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1、 QB唐山开滦建设（集团）有限责任公司企业标准程程 序序 文文 件件不符合、纠正和预防措施管理程序不符合、纠正和预防措施管理程序. .KJT/B/SE4.5.2程序版本：程序版本：B B修修 改改 码：码：0 0受控状态：受控状态：发发 放放 号：号：2003-06-012003-06-01 发布发布 2003-06-152003-06-15 实施实施唐山开滦建设（集团）有限责任公司发布唐山开滦建设（集团）有限责任公司发布不符合、纠正和预防措施管理程序. KJT/B/SE4.5.21 目的为了建立有效的事故处理机制，对发生的事故、事件进行报告、调查和处理工作，并对实际存在的潜在的不符合采取纠正
2、和预防措施，防止事故、事件、不符合重复发生和产生新的不符合，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司范围内的事故报告、调查及处理和所有的职业健康安全和环境管理不符合所采取的纠正和预防措施。3 职责3.1 管理者代表是本程序的主管领导3.2 公司工程技术部、技术开发中心分别是本程序的主责部门，负责各类事故的统计、主管、协调或监督各类事故、事件的调查报告和处理工作，对不符合组织、制定相应的纠正和预防措施，并对实施效果跟踪验证。3.3 公安分处负责化学危险品不符合、纠正和预防措施的管理。3.4 各部门、项目部负责分管范围内的不符合、纠正和预防措施的管理，并对实施效果跟踪验证。4 工作程序4.1
3、过程表述（详见附图）4.2 事故的报告、调查和处理4.2.1 事故的报告：a 当事故发生后，现场人员应立即逐级报告，并应在报告时限内上报有关部门和单位。同时现场人员应保护好现场，及时抢救伤员。b 报告的内容应包括：事故发生时间、地点、部门和岗位、简要经过、人员伤亡和财产损失情况、应急救援措施、报告人、联络电话。c 发生轻伤事故和造成财产损失 2 万元（含 2 万元）以上的事故，应立即报告安全员，并由公司下属单位按28 项安全管理制度KJT/C/SE4.4.6-12 中的相关规定上报公司工程技术部审核备案和人力资源部签发工伤证明等工作。d 发生重伤、死亡和造成财产损失 10 万元（含 10 万元
4、）以上的事故，现场人员应立即报告项目经理、单位、公司工程技术部、人力资源部、经理，按总安字2002155 号关于开滦集团企业各类事故调查分析报告管理制定的通知上报。e 当重大、特大人员伤亡和财产损失事故发生后，在迅速上报的同时，应按照应急准备和响应控制程序要求，立即展开抢险救援工作，防止事故损失的扩大f 当发生火灾、爆炸事故，事故单位应立即向外部消防、公安部门报警g 当发生急性中毒事故，事故单位应立即报告工程技术部、技术开发中心主管经理和上级单位，同时应将中毒员工迅速送往医院抢救h 当发生环境污染、泄露事故，责任部门要立即采取环境保护措施，防止污染扩大，紧急状态下执行应急准备和响应控制程序4.
5、2.2 事故调查和处理a 轻伤事故及一般事故，由项目经理负责组织人员调查和分析，确定责任人员和责任部门，提出整改意见和纠正预防措施，三日内形成事故报告报工程技术部b 整改纠正措施的落实和跟踪验证，由工程技术部、技术开发中心负责并提出验证意见，报主管经理批准c 重伤事故和死亡事故，根据有关规定，应报告当地安全生产监督管理部门，并由其主持组成事故调查组（包括事故单位、安全生产监督管理部门、上级工会、公安局等）按总组人字2002137 号开滦集团公司工伤职工管理暂行办法进行调查处理，并提出调查报告和处理意见d 非伤亡的安全生产事故，由管理者代表负责组织有关安全、生产、设备、技术、工会、保卫和事故单位
6、的员工代表组成事故调查组进行调查，并应在 15 日内写出事故、事件报告 ，将有关情况应及时向全体员工传达通报e 对中毒事故工程技术部牵头组成调查组，对中毒和发病起因、病情、防范和应急措施提出书面报告，报管理者代表和上级主管部门备案f 对于重伤、残废或非伤亡的重大事故，管理者代表应组织主持召开事故现场会，对事故原因、整改措施、责任分析和责任人员的处理情况，向各部门和项目部通报和传达g 事故的处理按照“三不放过”的原则进行，防止类似事故的重复发生h 对于患有职业病的职工和职业病中毒事故，按企业职工工伤保险试行办法执行，对于职业病患者，人力资源部应按有关文件，安排合适的工作岗位，并办理相关手续j 对
7、日常发现的七种类型的环境污染，要执行环境运行控制程序分清岗位职责，采取纠正和预防措施，防止环境污染。对紧急状态下的环境事故（如：天然气泄露、化学危险品泄露）要执行应急准备和响应管理程序启动应急预案，减少污染扩大4.3 不符合信息来源、原因调查、预防纠正措施和验证4.3.1 不符合信息的来源：a 安全、环境与技术管理人员在巡视中发现b 各部门、项目部专（兼）职安全员在日常巡视中发现c 上级主管部门、公司领导在安全环境大检查中发现d 内审及外部审核中发现e 各部门在绩效测量和监视中发现f 相关方的合理抱怨、投诉及员工在作业或服务中发现g 职业安全健康和环境的法律、法规和其他规定的变更引起的不符合h
