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1、QMS 组织组织相关相关资质资质及及认证认证符合性符合性证证据据 （ （A4 纸纸复印件盖章）复印件盖章）序号序号资资 质质 及及 符符 合合 性性 证证 据据 内内 容容1有效的管理体系文件（质量手册及程序文件） 纸质版或电子版2企业法人营业执照3组织机构代码证4涉及国家法规强制许可的相关证明文件。如： 产品强制认证证书 产品生产许可证 资质证书 特种行业经营许可证等5体系覆盖的产品简介及其工艺流程简介。如： 生产工艺流程图 服务提供流程图 生产设备清单及需要强检的报告 检验设备清单及需要强检的报告6备案的企业标准7适用的法律法规清单8国家或地方认可机构的检测报告及清单。如： 原材料，包括生
2、产许可证及检测报告 产品检测报告9质检或品控部门检验人员上岗资质10组织认证场所/多生产线清单（两个或两个以上场所时提供）11其他认证认证准准备备材料核材料核对单对单第 4 章外包过程一览表外包方评价表合格外包方一览表程序一览表细则一览表作业指导书、规程一览表制度一览表外来文件一览表文件发放回收记录文件更改控制表文件销毁申请单文件作废记录记录一览表第 5 章公司的质量目标各部门质量目标分解情况各部门质量目标考核情况各个部门的职责和权限内部沟通情况，如质量会议记录等管理评审计划 国瑞/记录 56102管理评审输入要求 国瑞/记录 56201管理评审报告 国瑞/记录 56301纠正/预防措施记录
3、国瑞/记录 85202第 6 章公司有 XXXX 部门，共有员 XXXX 员工员工按部门分布的名册（）年度培训策划表培训实施计划培训考核成绩单培训反馈表新员工转岗员工培训确认表内审员、测试员资格或资质证明特殊工种作业人员资格或资质证明设施一览表设备一览表设备维护保养记录设备维修记录工作环境情况记录第 7 章产品一览表（分类）各类产品质量目标和要求、生产流程、资源、验证或检验准则特定产品质量计划合同一览表合同评审报告合同变更记录客户反馈沟通情况产品设计开发一览表设计开发计划书设计开发输入记录设计开发输入评审报告设计开发输出审批报告设计开发阶段评审报告设计开发验证报告（含测试报告）设计开发确认报告
4、设计开发更改记录设计开发更改评审记录供方评价表合格供方一览表采购计划采购信息采购产品检验/验证情况生产流程各类产品生产流程图各类产品生产作业指导书特殊过程一览表特殊过程控制记录产品标识状态标识（合格、不合格、待检、检验）产品唯一性标识记录顾客财产登记表顾客财产管理记录产品防护措施监视和测量设备一览表（硬件的监视和测量设备如万用表、米尺等，硬件的监视和测量设备如系统软件）外检的检定或校准证明自检设备的校准规程（硬件、软件）监视测量装置校准记录（硬件、软件）第 8 章顾客满意度调查表年度审核策划 国瑞/记录 82201内部审核计划 国瑞/记录 82202审核通知 国瑞/记录 82203审核检查表 国瑞/记录 82204 不符合报告 国瑞/记录 82205 内部审核报告 国瑞/记录 82206不合格项分布表 国瑞/记录 82207采购产品检验规程进货检验记录产品转序检验规程转序检验记录产品检验规程产品检验报告不合格品处置单统计分析表纠正/预防措施记录 国瑞/记录 85202会议签到表 国瑞/记录 62203记录数量原则：1每种记录一般需要 3 次的，最好分布在从 2010 年 3月 28 日开始的 2010 年 4 月、5 月、6 月、7 月中。2对于此次认证，需要覆盖的项目的记录发生一次。3其他记录如培训等，还是做三次或以上好。4会议签到表是每次会议、培训都需要的。
