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日常巡查、专项检查或受理职工群众 举报时发现有重大违反纪律的行为时立即进行立案调查经调查，被查对象的违纪行为情节轻微且已改 正，认定违法事实不能成立的，撤销立案。发 现违纪案件不属职责范围的，及时移送有关部 门处理，涉及犯罪的，依法移送司法机关。发现被查对象，确有重大违纪行为的送达处理决定书整理归档风险点：对发现的重 大违纪行为不及时立 案或不予立案风险点：取证不全， 不认真，对案情隐 瞒不报或避重就轻处理不服提出申诉防范措施：落实责 任制，加强监督管 理防范措施，落实2 名调查人 员，被指定1 名主办，提升 能力，加强管理，落实责任 制受理申诉重新裁决廉政风险防控管理工作流程图健全机构学习动员制定方案查找风险点及评定风险等级个人风险处（室）风险单位风险梳理出负责人的工作梳理各业务工作流程梳理班子成员所负责的工作每项工作权利重大问题决策依工作权利确定风险点评 定 风 险 等 级业务流程中心环节依环节确定风险点评 定 风 险 等 级重大项目招投标分析风险危害重大经济开支分析风险点选拔任用干部制定防范措施分析风险点危害出具防范措施公示制定防范措施平时考核、年终考核进一步修订完善廉政风险防控管理工作责任图
