《呼图壁县雀尔沟镇卫生院》由会员分享，可在线阅读，更多相关《呼图壁县雀尔沟镇卫生院（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2015 年部门决算说明一、部一、部门门（ （单单位）情况位）情况（一）基本情况1主要职能。是负责雀尔沟镇各项医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。并对村卫生室进行指导工作。是农村医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位。2机构情况，呼图壁县雀尔沟镇卫生院主要账户有两个。一个是基本账户，账号为 8051080101201100002622，一个是零余额账户，账号为 805080112010100738216。主要是雀尔沟镇卫生院活动经费及人员经费，卫生院医疗收入。
2、3人员情况，2015 年雀尔沟镇卫生院决算人员主要是事业在职在编人员 23 人，退休 10 人。（二）当年取得的主要事业成效二、收入支出二、收入支出预预算算执执行情况分析行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015 年雀尔沟镇卫生院年初预算 1,721,037.57 元，本年调整预算数为 913,474.53 元，年底决算数为 2,634,512.10 元。2014 年财政决算数为 2086300.01 元，2015 年收入决算数比 2014 年收入决算数增加了548212.09 元，主要是 2015 年工资调整，增加了人员工资。2015 年年底事业收入 766,204.78 元，2014 年
3、年底事业收入为 360,306.67 元，2015 年事业收入比 2014 年事业收入增加 126.54%，主要是 2015 年医疗收入增加了。（二）收入支出预算执行情况2015 年收入 3,403,120.92 元，2014 年收入决算数为 2,086,300.01元，2015 年比 2014 年增加 63.12%。1收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，2015 年预算数为 1,721,037.57 元，决算数为 2,634,512.10 元，决算数比预算数大了 913,474.53 元。增加的决算数比预算数多了 53.08%，主要是人员经费增加。2收入支出结构分析（1）2015
4、年总收入为 3,403,120.92 元。2015 年收入主要有2100302 款乡镇卫生院经费财政补助收入 1,931,945.38 元，占总收入的 68.06%；事业收入 903,627.62 元，占总收入的 31.84%。其他收入2,812.07，占总收入的 1%（2）2015 年支出决算数为 3403120.92 元。2015 年用于基本支出为 3403120.92 元，主要是工资金福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出四大块，其中：人员经费支出2242568.22 元，占总支出的 66% 。日常公用支出 728669.5 元，占总支出的 21.4%。对个人和家
5、庭的补助支出 340933.2，占总支出的 10%。其他资本性支出 90950，占总支出的 2.6%。2015 年支出数比上年增加了 1316820.91 元。系当年工资调整，增加了人员工资及医疗收入增加。3重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：2015 年卫生院“三公”经费支出主要是车辆运行维护费。其中 2015 年车辆运行维护费 6698.54 元，2014 年车辆运行维护费为 7202.73 元，费用下降 504.19，下降,7%（三）年末结转和结余情况2015 年财政拨款金额收支平衡，年末无结转结余。三、三、资产负债资产负债情况分析情况分析1、资产基本情况分析：2015
6、年末卫生院总资产为 5027457.93 元，其中流动资产为 900798.13 元，固定资产为 4126659.8 元。2014 年未固定资产资产为 4336683.98 元，2015 年比 2014 年固定资产减少了210024.18 元（报废一批固定资产），占总资产的 4.8%。2、负债基本情况，2015 年卫生院负债总额为 900798.13 元，2014年负债总额为 481204.41 元，2015 年比 2014 年负债增加了419593.72。主要是本年职工职业年金社保未交入社保局。四、本年度部四、本年度部门门决算等决算等财务财务工作开展情况工作开展情况2015 年雀尔沟镇卫生院的决算能够按照财政部门的有关要求认真组织填写、编报财务报告、决算说明等工作，并且按要求时间准时上报财政部门。在安装、使用、编制、打印等环节中，感觉今年的决算软件安装比以往要复杂，并且在使用软件中发现，好多功能不会用，希望在以后使用过程中提前培训，以便更好的开展年终总结上报等工作。
