对公园内园林设施进行维护保养及园内的安全保卫等工作。4、人员编制和构成单位核定事业编制12名。现有在职在编人数为10人，编外人员14人。二、部门决算单位构成本决算为园林所1个单位构成。第二部分： 园林所 2015年部门决算报表2015年部门决算报表Z01表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款110
4、.38一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、医疗卫生与计划生育支出5.23七、城乡社区支出100.46本年收入合计110.38本年支出合计105.69用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转0.59年末结转与结余5.28收入总计110.97支出总计110.97- 4 -2015年部门决算报表Z03表表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计110.38110.38210医疗卫生与计划生育支出5.235
5、.2321005医疗保障5.235.232100502 事业单位医疗2.632.632100599 其他医疗保障支出2.62.6212城乡社区支出105.15105.1521205城乡社区环境卫生105.15105.152120501 城乡社区环境卫生105.15105.152015年部门决算报表Z04表表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计105.69102.483.21210医疗卫生与计划生育支出5.235.2321005医疗保障5.235.232100502 事业单位医疗2.632.63210
6、0599 其他医疗保障支出2.62.6212城乡社区支出100.4697.253.2121205城乡社区环境卫生100.4697.253.212120501 城乡社区环境卫生100.4697.253.212015年部门决算报表Z01-1表表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1110.38一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237七、医疗卫生与计
7、划生育支出245.235.238八、城乡社区支出25100.46100.4692610271128本年收入合计12110.38本年支出合计29105.69年初财政拨款结转和结余130.59年末结转和结余305.28一般公共预算财政拨款140.5931政府性基金预算财政拨款15321633合计17110.97合计34110.972015年部门决算报表Z08表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计105.69102.483.21210医疗卫生与计划生育支出5.235.2321005医疗保障5.235.232100502 事业单位医疗2
8、.632.632100599 其他医疗保障支出2.62.6212城乡社区支出100.4697.253.2121205城乡社区环境卫生100.4697.253.212120501 城乡社区环境卫生100.4697.253.21- 14 -2015年部门决算报表Z08-1表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计102.48102.48工资福利支出99.7399.73 基本工资25.3225.32 津贴补贴24.7224.72 奖金19.4819.48 社会保障缴费11.9711.97 绩效工资 其他工资福利支出18.2418.2
9、4商品和服务支出 办公费 印刷费 税金及附加费用 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助2.752.75 离休费 退休费2.092.09生活补助0.660.66 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出2015年部门决算报表CS05表(数据来源)表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费123456
10、7891011120.1600000.160000002015年部门决算报表Z09表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类款项 园林所2015年度无政府性基金预算财政拨款收支。第三部分： 园林所 2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计110.97万元。1财政拨款收入110.38万元，为县本级财政当年拨付的资金。2上年结转和结余0.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执
11、行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计110.97万元。包括：1医疗卫生与计划生育支出5.23万元：主要用于单位负担的医保统筹缴费。2城乡社区支出100.46万元：主要用于园林所本级按国家规定发放在职、退休及编外人员工资福利等方面的支出。3年末结转和结余5.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况 园林所
12、2015 年度一般公共预算支出105.69万元，其中：基本支出102.48万元，项目支出3.21万元。1、 事业单位医疗2.63万元，为基本支出。2、 其他医疗保障支出2.6万元，为基本支出。3、 城乡社区环境卫生100.46万元，其中基本支出97.25万元；项目支出3.21万元。三、2015年度政府性基金支出决算情况 园林所 2015年度无政府性基金支出。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出102.48万元，其中：人员经费102.48万元，主要包括：基本工资25.32万元、津贴补贴24.72万元、奖金19.48万元、社会保障缴费11
13、.97万元、其他工资福利支出18.24万元、退休费2.09万元、退休生活补贴0.66万元；公用经费0万元主要包。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出。因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 （局、办、乡镇）机关、 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0 万元。（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。（四）“三公”经费支出2015年初预算数为0.16万元，比上年0.17万元减0.01万元，下降5.88%；2015年“三公”经费决算支出为0，比上年的0.6万元减少0.6万元，减少100%，原因是2015年度无任何接待等费用产生。
