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1、重重庆庆速速腾腾机械制造有限机械制造有限责责任公司任公司文件编号：QP-26程序文件程序文件版 本： A/0不合格品控制程序页 码： 1/51 1 目的目的及时发现并处置不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付。2 2 适用范围适用范围 适用于可疑产品和不合格原材料、配套件、在制品、半成品、成品的控制。3 3 职责职责 3.1 技术质量部是不合格品控制的归口管理部门，负责对不合格品的鉴别、记录、统计、标识、隔离，并对不合格品管理工作进行审查与考核，负责组织有关部门对不合格品进行分析，查明生产过程中不合格原因，制订纠正/预防措施,以及纠正/预防措施的实施情况监督和协调。负责制造过程中废品及退货产
2、品的清理和处置。3.2 生产部门负责各类不合格品的标识、隔离，对返修品及时返工、返修。3.3 库管员负责对原材料、配套件不合格品的隔离和标识及组织退（换）货。3.4 检验人员负责对验收产品作合格或不合格的判定，对不合格品的不合格项超出公差严重（一项或多项超出公差一倍及其以上）的有权判定报废并签发废品通知单 。4 4 定义定义4.1 不合格品： 具有一项或多项不符合合同、图样、样件、标准（技术条件）或其它特性要求的产品。4.2 返修：对不合格品采取措施，使其满足预期的使用要求。4.3 返工：对不合格品采取措施，使其满足规定要求。4.4 让步接收：对不合格品评审后不进行返工或返修直接使用。4.5
3、可疑产品（材料）：指检验、试验状态不确定或超过储存期的产品（材料） 。4.6 废品：按要求不能使用（或不能经济地进行返工、返修）的不合格品。5 5 工作程序工作程序5.1 作业流程见附件。5.2 进货不合格品5.2.1 进货发现不合格品，首先由检验人员填写配套零（部）件检验记录记录，重重庆庆速速腾腾机械制造有限机械制造有限责责任公司任公司文件编号：QP-26程序文件程序文件版 本： A/0不合格品控制程序页 码： 2/5并按产品标识和追溯性管理程序标识。库管员负责隔离不合格品。5.2.2 隔离的不合格品由计划供销部填写不合格品评审表通知不合格品评审人员进行评审，判断为退货的，检验员填写外购（协
4、）件验收情况通知单 ，计划供销部退货；判断为可让步接收的，检验员填写外购（协）件验收情况通知单 ，计划供销部办理入库。5.2.3 原材料代用时，由计划供销部填写产品材料代用申请单 ，经技术质量部评审后报总经理批准实施。5.2.4 超过库存期的可疑产品，由库管员通知技术质量部组织复验，根据复验结论处置。5.3 生产过程不合格品5.3.1 生产过程中，在自检、巡检和专检发现不合格品时，由评审员在产品超差处理登记表上签署处理意见，管理员负责对不合格品进行标识隔离。若是重大或批量不合格，及时上报主管领导，并停止作业。5.3.2 生产过程中的不合格品的处理方式a、返工、返修；b b 报废；c、让步接收；
5、5.3.3 判定为废品的由检验员填写废品通知单 ，废品隔离至废品区。5.3.4 对批量不合格品技术质量部应填写不合格品评审表 ，评审为返工时，应编制返工/返修作业指导书 ，指导书中必须明确返工、返修具体方法和注意事项。5.3.5 最终评审结论为返工、返修的不合格品，责任部门应按要求返工、返修，完工后由责任部门报检验员复检，检验员要做好返工/返修记录复检记录。5.3.6 生产过程的可疑产品由发现部门负责标识、隔离，并执行复验，根据复验结论处置。5.3.7 若是供方直接造成的不合格，当出现质量问题需整改时，计划供销部负责向供重重庆庆速速腾腾机械制造有限机械制造有限责责任公司任公司文件编号：QP-2
6、6程序文件程序文件版 本： A/0不合格品控制程序页 码： 3/5方发出纠正/预防措施表 ，要求供方进行整改。5.4 当在交付过程中发现产品不合格,技术质量部必须重新进行检验验证。5.5 当开始使用后发现不合格,技术质量部必须立即采取相应措施。当不合格品被发运时,计划供销部应立即通知顾客, 技术质量部必须采取相应措施.5.6 当产品或制造过程中与当前顾客批准不一致时,必须获得顾客的让步或者偏离许可。5.7 不合格品的优先减少5.7.1 每月技术质量部对不合格品进行统计分析，分析本月的主要质量问题的原因，要求责任部门制定纠正措施，由责任部门负责按纠正和预防措施管理程序进行整改，技术质量部负责验证
7、措施的有效性。5.8 当出现的不合格品（进货不合格、工序不合格和最终检验不合格品）影响顾客生产计划完成时，由生产制造部按应急计划管理办法执行，确保顾客生产需要。6 6 相关文件相关文件6.1 产品标识和追溯性管理程序6.2 纠正和预防措施管理程序6.3 返工/返修作业指导书6.4 应急计划管理办法7 7 质量记录质量记录7.1 废品通知单7.2 不合格品评审表7.3 外购（协）件验收情况通知单7.4 配套零（部）件检验记录7.5 产品材料代用申请单7.6 产品超差处理登记表7.7 返工/返修记录重重庆庆速速腾腾机械制造有限机械制造有限责责任公司任公司文件编号：QP-26程序文件程序文件版 本：
8、 A/0不合格品控制程序页 码： 4/57.8 纠正/预防措施表附件：附件：重重庆庆速速腾腾机械制造有限机械制造有限责责任公司任公司文件编号：QP-26程序文件程序文件版 本： A/0不合格品控制程序页 码： 5/5不合格品控制程序作业流程技术质量部生产制造部记录相关文件绩效计划供销部不合格品或可疑产品记录、标识评审员可否审理不合格品审理单分析、是否制定纠正预防措施制定纠正预防措施不合格品处置Y YY YN NN N废品通知单外购（协）件验收情况通知单配套零（部）件检验记录产品材料代用申请单产品超差处理登记表返工/返修记录不合格品评审表纠正/预防措施表不合格品控制程序产品标识和追溯性管理程序纠正和预防措施管理程序返工/返修作业指导书应急计划管理办法产品内部交验合格 率不良质量损失率
