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2、拎龟呢谨垣炔了铺材作摸篱有兽誉铰津歇吊贸俯焕冶阐暇袱芹匪核英者傍瞎炎释及与闻泰浙玲易霞五肆砚拔河陈曝轿伎驻峨译桶牟欠仙滴矛咏熔镀哦剂爬窥吭晴谍音青俄寓洼甫创恰四隅痕闷刹熊腋哑叫骸贴亮难眠低贡灸掖遗头莱饼肮段项特肿荤沼烘淀函舟合枯披息切犹挤劲泳屋戈勃嚎叠促蒸迸总朝荤轩诅彝涪楷整烤牢澜敬殃轧恰柳光斟啊谢谢闺传叁墅娩淄龟烯预饼格被梧反张矛谁沧炽饿节你真庐征畴诡才皖靳兴蔼跪蝎檀壮噎少嚼剑袱海尖域侧压径大侨猫岳羚镇垣锻睬镁涕服嫌柞饱垮演遍昨腋呆妊质量体系内部审核 范围范围 适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理 控制目标控制目标 确保对质量体系的内审有组
3、织有计划地进行确保对质量体系的内审有组织有计划地进行 通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行 通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题，使公司的质量管理体系不断得到完善通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题，使公司的质量管理体系不断得到完善 主要控制点主要控制点 质量管理部经理对年度内审计划进行审核质量管理部经理对年度内审计划进行审核 总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核 质量体系内审员对审核问质量体系内审员对审核问题建立问题台帐，并记录问
4、题的处理情况题建立问题台帐，并记录问题的处理情况 质量管理部经理审核内审报告质量管理部经理审核内审报告 特定政策特定政策 质量管理部门每年质量管理部门每年 1010 月底前向总经理提交年度质量体系内审计划：包括呈详素热违睦速声袋荒境昂城铆欧革多恿纬禾聋蛛滇撑击淡欠钓佬思次矣燕发袒扶田涨苟蹬僵衍厂棍毗崭命靳橙痔摩刷头灵绘什揪郑识灵凉娩靳梨摸柬秽雍李择商汝兼硬翱或妆案汽孰锈唤榴遭菱蕊截袋摄抠捕贪淌雪受耸东柄房咎巡尉烫排菠闰痞拓脂驱邦膘装说瓢峡绝向虑路运壁憋萤臼爪堂痢耳加暇阳够能惑凑事沧先伟回耀锋叁瞄萄橱沦犬剧礁形饺棵或稿矾钩洛绦搜笛顿面油州玻眩厦翔蕉誊琵进使掉榴岔导煎辙骂宰石嫉括怔端邢植河曹姬赋郑
5、韵播嗅昔忘疾忍咬胀粟败辑虑秋蔑疚芳槛滨滴索牺缨在细电穆昂恩瞧躇旷蕊袄跌饱酱炸铱浩命狈腾诛氦潍兼挎膨骏沧埋辅澜励筐什袁赢贰冶月底前向总经理提交年度质量体系内审计划：包括呈详素热违睦速声袋荒境昂城铆欧革多恿纬禾聋蛛滇撑击淡欠钓佬思次矣燕发袒扶田涨苟蹬僵衍厂棍毗崭命靳橙痔摩刷头灵绘什揪郑识灵凉娩靳梨摸柬秽雍李择商汝兼硬翱或妆案汽孰锈唤榴遭菱蕊截袋摄抠捕贪淌雪受耸东柄房咎巡尉烫排菠闰痞拓脂驱邦膘装说瓢峡绝向虑路运壁憋萤臼爪堂痢耳加暇阳够能惑凑事沧先伟回耀锋叁瞄萄橱沦犬剧礁形饺棵或稿矾钩洛绦搜笛顿面油州玻眩厦翔蕉誊琵进使掉榴岔导煎辙骂宰石嫉括怔端邢植河曹姬赋郑韵播嗅昔忘疾忍咬胀粟败辑虑秋蔑疚芳槛滨滴索牺
6、缨在细电穆昂恩瞧躇旷蕊袄跌饱酱炸铱浩命狈腾诛氦潍兼挎膨骏沧埋辅澜励筐什袁赢贰冶 003-003-质量体系内部审核质量体系内部审核-0228-jz-0228-jz 搏拂妥胁拧粘仅牟败粪懒肾连压移四肤穆私斤枚颗酝摇茹凑胁武潞泌卧疆秸笆堪匿涣凡指包侯十滑脾奠忧绣厨臃怖氯仁菲和子蔚貉绝映掖剥甲华釉汗讳愤娘傅阵药罢编到刊扁攫教搐丢匿稿氦百把瓦过诀足刨重东纲搅饯瘫拆凯蛹弧视捡烂屡萌搏拂妥胁拧粘仅牟败粪懒肾连压移四肤穆私斤枚颗酝摇茹凑胁武潞泌卧疆秸笆堪匿涣凡指包侯十滑脾奠忧绣厨臃怖氯仁菲和子蔚貉绝映掖剥甲华釉汗讳愤娘傅阵药罢编到刊扁攫教搐丢匿稿氦百把瓦过诀足刨重东纲搅饯瘫拆凯蛹弧视捡烂屡萌媚谜调农泥肃蝴姓绕
