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1、四川省泸州市合江县凤鸣镇人民政府2016 年部门决算编制说明一、部门（单位）情况一、部门（单位）情况（一）基本情况1主要职能。凤鸣镇人民政府是最基层一级政府机构，负有一级政府所负责的所有职能。2机构人员情况。凤鸣镇人民政府所属行政机关 1 个，为凤鸣镇政府机关（内设 3 办 1 所），编制人数为 51 人，其中行政编制 38 人，事业编制 13 人，实有 49 人，其中行政 36 人，事业 13 人,退休人员 26 人，其中行政退休 20 人（含民政异地安置人员 1 人）,事业退休 6 人；所属事业单位 1 个，为凤鸣镇中心小学校（分别有凤鸣镇中心校、凤鸣镇九层小学和凤鸣镇茅山小学 3 个小学
2、校），编制人数 104 人，实有 97 人,退休人员 76 人（含退养民师 8 人）。独立核算单位 2 个，为凤鸣镇政府机关和凤鸣镇中心小学校。遗属补助人员 11 人，其中凤鸣镇政府机关 7 人，凤鸣镇中心小学校 4 人。3机构人员当年变动情况及原因。一是在职人员变动情况，年初 1 人，年末 163 人，增（减）+18 人：政府行政运行年初 26 人,当年新招录调进和新招6 人，调出 7 人，退休 1 人，年末为 24 人；财政行政运行年初 3 人，调进 1 人，年末 4 人；团体行政运行年初 1 人，年末 1 人，当年无变动；共产党机关行政运行年初 4 人，当年调出 1 人，调出 1 人，年
3、末 4 人；共产党机关事业运行（党员服务）年初 1 人，年末 1 人，当年无变动；小学教育年初 89 人，调进23 人，调出 13 人，退休 2 人，年末 97 人；群众文化年初 1 人，调进 1 人,退休 1 人,年末 1 人；社会保险经办机构年初 2 人，年末 2 人，当年无变动；其他民政管理事务（民政救助岗位）年初 1 人，年末 1 人，当年无变动；计划生育事业行政运行年初 3 人，年末 3 人，当年无变动；人口与计划生育服务网络建设（计生服务站）年初 3 人，年末 3 人，当年无变动；其他医疗卫生（新农合岗位）年初 1 人，年末 1 人，当年无变动；其他城乡社区管理事务 (建管岗位)年
4、初 2 人，年末 2 人，当年无变动；其他公路水路运输支出(船管员岗位)年初2 人，年末 2 人,当年无变动。二是退休人员变动情况，年初 101 人，年末 102人，增（减）+1 人：小学老师退休人员年初 75 人（含退养民师 9 人），当年新退休 2 人，死亡 1 人，年末 76 人（含退养民师 8 人）；事业单位退休人员年初 5 人，退休 1 人，年末 5 人；未归口管理行政单位退休人员年初 21 人（含民政异地安置人员 1 人），当年 1 人，死亡 2 人，年末 20 人（含民政异地安置人员 1 人）。（二）当年取得的主要事业成效2016 年，我镇专项累计支出项目资金 1306.4213
5、 万元。现就主要重点支出项目开展及资金绩效情况做如下说明。1、镇人民代表会议经费 6.9 万元。2、镇人大代表换届选举经费 21.315 万元。2、乡镇基层政权建设补助支出 20 万元，主要用于乡镇基层政府办公房屋及设备维修维护，保证基层乡镇人民政府工作及其职能的全面高效开展。3、发展农村集体经济启动资金 15 万，促进农村经济的发展充分感受到了党和政府的关怀。贫困村示范项目经费 4 万元。4、人口与计划生育事业支出 76.95 万元，重点对计划生育奖励扶助对象的奖励补助、手术免费服务、计生家庭五术奖励、医疗费补助以及计划生育工作开展的事务支出5、退耕还林补助 51.45 万元，对 2001
6、年至 2003 年实行退耕还林的 2589户到期农户实行现金补助，全部通过银行的一折通发放到户。6、城乡社区环境卫生治理 63.72 万元，主要用于场镇卫生的治理，包括场镇清洁卫生员的工资，垃圾回收处置费用等，保证了场镇卫生治理工作的有序开展，取得了良好的社会效益。7、对义务教育阶段薄弱学校改造项目支出 135 万元，主要用于凤鸣镇中心小学校教师周转房建设补助。8、旧城改造拆迁补偿 40.768 万元，主要用于凤鸣镇旧城改造项目的征地补偿和房屋回购款，凤鸣镇属于原老区公所所在地，大部分房屋老旧且场镇原有规划混乱，因此，党委政府积极筹划，对旧城改造区域进行了设计规划，现以完成了一期项目的实施和二
