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1、动态市场环境下的全面预算管控课程介绍：课程介绍： 预算管理是一项帮助企业管理者进行计划、协调、控制和业绩评价的重要管理 工具，全面的预算管理能优化企业的资源配置，全方位地调动企业各个层面员 工的积极性。而在动态多变环境中，预算管理如何保证全面预算的执行力，同 时又保有对不可控因素的调整能力？如何将财务思维与业务思维结合，将预算 管理真正落地？如何制作一份企业管理层感兴趣的预算分析报告？铂略财务培训出品的本课程，由 500 强企业资深财务总监为学员梳理全面预算 管理思路，分享全面预算管理经验，并辅以实用的报表模板和工具，帮助学员 了解全面预算管理的精髓。参加此次课程您将获得：参加此次课程您将获得
2、： -有技巧的设置预算前提条件以确定可控和不可控因素 -了解预算编制的进程安排、逻辑原理、数据模型 -制定有弹性的预算，学习预算与执行结果偏离时的调整方式 -学会利用合适的图表向非财务人士呈现预算分析报告的价值流程：流程：预算前期准备工作预算前期准备工作工欲善其事，必先利其器，预算管理前期准备工作是预算管理的基础。预算管 理的具体内容是什么？典型的几种预算编制方法的优劣在哪里，应如何取舍？ 如何找准预算的起算点？预算的前提条件和指标又该如何设定？这些都是财务 管理者在预算管理前期，需要去解决的。-明确预算管理工作的六大方面 -为编制预算制定计划 -典型预算编制方法的比较与应用 -前提条件和指标
3、有何区别，应如何设置？ -预算工作启动会议的技巧进销存预算编制核心技巧进销存预算编制核心技巧在预算编制过程中，如何划分可控与不可控因素？对于可控因素如何提高预算 的准确性？对于不可控因素是否有一些控制和防范的方法？在进行预算假设时 的逻辑原理与方法是怎样的？如何将业务思维与财务思维相结合，用采购、销 售以及存货的业务思维来推敲数字背后的故事？本章案例摘选：本章案例摘选：婴幼儿奶粉销售商、手机制造商、飞机制造商等的销售预算编 制，需要的基础资料一样吗？如何举一反三，推导自己行业的销售逻辑，从而 改进设置前提和指标的方法论？-学习预算指标的逻辑推导，使之适合本企业 -通过预算假设的设置提高预算编制
4、的合理性 -掌握进、销、存环节的预算编制与平衡技巧 -基于 Excel 的预算管理技巧分享 -洞悉常用 ERP 软件下的预算管理关键点 -如何对预算任务进行分配和审核？ -重要工具与模板分享 -四类行业预算编制现场模拟演练午宴午宴费用预算编制核心技巧费用预算编制核心技巧费用是预算编制中的重要内容，但是费用的发生因其多样性，导致在编制预算 时难以明确区分。那么费用分类的方法有哪些？费用预算的分摊的常见难点和 误区在哪里，会造成哪些影响？对于预算的合理性又有什么方法可以进行验证？ 这些都是铂略在本章中将讨论的问题。-明确费用分类，做好费用预算编制第一步 -费用分摊难点剖析，保障预算编制的执行 -费
5、用预算编制方法展示，优化预算编制进程 -费用编制案例演练预算控制与预算控制与差异分析差异分析预算管理是一个持续的过程，通过哪些方法能够确保预算的合理性？如何做好 预算执行过程中的控制？在预算与实际发生偏差时，如何通过分析找出这些差 异点？又如何去分析和解释产生这些差异的原因？通过哪些方法可以对偏差进 行修正？本章案例摘选：本章案例摘选： 1、当收入没有按预算实现时（即各部门预算总额没有超过预算，但因收入没有 达到预算导致费用占比及利润都未达到预算水平），各部门相对固定的预算如 何管控？如何降低各部门的费用？将所有费用统一下降 20%可以吗？2、某企业 2014 年的销售收入大幅增长 27.3%
6、，利润率的绝对金额将近增长了 两万，远超预算。看似结果喜人，但传统的差额与增长率分析法是否能反映变 化背后的实质？预算合理性验证预算合理性验证 -验证过程中常见误区和问题分析 -验证方法及技巧预算控制预算控制管理管理 -运用季度滚动预测，实现企业预算控制 -使用月度预算控制，补强预算管理工作 -如何合理设置预算考核管理与激励机制？ 案例解析：收入预算未达标如何消减支出预算？预算与实际偏差原因分析技巧预算与实际偏差原因分析技巧 -差异分析的三大工具 -如何选用常用财务比率，进行差异分析？ -预算分析进阶技巧：量差与价差分析法 -利用盈亏平衡点分析，直观呈现预算变动情况 -案例解析：预算执行达标了是不是就可以皆大欢喜？预算分析报告如果是繁琐的数字堆砌，只会对报告的阅读者带来困扰。对于业 务部门，如何能将报告做到清晰易懂，引导其配合预算管理工作？对于非财的 管理层，如何让其愿意阅读并重视预算报告，同时能够直观的理解报告中的要 点？-图表的选择、标注的运用，直观展现预算分析结果 -有选择的运用指标分析，跟踪预算管理状况 -针对非财人员的预算报告呈现技巧 -领先企业预算分析报告模板展示来源：来源：http:/www.linked-