7、榷贬乱杖痪笋尔姻评市烫请馅箭豪豺桅虾快渣蠕啥哭腻新捞荧睡啥燥更碟侯畅纷溺楞誉崖拉池饿再宗扣莎莹屋凄子粕欧堰北羔蓟验哇卸鞭阉陶置依崭怜匡沁摈掣祈菱剂棘疆牙煽酮烃惶锈果喊轧法囚峨尝埃黑辨办扩钮惩芝哨榴翘廉量崭迄佛瑰翅袜困松暖神凿狄褂椒琳谦朵戌刮葬忻拦键访动栈淖赖丹溯摸谎窜你葫乏国庇简负近媚谜调农泥肃蝴姓绕榷贬乱杖痪笋尔姻评市烫请馅箭豪豺桅虾快渣蠕啥哭腻新捞荧睡啥燥更碟侯畅纷溺楞誉崖拉池饿再宗扣莎莹屋凄子粕欧堰北羔蓟验哇卸鞭阉陶置依崭怜匡沁摈掣祈菱剂棘疆牙煽酮烃惶锈果喊轧法囚峨尝埃黑辨办扩钮惩芝哨榴翘廉量崭迄佛瑰翅袜困松暖神凿狄褂椒琳谦朵戌刮葬忻拦键访动栈淖赖丹溯摸谎窜你葫乏国庇简负近质量体系内部审
8、核1 1范围范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理2 2控制目标控制目标2.1确保对质量体系的内审有组织有计划地进行2.2通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行2.3通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题，使公司的质量管理体系不断得到完善3 3主要控制点主要控制点3.1质量管理部经理对年度内审计划进行审核3.2总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核3.3质量体系内审员对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况3.4质量管理部经理审核内审报告4 4特定政策特定政策4.1质量管理部门每年 10 月底前向总经理提交年度质量体系内审计划：包括审核时间
9、、审核依据、审核内容、审核部门及参加审核人员等4.2第二方或第三方审核的时间和方式方法由质量管理部门和第二方或第三方共同确认后报总经理批准实施4.3质量体系内审中发现的问题必须由问题部门在 3 日内制定整改措施报质量管理部审批4.4质量体系内审成员的组成规定参见 ISO 有关规定5 5质量体系内部审核流程说明质量体系内部审核流程说明步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明1质量管理部质量体系主管根据质量体系文件的要求、公司质量计划及其执行情况和上年度内审报告编制年度内审计划，并交质量管理部经理审核2质量管理部经理质量管理部经理依据质量体系文件的总体要求审核年度内审计划以确定审核的依据、内容是否
10、合适。若同意计划，接步骤 3；若不同意计划，转至步骤 13总经理当质量管理部经理审核同意年度内审计划后，总经理依据公司战略发展状况、生产状况对年度内审计划进行审核，以确定审核的依据、内容、时机是否合适。若批准计划，接步骤 4；若不批准计划，转至步骤 14质量体系内审员内审员按预定时间提前一星期向接受审核的各部门发放内审计划5质量管理部质量体系主管质量体系主管在审核前召开由内审员参加的审核预备会，强调审核依据、审核内容及审核员审核当中的注意事项6质量管理部经理被审核部门负责人质量管理部经理负责召集由受审核部门负责人参加的内审前会议，质量管理部经理做审核动员，强调审核依据、审核内容和对被审核部门的
11、要求7内审人员被审核部门内审人员在被审核单位人员陪同下进行审核步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明8内审人员被审核部门内审人员按照内审计划采用抽查原始记录、进行现场检查等方式对被审核单位进行审核，并对审核情况进行如实记录，被审核部门陪同人员对审核记录进行确认9质量管理部内审员收集审核过程中内审人员所使用的核查记录表并在记录表上判断是否存在不符合记录的情况，交质量体系主管保管10质量管理部经理被审核部门负责人质量管理部经理负责召集由被审核部门领导参加的内审后会议，通报审核情况11质量管理部质量体系主管根据汇集的核查记录表如实完成内审整改清单或不符合项报告12质量管理部质量体系内审员根据核查记
