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1、海南洋浦天然气加工利用基地项目护岸工程 材料和检查验收程序材料检查和验收程序（第A版）编制人：审核人：批准人：2008年 01月01日发布 2008年01月01日实施海南洋浦天然气加工利用基地项目护岸工程 材料和检查验收程序目 录1 概述.12 适用范围.13 职责.14 工作程序.14.1 检测.14.2 样品的管理.34.3 数据控制.44.4 检测记录与报告.54.5 申诉和抱怨的处理.84.6 质量控制.85 相关文件.9附件.9海南洋浦天然气加工利用基地项目护岸工程 材料和检查验收程序1/11材料检查和验收程序1 概述由于目前本项目所有试验检测都是对外委托检测，所以对检测方法、检测设
2、备、检测人员资质、报告格式等要求我们在工程业务联系单（006）中，已把相关的证据报验完毕。我公司实验室已通过天津市质量技术监督局颁发的计量认证体系（CMA），本工程涉及具体检测程序我试验检测工程师都按照本计量体系规定执行。为了对本项目试验检测活动的各过程进行有效的控制，以确保检测结果的准确性和可靠性，制定本程序。2 适用范围适用于对本项目部试验检测全过程的控制。3 职责3.1 技术负责人负责对项目试验检测的全程监督检查。3.2 检测工程师做好相关检测项目的组织、样品的交接和报验检测报告。负责抽样样品准备、数据收集和检测报告台帐的编制等。4 工作程序4.1 检测4.1.1 送样检测：检测室根据交
3、接单的要求安排检测人员进行样品测定。检测人员填写检测原始记录，经校核后出具报告。4.1.2 抽样检测抽样检测等过程具体执行计量认证之抽样和样品管理程序。海南洋浦天然气加工利用基地项目护岸工程 材料和检查验收程序2/114.1.2.1抽样检测为了对某些检测项目的检验过程监督，标准、规范、程序及检验要求的符合性及其有效性进行评价，需在工程施工工程对某项材料进行抽样检验。抽样检验可以按月或者随时抽检，最终以工程需要或监理业主要求进行。4.1.3 现场检测抽样检测等过程具体执行计量认证之非固定场所检测管理程序。4.1.3.1现场检测的准备当现场有需要检测的项目后，检测工程师根据工程规范要求，了解现场检
4、测的环境条件，根据材料常规试验取样表格选择规定的检测方法，准备应配置的仪器设备，必备的规程（作业指导书）、记录、方案或其他相关资料物品；必要的情况下，如需相关方面配合，应及时通知相关方面。其内容可包括：现场电源、水源、施工配合、物品及人员、安全防护、环境设施条件、相关的施工技术资料等；4.1.3.2现场检测工作控制在检测工作开始前，检测人员应再次检查仪器设备的工作状态是否正常，同时选择适当的安置场地,并考虑到温度、湿度、照明、电磁辐射、环境噪音、振动、安全防护等检测环境是否满足有关标准规范的要求。若发现异常情况，检测工程师应采取措施，消除不利影响，项目技术负责人负责对检测全过程进行控制和监督，
5、并着重控制以下因素：海南洋浦天然气加工利用基地项目护岸工程 材料和检查验收程序3/11a)检测环境条件及发生的变化；b)仪器设备运行状态正常与否；c)检测人员的操作情况是否满足检测的要求；d)所采集的数据是否正常；e)外观质量(干燥、潮湿、尺寸、完好性、完整性等)。4.2 样品的管理检测样品接收、流转、保存、处理等过程执行抽样和样品管理程序。4.2.1 现场抽样4.2.1.1 抽样人员按规范进行抽样的具体操作，并按要求完成封样、标识工作，注明样品编号、抽样日期、抽样人、监督见证人员等必要信息，并签字确认。4.2.1.2 封样后，由抽样人员将样品运回公司，运输中应保证样品的完好，防止丢失和损坏。
6、对不能立即带离现场的样品，应严格控制现场储存保管的环境条件，加强安全控制，确保样品的完整性和真实性。4.2.1.3 抽样作业中，如因异常情况(环境不符合规定、样品损坏或被置换)无法保证合理有效性，抽样人员应停止工作，填写有关记录，必要时通知客户。4.2.2 样品传递到检测部门后，检测人员应进行交接验收，查看样品状况是否与检测委托单填写的内容相符。对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整、有效以及运输过程中有无损坏。4.2.3 样品在制备、测试、传递过程中应加以防护，应严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非检测性损坏，并防止丢失。样品如遇意外海南洋浦天然气加工利用基地项目护岸工程 材料和检查验