8、 事故、未遂事故和事件调查时发现的不符合4.3.2 各部门、项目部对管理职责范围认定的不符合应予以记录，填写检查记录JL/B/Q4.2.4-SE4.5.1-03，并跟踪管理。内部审核发现的不符合执行不合格品控制程序 ，管理评审输出的改进建议，执行管理评审控制程序4.3.3 不符合原因的调查a 作业现场发生的不符合项由项目经理负责组织调查，分析原因及采取纠正预防措施，并予以记录b 对发生的严重不符合项，由管理者代表组织责任单位和工程技术部、技术开发中心、项目经理部进行联合调查，并由工程技术部、技术开发中心各自提出调查分析报告，管理者代表审批并予以处置4.3.4 不符合项的纠正和预防措施及验证a
9、各部门在管理职责范围内认定的不符合项，对责任单位要提出纠正要求，属安全隐患的下达隐患整改通知单JL/SE4.5.2-01，责任单位按要求制定纠正和预防措施，其内容应与存在的问题的严重性和危险性相适应，明确职责、权限、方法及完成任务时间，进行整改，并将整改情况填写隐患整改反馈表JL/SE4.5.2-02，报检查单位及工程技术部、技术开发中心跟踪验证其措施有效性b 对各部门及监管单位提出的不符合，由相关部门负责对责任单位（部门）下达隐患整改通知单JL/SE4.5.2-01，责任单位（部门）负责制定纠正预防措施，经相关部门领导审批，责任单位组织实施，其措施的有效性由工程技术部、技术开发中心进行跟踪验
10、证，并予以记录、保存。c 责任单位未能完成纠正和预防措施及未有效的，由工程技术部、技术开发中心根据验证情况，重新下达隐患整改通知单JL/SE4.5.2-01，并向主管领导汇报，由主管领导指令其立即整改，直至问题得到解决。4.3.5 工程技术部、技术开发中心跟踪验证纠正和预防措施有效性后填写纠正预防措施实施情况统计表 ，定期进行统计分析，以持续改进体系有效性4.4 事故调查报告和记录保存4.4.1 事故调查处理报告应按文件控制程序要求，归入人力资源部长期保存。4.4.2 不符合、纠正和预防措施的相关记录，由工程技术部、技术开发中心使用和管理按文件控制程序要求执行。4.5 对于因采取纠正和预防措施
11、引起的程序文件的更改，按文件控制程序执行。5 相关文件5.1企业职工伤亡事故报告和处理规定国务院第 75 号令5.2文件控制程序KJT/B/Q4.2.3-SE4.4.55.3应急准备和响应管理程序KJT/B/SE4.4.76 记录6.1隐患整改通知单JL/SE4.5.2-016.2隐患整改反馈表JL/SE4.5.2-026.3纠正预防措施实施情况统计表JL/SE4.5.2-036.4检查记录JL/B/Q4.2.4-SE4.5.3-03附图： 不符合、纠正与预防措施过程表述内容：时间、地点、部门、岗位、经过、伤亡及财产损失、应急救援措施轻伤（2 万元）：立即报告项目经理，由项目经理在班末前向上级
12、领导汇 报事故报告 重伤（10 万元）：报告总经理及上级主管部门填写伤亡事故登记表重大、特大伤亡：上报同时执行应急准备和响应控制程序火灾、爆炸事故：向消防、公安部门报警中毒：报告主管经理、上级主管单位，送医院抢救轻伤：项目部组织调查、分析，确定责任人员，提出纠正措施， 形成调查报告，报主责部门，主责部门跟踪 验证，并提出验证意见，报主管经理重伤、死亡：地方安监部门组织事故调查，提出调查报告及处理 意见事故调查处理 一般生产事故： 管理者代表组织事故调查，提交事故、事件报 告重大生产事故：管理者代表组织调查，分析原因，责任人，提出 纠正措施，向公司通报中毒：技术开发中心调查，提交书面报告，报管理
13、者代表和上级 主管部门职业病及中毒：人力资源部按规定办理相关手续a 公司专职管理人员检查中发现 b 安全大检查发现 c 内外审中发 现 d 绩效测量和监视中发现 e 相关方抱怨、投诉 f 法律、法规变更引起不符合 g 事故、事件调查时发 现不符合一般不符合：责任部门领导组织调查，分析原因，采取措施，工 程技术部进行验证严重不符合：管理者代表组织调查，工程技术部提交分析报告， 管理审批各级管理部门下达隐患整改通知单责任部门采取纠正、预防措施，填写隐患整改反馈表报主责部门验证工程技术部及主责部门验证及措施有效性，并予以确定对纠正预防措施实施无效的，主责部门重新下达隐患整改通知单重新予以 验证定期进
14、行统计分析，以持续改进体系有效性，填写纠正预防措施实施情况统 计表事故事件不符合 识别不符合 原因调查纠正预防措施 及验证保存 记录隐患整改通知单 JL/SE4.5.2-01 No_工程名称施工单位检查日期工程部门检查部门检查形式参加检查人：存在问题；落实整改负责人： 检查负责人：年 月 日 年 月 日复查意见复查人： 年 月 日注：对存在的问题注明具体部位与内容，条款清楚、具体。 隐患整改反馈表JL/SE4.5.2-02 No_工程名称施工单位存在问题项数工程部位整改负责人完成时间检查人：整改结果：其他需要说明的问题整改负责人： 年 月 日本程序文件更改记录序号条款或要素号更改内容更改审批通知表号更改人更改日期纠正/预防措施实施情况统计表JL/SE4.5.2-03序号不符合内容 纠正/预防措施责任部门/项目预定完成时间实际完成时间验证结果验证人备 注