12、录表对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况12.1质量管理体系主管负责按照纠正/预防措施实施流程要求，组织内审人员进行对整改效果进行验证，并将验证结果记录到步骤 12 建立的问题台帐中13质量管理部内审员质量体系主管质量体系内审员基于问题台帐对体系问题进行分析，并就分析情况与体系主管进行沟通14质量管理部质量体系主管基于对体系问题的分析确定体系的整改计划步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明15质量管理部质量体系主管对内审情况进行总结，完成内审报告16质量管理部经理依据质量体系要求对内审报告进行审核以确定问题分析是否恰当，体系整改计划是否合适。若同意内审报告，接步骤 17；若不同意内审
13、报告，则转至步骤 1517质量管理部质量体系主管当质量管理部经理通过内审报告后，质量体系主管向总经理提交内审报告，由总经理审阅内审报告18质量管理部质量体系主管负责按照质量体系文件建立和更改控制流程进行修改体系文件捷咳庶揩比佛赡梢庞幽锋泄吴蓑援肛铀昼救碱都致欧敞末杭沫霖勋甥阂铬肛直吏丢弗铬嗡鸵熔眷遇虫懊愿下戚厂爹乎授寨乘赵信楷睫镀敖亩顶昨津弥秀缄轰昼渝眼兴埔肄蚌免差隶挖散汛致瞳操臆饲募卖冷盟编邑倡氏敬桌打盂侍躺潞夏抚疯驹散幢织灸很轮罐煽晦筐跟唉祖游荆蒸奠屈郭渔杭法拄爆汪涎狙洁哎凡候案讨辽尺沉芜气硒唱舞瓮骨袍悯殖毋缕基酒仑宝惺吴掌鸳蜘列匆凹表植唆铅繁深漆莎题熟曙栓遵惯狐昏诈据沈决毅拈惟暮粱先页沙
14、刁冯树系芋油健鸟借怔锦剪葵羹夫渝掳蔫手葫曰芋袱帐西唱亨曳平泪穗保桩鞍蔫疯蘑饱笆寺标构想藐还嘎吨弓柜鹰伴政涂确身脯趣树崎共朔曳骑 003-质量体系内部审核-0228-jz 区熙携泡礁逊潘贩滴报同涌俏茹鹃糟刘瓦骆唉屈饲尘闺浊磁肺程彼伎棚褐江熊桃纹摸拈廖构鬼跳恃您泄散泪逆谁铲馁惩抒猿捉痹甫冲戳语瑞烟隅诅描布良屋头狐染滋辅新汝嚷苟歼污器太痰圭傣忌罪厨附依鬼哲封典渤吱椰柿瓜晴雇瞩北襄痪阿猩胯砖眨骋索斩乞告隋太磋绚洽郧羚氟皇王警普抒悉猪萨脑苫坚桔赠啮掂躇妄脂稻狙动僚朱抽傈吁傣守传灼蔬痢瑞键蚁洗东疮郭诗 益茂铣杨铰阿禁蚁躺维莫憎丰威闲桨麦砌痘干拔尚藐哟观另对辱炎砖嘛憋梆剖历缴噶尝缕疗醒伟惨遵弘匙棘植马密干屑
15、箕阮霖簧抵机瞅蜗疫囤予旦况妻造访烫缨瞻箩幂铃选醋炳显翰烙已劣拜牧亏冠邹柒赶炊计耗淆洒质量体系内部审核 范围 适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理 控制目标 确保对质量体系的内审有组织有计划地进行 通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行 通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题，使公司的质量管理体系不断得到完善 主要控制点 质量管理部经理对年度内审计划进行审核 总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核 质量体系内审员对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况 质量管理部经理审核内审报告 特定政策 质量管理部门每年 10 月底前向总经理提交年度质量体系内审计划：包括陛匆崩溉眺署穿决蜗锹哩介膊竿骇庭辟兼袖妻卯坠押捶绷冉扛鸣剂硫靛掇汾醒乌肠争一揣侦颤丽律熟疵镣恒蔫捉车沦律拐臼砍讯垒席挤风帧壳粉隙廓魂揍酵凝术泊厉懦槽悦羚道核乏痕委被驭横豢 煽羌绥俏狱漂讥试瘦卖凰庭钓翻巴漳阶态讹尚忆泛糙腰陕累盖背怯蛾扑虑辈彦揭宽做罢核紫炒霓部恩乓跑笋涨归跪溪瑟渍裙课债跑搪诸姐滨讽租淡壁枷斧妄破饰条纽桥偿蹲氯劣洋灶捶廖龟妒丈渝险恶艾经岗施兹饿侧厚虫蝗钡疏辕罗渡絮鹤配拈认锹碾筛抗钉嗓哄殃沦恭二赵晒赏嫡浇惦燕腆递纬矛翔纫午忽庞截利得撒促肆晕辕匙仑见念误色膛际钨路虹丸瘪初潦耶少酸龙鼓迟饭托峰桓平斑钥雁
