TS16949过程方法内审检查表

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1、过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称： MP1 管理评审 审核员： 页码： 1 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况； 2、对法律法规和其他要求符合性的评价； 3、审核结果（内部、外部审核结果报告） ； 4、客户投诉及顾客满意度调查报告； 5、过程控制各工序中目标实施状况及产品 的符合性； 6、纠正和预防措施的实施状况； 7、不良质量成本定期分析报告； 8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、 安全或环境的影响分析及对管理系统的改 变； 9、相关方的要求； 10、以往管理评审的跟踪措施； 11、可能影响质量管理体系的更改；

2、 12、改进的建议； 13、其他项目内容（如经营计划等） ； 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.5.3 8.4 6.1输出1、管理体系及其过程有效性的改进； 2、与顾客要求有关的产品的改进； 3、资源要求； 4、对现有管理体系、现有产品、过程符合要求等的评价和结论； 5.6使用 什么 方式 进行？1、会议室； 2、电话； 3、办公用品；6.3由谁 进行？1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员； 6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？管理评审改善措施的有效性 8.2.3如何 做？

3、1、管理评审； 5.6过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称： MP2 内部审核 审核员： 页码： 2 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1.内部审核年间计划书 2.发生重大质量/环境问题或顾客有严重投诉 3.内部机构、产品、质量/环境方针和目标有较大变化 4.对质量/环境有直接影响的技术、设备、生产过程发生变化8.2.2输出1.内部审核报告书 2.内部审核结果报告书 3.不符合及纠正处置报告书 8.2.2使用 什么 方式 进行？1.有资格的审核人员 2. 内部审核检查表6.3由谁 进行？最高管理者、管代、ISO 事务局、质量 控制部门及各相关部门6.2.2使

4、用 的关 键准 则是 什么？1.内审计划完成率 2.不符合项的纠正预防措施完成率 8.2.3如何 做？1.内部审核 2.矫正与预防管理8.2.2过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称： MP3 质量成本控制 审核员： 页码： 3 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入内、外部损失成本控制目标5.6输出合适的质量成本 表单：质量成本记录表月度质量成本统计表 质量成本综合分析报告 5.6使用 什么 方式 进行？统计技术/电脑等办公用品6.3由谁 进行？ 品质保证部/各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？失败成本小于产值的 1%8.2.3如何 做？质量成本控

5、制5.6过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称： MP4 过程审核 审核员： 页码： 4 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入过程审核计划 制造加工过程的要求及客户对过程的要求8.2.2输出符合要求运行的过程 表单：过程审核评价表过程审核报告不符合及纠正处置报告书8.2.2使用 什么 方式 进行？过程检测设备/审核场所6.3由谁 进行？ 品质保证部/过程审核员/相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？过程审核总符合率大于 90%8.2.3如何 做？过程审核管理8.2.2过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称： MP5 产品审核 审核员： 页

6、码： 5 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入产品审核计划 产品要求 8.2.2输出符合要求产品 表单：产品审核报告不符合及纠正处置报告年度产品审核计划 8.2.2使用 什么 方式 进行？待检产品/检测设备/审核场所6.3由谁 进行？ 品质保证部/产品审核员/相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？质量指数小于 90%8.2.3如何 做？产品审核管理 产品缺陷分级作业指导书8.2.2过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称： MP6 矫正与预防管理 审核员： 页码： 6 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入各阶段的异常 各统计分析结果 有

7、改进提升的要求8.5.1 8.5.2输出已发生或潜在异常解除 表单：异常发生报告统计表异常发生报告及对策书来料不良联络书客户不良投诉联络书兼部品调查报告8.5.3使用 什么 方式 进行？分析工具6.3由谁 进行？ 品质保证部/各相关部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？各阶段处理完成在要求时间内实施8.2.3如何 做？矫正与预防管理 管理评审 内部审核 统计技术及运用管理8.5.2.1 5.6 8.2.2 8.1.2过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称： MP7 经营计划 审核员： 页码： 7 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入环境分析、产业分析、公司

8、分析、同行业 动态分析、市场分析、营销策略、公司运 作方针、财政计划和成本、增长预测、设 备和工具计划、成本目标、人力资源发展、 计划销售图5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4输出经营计划5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4使用 什么 方式 进行？会议室、电脑、投影机6.3由谁 进行？ 总经理、各部门管理层6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？经营计划达成率8.2.3如何 做？经营计划作业指导书5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称： SP1 文件控制 审核员： 页码： 8 of 29 项 目审核准则

9、条款号审核发现审核 判定输入1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、 工程规范、工程变更、特殊特性） ； 2、公司提出的工程变更（包括供方要求） ； 3、外来文件（政府、安全与环保法规） 4、政府安全、法规标准； 5、资料分发、回收帐、卡；4.2输出1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料） ； 2、文件资料有效版本清单； 3、文件销毁清单；4.2使用 什么 方式 进行？1、计算机； 2、扫描仪； 3、空调； 4、复印机； 5、办公用品类； 6.3由谁 进行？1、ISO 事务局； 2、各使用部门； 6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？未盖章受控文件在使用现场出现

10、的频率 8.2.3如何 做？1、文件控制； 2、记录控制； 3、图面管理规定； 6.2过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称： SP2 记录控制 审核员： 页码： 9 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入记录使用保管要求； 4.2.4输出符合使用保管记录； 4.2.4.1使用 什么 方式 进行？1、计算机； 2、复印机； 3、纸张； 4、笔； 5、空白表单； 6.3由谁 进行？1、记录保管人员； 2、技术人员； 6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？记录保存期限符合要求4.2.4.1如何 做？1、记录控制； 2、资源管理； 3、文件控制； 6.2过程方法审核检

11、查记录表过程方法审核检查记录表过程名称： SP3 资源管理 审核员： 页码： 10 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、人力需求。 2、公司部门岗位需求。 3、员工激励要求。 4、年度教育计划。 6.2输出满足公司需求的合格员工。特定岗位资格证、员工个人教育训练记录 表。 6.2使用 什么 方式 进行？培训场地、培训教材。 招聘广告相关的办公用品 6.3由谁 进行？1、总务部。 2、各部门6.2.2使用 的关 键准 则是 什么？1、培训计划完成率2、员工满意度8.2.3如何 做？1、资源管理。 2、岗位说明。 3、新员工入厂教育培训规定。 4、公司管理规定。 6.2过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表过程名称： SP4 采购管理 审核员： 页码： 11 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核 判定输入1、P/O 2、库存情况 3、生产计划 4、采购资料 5、供应商的要求 7.4输出1、满足要求的供应商 2、品质月报 3、物料交期一览表 4、订货单 5、合格供应商一览表 6、供应商评核成绩表 7.4使用 什么 方式 进行？办公设备、合格供应商、交通工具