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1、 Supplier Food Safety and Quality Survey 供应商食品安全和质量调查供应商食品安全和质量调查Page 1 of 3 Version: 3供应商名称：供应商名称： 位置：位置： 面积：面积： 物料风险等级：物料风险等级： 供应原料：供应原料： 审核人员：审核人员： 审核日期：审核日期：项目项目要求要求指南指南项目项目 评估评估备注备注公司资质证件是否有营业执照？是否已年检？ 生产许可证？是否在有效期内？ 官方注册官方注册 和第三方和第三方 审核审核质量审核哪个第三方的审核，是否在有效期内？ 质量部的组织架构是否有指定的质量经理？资质情况。 人员配备，资质情况
2、。质量程序质量程序清晰可见工厂生产控制的能力是否满足或超出马 奇的要求，包括仓储、加工过程、包装 和运输 是否基于 HACCP 的 7 大原理建立 HACCP HACCP 小组成员是否是跨部门的？ 识别 CCP 点 确定 CCP 点的记录频次 回顾整改措施和实施验证HACCP1. 现场放置的程 序文件简洁、 清晰、有效 2. 确定必备的文 件 3. 是否有环境监 控程序 对 CCP 点的控制仪器是否有校正过敏原控过敏原控 制制工厂内是否存在过敏原，如果有，需要 列出所有过敏原 本公司或者第三方虫害公司实施虫害控 制虫害控制虫害控制观察和查看虫害报虫害控制是否足够控制工厂内外部的虫Supplie
3、r Food Safety and Quality Survey 供应商食品安全和质量调查供应商食品安全和质量调查Page 2 of 3 Version: 3项目项目要求要求指南指南项目项目 评估评估备注备注告害活动 杀虫剂是否储存在现场 是否有虫害控制许可和保险证明 是否有追溯程序，每年进行 2 次模拟召 回 原材料、成品和内包装是否包含在模拟 召回内追溯和召追溯和召 回回是否记录所有的原料和内包材的批次号是否有一个有效的卫生清洁程序，包含 工厂所有区域的清洁的 SSOP，包含下 水道的清洁 清洁和日常维护是否有效 清洁使用的化学品的浓度和清洁方法是 否进行确认卫生卫生1.查看 SSOP 和
4、主 清洁计划是否检查清洁剂的浓度，多长时间检查 一次 每月进行内部的 GMP 检查并有整改计 划 员工是否遵循 GMP良好生产良好生产 规范规范查看工厂 GMP 政 策并现场查看员工是否穿着公司提供的工作服 如果适用，用屏幕、筛网和过滤器控制 异物异物控制异物控制关键区域工厂是否有正压工厂安全工厂安全保持工厂安全，确保只有授权的人才能 进入厂区有Supplier Food Safety and Quality Survey 供应商食品安全和质量调查供应商食品安全和质量调查Page 3 of 3 Version: 3其他的现场检查发现：其他的现场检查发现：其他的建议其他的建议/文件评审：文件评审：总结：总结：不符合项的整改不符合项的整改请在收到审核报告后的请在收到审核报告后的 1010 天内反馈不符合项的整改计划并在天内反馈不符合项的整改计划并在 3030 天内反馈整改的天内反馈整改的 相关证据相关证据