7、期项目的启动，在项目实施过程中，对涉及的征地农户进行了补偿，并按政策进行了房屋的回购补偿，保证了旧城改造项目的顺利实施，取得了良好的经济社会效益。9、涉农补贴 293.15 万元，主要用于种粮户的耕地地力保护补贴、农机具购置补贴，涉及农户 10000 多户，在补贴的发放中，严格按照政策审核、公示、发放，并全部通过银行的一折通发放到户，保证了国家惠农政策的落实，维护了社会的稳定和农业产业的发展。10、公路维修维护补助 12 万元，主要用于新建公路和改建公路占地交纳的耕地占用税补助。11、村级公益事业一事一议财政奖补项目 148 万元，主要用于对双凤村、凤凰村的公路硬化补助，共硬化了宽为 4.5
8、米的水泥公路 5.8 公里，极大改善了群众的交通出行问题，促进了农民群众的增产和增收。12、乡镇安全生产监管工作 10 万元，主要用于全镇安全生产的监督和管理工作费用支出，我镇的安全生产包括道路交通安全，企业安全生产管理，渡口的安全管理等，极大了促进了我镇安全工作的开展，保障了群众的生命财产安全，维护了社会的稳定。13、安排了 75 万元资金对村民委员会公益事业维修维护的补助，保障了全镇 15 个村的公益事业得到了很好的发展。14、安排了县级领导联系贫困村经费 40 万，凤凰村、茅山村、新洋村、金龙湖村各 10 万元。15、社区养老体系建设补助经费 5 万元，主要用于凤鸣镇敬老院养老服务体系的
9、建设，完善了凤鸣镇敬老院的养老服务效果。16、安排了 2016 年社区基层组织活动和公共服务运行费 41.42 万元，促进基层活动组织的开展。17、乡镇干部职工周转房建设补助资金 43 万元。16、重点优抚对象及义务兵优待金补助 204.26 万元，补助“三属”2 人，伤残军人 10 人,复员军人 31 人，退伍军人 27 人，带病回乡退伍军人 56 人，参战参核退役军人 27 人。17、孤儿生活补助 16.06 万元，解决了孤儿 7 人。18、农村五保生活救济 53.115 万元，救助农村五保 154 人。二、收入支出预算执行情况分析二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况1、
10、收入预算情况：2016 年凤鸣镇总预算收入为 3814.32 万元。一般预算收入预算为 2095 万元，其中税收收入预算为 1068.5 万元、非税收入预算为 26.5万元；上级补助收入预算为 3502.96 万元，其中税返性收入 78.73 万元、一般性转移支付收入预算为 2196.54 万元。2、支出预算情况：2015 年凤鸣镇一般预算支出预算为 3814.32 万元，专项上解支出为 45.26 万元。支出分款项的预算情况：一般公共服务支出 421.44 万元，其中人大事务 5万元，政府办公厅（室）及相关机构事务 335.1 万元，财政事务 24.39 万元，群众团体事务 7.85 万元，
11、党委办公厅（室）及相关机构事务 54.1 万元；教育支出预算为 798.13 万元，其中普通教育 771.63 万元，教育附加支出 26.5 万元；文化体育与传媒的文化 9.44 万元；社会保障和就业支出 318.39 万元，其中人力资源和社会保障管理事务 16.45 万元，民政管理事务 33.46 万元，行政事业单位离退休 113.81 万元，抚恤 109.31 万元，特困人员供养 45 万元,其他生活救助 0.36 万元；医疗卫生与计划生育支出 175.85 万元，其中医疗卫生与计划生育管理事务 24.44 万元，医疗保障 21.36 万元，计划生育事务 121.73 万元，其他医疗卫生支
