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1、 苏苏州州胜胜利利精精密密制制造造科科技技股股份份有有限限公公司司 Suzhou Victory Precision Manufacture CO., LTD制订部门：采购部编制日期： 2010 年 03 月 16 日文件编号：VIC-HSFB-011生效日期： 2010 年 03 月 18 日版本： A0HSFHSF 料件采购程序料件采购程序页号：1/4修 订 记 录版 本修 订 内 容修订日期修订者A0初次发行文件发行章批 准审 核制 订李 襟 宇苏苏州州胜胜利利精精密密制制造造科科技技股股份份有有限限公公司司 Suzhou Victory Precision Manufacture CO
2、., LTD制订部门：采购部编制日期： 2010 年 03 月 16 日文件编号：VIC-HSFB-011生效日期： 2010 年 03 月 18 日版本： A0HSFHSF 料件采购程序料件采购程序页号：2/41目的：明确采购各环节，确保所采购物品符合 HSF 生产要求2范围：本公司对外购买之 HSF 的原物料、加工品、与产品相关的设备等3定义：HSF 料件：HSF 外购模块、零部件、辅耗材、半成品及材统称之。4作业流程：流程主导单位作业说明文件资料记录采购申请采购采购部按业务部提供的订单，BOM，确定需求数量，规格等信息，确定采购需求订单、样品图纸、技术要求供应商选择 采购采购在系统合格供
3、应商名单内确定供应商。新采购材料，需事先进行供应商及材料承认后，方可录入系统，具体参考质量系统的供应商管理程序和 HSF 材料认定管理程序供应商管理程序HSF 新材料认定管理程序ERP 系统信息订单发行采购供应商确定后开立订单,需注明所订购产品基本信息，以及HSF 的要求 采购订单交期管理采购在预定交货日期前与供应商连络,以确保交期。 交 货物流厂商交货时，通知收料人员，收料人通知 IQC 检查供应商送货单检 验IQCIQC 人员依进料检验控制程序规定实施检查，同时根据材料 HSF测试频率要求，对材料有害物质测试。测试不合格时，按 HSF 不合格品控制程序执行进料检验规范HSF 不合格品管理程
4、序IQC 检验报表入库物流仓库人员将检验单上面之良品点收入库,如有 HSF 不良品则放入HSF 不良品暂放区,并按照HSF仓库作业指导书HSF 不合格品IQC 合格章入库单跟 催苏苏州州胜胜利利精精密密制制造造科科技技股股份份有有限限公公司司 Suzhou Victory Precision Manufacture CO., LTD制订部门：采购部编制日期： 2010 年 03 月 16 日文件编号：VIC-HSFB-011生效日期： 2010 年 03 月 18 日版本： A0HSFHSF 料件采购程序料件采购程序页号：3/4不合格品控制程序进行处理控制程序5补充说明：5-1.一般采购：5-
5、1-1.采购信息：采购时，需向供应商明确:提供物品的检验规格，检验方式，包装，标签等信息资料,尤其是公司 HSF 的管控要求，必须时，可将要求列印在采购订单上。如所采购新材料如果含有 3 级有害物质时，要求供应商提供 REACH 高关注物质调查表及 3 级有害物质揭露表。5-1-2.交货：供应商按照采购单交货，第一次交货前需要提供 MSDS 或材质证明, 有害物质测试报告，不使用证明函。任何厂商交付的物品必须符合法律法规的要求。HSF 工程师根据HSF 报告审核规范及HSF 技术标准的内容确认供应商提供的测试报告等资料是否有效及符合。5-1-3采购人员需经过有害物质过程管理培训，从而基本了解有
6、害物质管理要求。5-2.紧急采购：如需要采购的物料没有合格供应商，或者原合格供应商临时被取消资格，采购前仍需对样品评估，合格后方可购买使用，并且在一个月内对该供应商评估考核，列为合格供应商。或者另选其他供应商进行评估，列为合格供应商。5-3.客户指定的供应商：如客户有指定供应商，需按照客户要求采购，具体流程按照本文件作业，如果供应商不配合管理或者不能提供符合 HSF 要求的物品，需及时与客户沟通，协调处理。客户指定的供应商，在第一次交货时，仍需按本公司要求，递苏苏州州胜胜利利精精密密制制造造科科技技股股份份有有限限公公司司 Suzhou Victory Precision Manufacture CO., LTD制订部门：采购部编制日期： 2010 年 03 月 16 日文件编号：VIC-HSFB-011生效日期： 2010 年 03 月 18 日版本： A0HSFHSF 料件采购程序料件采购程序页号：4/4交：MSDS 或材质证明, 有害物质测试报告，不使用证明函。资料格式客户有规定的时，按客户规定格式，但未获得客户书面许可前，不能免除供应商递交这些资料的责任。6相关资料文件：6-1HSF 供应商管制程序6-2HSF 新材料认定管理程序6-3HSF 料件进料检验管制程序6-4HSF 不合格品管制程序
