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1、110生产单位仓 库后 勤保全部总经办行政副总生产副总供应部仓 库采购中心技术中心供应部采购员供应部采购中心技术中心集团领导供应部采购员供应部采购中心集团领导相关部门供应部财务部总经办统计员采购员仓 库供应商技术部门供应部统计员供应商财务部供应部统计员财务部总经理财务中心集团领导供应商金龙集团供应采购流程图财务部010203040506070809 10111213151416171819212022232425262729283031323334353637383940总经理相关部门总经理总经理相关部门采购中心414243444546集团领导2流程图注解：01、申报非通用件月度用料计划02、
2、申报通用件月度用料计划03、申报后勤类物资计划04、递交生产副总审核05、递交经营副总审核06、递交子公司总经理审批07、递交08、核库09、编制采购计划递交10、技术中心审核，集团领导审批11、审批后计划下发12、区域经理指派采购13、招标或询价14、招标或询价评审表评审15、评审16、评审17、定标18、定标返回19、指派起草合同20、供应部合同评审21、相关部门评审22、审核23、递交24、相关部门评审25、审批26、返回签订合同27、相关部门存档28、合同履行跟踪29、通知质量30、到货31、编制入库验收通知单32、到场33、验收34、入库35、录入供应商台账36、通知开票审批37、凭入库单、通知验收单、发票结算审批38、编制月度付款计划39、审批付款计划返回40、上报采购中心审核41、报子公司财务部审核42、递交财务中心审核43、递交财务中心审核44、报集团领导审批45、计划表返回子公司财务部46、付款