7、收程序4/11损坏或丢失，应在原始记录中说明，并向质量负责人报告，必要时应立即与客户联系。4.2.4 样品的贮存4.2.4.1 检验室应有专用且适宜的样品存贮场所，并制定专人负责，限制出入。样品应分类存放，贮存环境应安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好。4.2.4.2 对要求在特定环境下贮存的样品，应严格控制环境条件。危险样品应隔离存放并严格按有关规定执行。4.2.5 样品的处置样品留样期不得少于报告申诉期，留样期一般不超过 90 天，特殊样品根据要求另行商定。留样期满方可对样品进行处置。4.2.6 样品的保密与安全4.2.6.1 检测中心应严格按照与委托方的协议或有关规定进行样品的检测、贮存于处
8、置，严格执行有关保密和保护专利权的有关规定，对委托方的样品，附件及有关信息负保密责任。4.2.6.2 留样期内的样品不得以任何理由挪作它用。4.3 数据控制检测工程师应对检测数据从以下环节实施控制：a.经计算和转换的数据应检查计算公式和转换公式，需要时要有简略的运算过程；b.技术负责人或监督员应对计算和转换的数据进行校核，必要时进行验算。海南洋浦天然气加工利用基地项目护岸工程 材料和检查验收程序5/114.4 检测记录与报告检测记录的格式、编写、存档，报告的格式、发出、存档等详见记录和数据控制程序与结果报告控制程序。4.4.1记录的形式记录可以以纸张、电子媒体等形式保存。4.4.2记录的格式和
9、要求4.4.21 质量记录的格式，按程序文件的规定执行。如有变更，按文件控制程序要求执行。4.4.22 技术记录的格式，按天津市主管部门的规定和本中心程序文件的有关规定执行。主管部门规定的格式不能修改。程序文件规定的表格的格式如需要变更时，按文件控制程序要求执行。4.4.23 管理办公室随时发布记录格式方面信息，确保各场所均能及时了解记录格式的变化有关信息并使用有效格式的记录表格，严禁私自变更表格的格式或使用无效表格，以满足有关要求。4.4.24 原始记录应在工作同时予以记录，并能按特定任务分类，严禁后补原始记录。记录的填写应客观、真实、规范、准确、清晰、易于识别。4.4.25 一旦记录出现错
10、误，应划改，不能涂擦，也不能用涂改液修改，应在改动处划上二划，在上方或右方写上正确的数据，并在二划处盖本人印章。已存档的记录需经技术负责人/质量负责人批准后才能更改。记录填写完毕后，应及时交资料员保存。4.4.3记录的标识海南洋浦天然气加工利用基地项目护岸工程 材料和检查验收程序6/11资料员以表格编号、顺序号、页码、抽样人签字、检测签字、结果校核人签字等形式对记录进行标识。4.4.4 记录保管资料员对其保存的记录, 应按要求分类、保存并编目建立台帐, 以便检索。4.4.5贮存a）记录贮存应安排适宜的贮存场所，应具备空气流通、防潮、防火、防霉变、防虫蛀、防丢失等措施，必要时应有温度与湿度控制措
11、施，外来人员未经许可不得进入。b）资料员负责收集、整理 、进行适当贮存。经整理编目后及时归挡, 并履行交接手续。4.4.6 记录的保密4.4.6.1记录应存放在指定场所，采取保密措施。4.4.6.2借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅其他无关记录。4.4.6.3工作人员不得将客户的信息透露给其他客户。4.4.7记录的保存期检测报告、原始记录等技术记录一般工程保存三年，重要工程保存五年。4.4.8 检测报告的格式和信息要求4.4.8.1 本公司对完成的每一项或每一系列检测的结果，均按检测方法中的规定，准确、清晰、明确、客观、完整地表达在检测报告中。海南洋浦天然气加工利用基地项目护岸工程 材料和检查验收程序7/114.4.8.2 检测报告的格式检测报告的格式根据评审准则和检测标准规范的规定设计，格式力求规范化、标准化，信息应充分、有效；4.4.8.3 报告的信息要求报告的内容涵盖必要的检测信息，符合标准规范、规程的要求及质量手册相应章节的要求，且与相应的原始记录保持一致。4.4.8.4 报告的存档报告一律用计算机打印，原始记录由资料室存档，具体要求按记录和数据的控制程序执行。4.4.8.5 有怀疑时的通知当发现诸如检测设备有缺陷的情况，对发出的报告的有效性有怀疑时，应采取以下措施：a.分析缺陷产生的原因及其对检测结果的影响；b.当发现缺陷已影响发