12、出 8.32 万元；城乡社区支出 221.2 万元，其中城乡社区公共设施 150 万元，城乡社区环境卫生 55 万元，其他城乡社区事务支出 16.2 万元；农林水支出 156.5 万元，其中农业 8.3 万元，农村综合改革 148.2 万元；交通运输支出 200.19 万元；安全生产监管 20 万元；住房保障支出的住房改革支出89.63 万元；其他支出的综治维稳支出 6 万元。支出预算分类型情况是：基本支出预算为 1742.77 万元，其中人员经费预算为 1468.54 万元，日常公用经费预算为 258.81 万元；项目支出预算为673.99 万元，其中人大会议费 5 万元，教育费附加安排的支
13、出 26.5 万元，抚恤 111.81 万元，其他农村社会救助 45.36 万元，人口与计划生育事务 96.02 万元，城乡社区事务支出 200 万元,对高校毕业生到基层任职补助 8.3 万元，公路水路运输支出 150 万元，安全生产监管 20 万元，其他支出的综治维稳支出 6 万元。支出预算分部门情况是：凤鸣镇政府机关年初支出预算为 1119.3 万元；凤鸣镇财政所直接支付预算为 374.5 万元；凤鸣镇中心小学校支出预算为 849.23万元，其中普通教育 771.63 万元，教育附加费安排的支出 26.5 万元，住房保障支出 51.1 万元。（二）收入支出执行情况（二）收入支出执行情况1
14、1、各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。、各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。2016 年我镇总收入为 3864.7442 万元，其中：一般预算收入为万元，占总收入的 16.56%，政府性基金 50.4163 万元，占总收入的 29.77%，上级财政补助收入 3502.9626 万元（其中专项转移补助收入 1306.4213 万元），占总收入的51.82%，财政专户管理收入 43.18 万元，占总收入的 1.85%；减除专项上解支出 45 万元，实际总收入为 3908.5542 万元。20162016 年我镇支出为年我镇支出为 3908.55423908.5542 万元。万元。
15、按功能分类：一般公共服务支出 402.89 万元，占总支出的 7.52%；教育支出 2015.12 万元，占总支出的 23.12%；文化体育与传媒支出 10.03 万元，占总支出的 0.16%；社会保障和就业支出 426.6 万元，占总支出的 7.72%；医疗卫生支出 160 万元，占总支出的 4.47%；环境保护支出 51.45 万元，占总支出的1.11%；城乡社区事务支出 110.52 万元，占总支出的 31.89%；农林水事务支出742.8 万元，占总支出的 11.76%；交通运输支出 207.76 万元，占总支出的9.17%；安全生产支出 8 万元，占总支出的 0.18%，住房保障支出
16、 102.24 元，占总支出的 2.64%；其他支出 10 万元，占总支出的 0.24%。按支出性质分类：基本支出 2264.77 万元，占总支出的 42.19%，其中人员经费 1835.18 万元，日常公用经费 429.59 万元；项目支出 1990.64 万元，占总支出的 57.81%，其中行政事业项目支出 1990.64 万元。按经济分类：工资福利支出 1060 万元，占总支出的 16.67%；商品和服务支出 757.03 万元，占总支出的 13.41%；对个人和家庭的补助 1397.73 万元，占总支出的 30.17%；其他资本性支出 1040.65 万元，占总支出的 39.76%。2 2、本部门收入支出按所属单位分布情况。、本部门收入支出按所属单位分布情况。凤鸣镇总收入 3908.5542 万元，分部门为凤鸣镇政府机关 1920.44 万元，占 72.92%；凤鸣镇中心小学校 1509 万元，占 24.81%；财政直接支付收入268.75 万元，占 2.27%。凤鸣镇总支出 3908.5542 万元。其中：基本支出 2264.77 万元，占42.19%；项目支出 199
