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1、编号SAP-16 版本A/0标题风险评估程序 页序1/4 版 本变变更更说说明明编编制制审审核核日期日期A首次发行姚会平胡佛林2013/6/7文件批准：文件批准： 日期：日期： *除非另有指明，文件生效日期为文件批准的次日。1.0 目的QRT 第第 2 页页 共共 4 页页文件编号SAP-16版本A订定有关的风险评估/工作危害分析控制程序，以鉴定与公司有关的职业安 全健康因素2.0 适用范围 各部门风险评估/工作程序危害分析。3.0 职责 3.1 各部门：负责本部门风险评估/工作程序危害分析。 3.2 行政部：统筹全厂存在的风险，并建立相应的管制方法。 4.0 程序 4.1管理者代表连同各部门
2、主管负责指出要求风险评估的事项，及进行风险评估/工作程序危害分析。4.2在每项工序进行前，进行个别的风险评估/工作程序危害分析，以鉴定有关的职业安全健康因素。其所制订的安全及改善控制措施须由管理者代表监察。4.3评估的目的是识别各工序、环境对员工在安全健康上所需要承受的风险程度，而根据评估级别，鉴定有关的职业安全健康因素的重要性，继而决定所需的预防或保护措施。所有包括有关详细预防措施在内的评估须以书面记录下来及用作制订工作指引或监督之用。所有风险评估须最少每年一次由管理者代表作定期检讨。4.4当工作范围或工序一经改变，风险评估需立即重新进行检讨，以持续鉴定有关的职业安全健康因素，决定所需的预防
3、或保护措施。4.5有关员工需安排接受有关安全之训练，以确保了解风险评估的内容及所须遵守的安全或预防措施。4.6风险评估包括将分析过程发现的风险程度与所定之风险标准相比较，并确定风险可否接受。4.7风险分析及风险标准比较应建立在相同的基础上。因此定性评估应相对定性风险标准来比较，而定量评估则应相对可用特定的数字来估计表示风险标准，如死亡率、法律可容许的程度、频率或金额等，以比较估计的风险程度。4.8风险评估的结果应以优先次序清单形式排列，将高风险的列作重要的职业安全健康因素，采取进一步行动。4.9 风险评估应考虑风险对所订立的目标以及发展机会所带来的影响，更需考虑对员工的安全健康所造成的影响。Q
4、RT 第第 3 页页 共共 4 页页文件编号SAP-16版本A4.10 决策者应考虑风险的广泛性，除利益以外，亦应注意各部门所承受风险的能力及解决的机会率，务求减少对员工的安全健康所造成的影响。4.11 如果所造成的风险属于低风险或可接受风险的类别，则可在采取最少处理措施的情况下接受风险。属于低风险或可接受风险类别，管理者代表应该监测并定期检讨低风险或可接受风险，以使其处于可接受状态。 5.0 风险评估/工作程序危害分析的原则5.1 管理者代表连同各部门主管负责进行风险评估及列出各项工序的安全措施。 5.2确认危害的目的是确认值得注意在工作间会发生的危害和风险，以判断基本风险级数及制订相应的安
5、全措施。5.3 订立工作步骤/安全工作程序 当评估风险后，各项安全措施，例如所需的安全标准要求、内部程序、文件控制及步骤等，都会被规定下来，当中包括化学用品的使用和个人防护用品的供应及使用等，并记录在危险源辨识、风险评估表内。5.4 资料发放、指示及训练 本公司须给予有关员工相关的安全指示及训练。5.5 监察进行及结果 管理者代表负责巡视及监察安全措施和规条是否适当地被执行。ISO 专员负责检讨有关制度的正确运作。6.0 风险定义与分类6.1 定性量度或可能性程度描述说明I大致确定事件可能在多数情况下发生II可能事件有时可能发生III可能性不高事件只在少数情况下可能发生IV罕见事件仅在很少的情
6、况下发生V极不可能事件极少的情况下发生6.2 后果或影响定性量度程度描述说明1微不足道轻微损伤，不需接受医疗，在泄漏初期得到控制，没有经济损失2轻微轻微损伤，现场泄漏立即得到控制，轻微经济损失3中度接受初步医疗便可，现场泄漏可在短时间内得到控制，经济损失不大QRT 第第 4 页页 共共 4 页页文件编号SAP-16版本A4高度需接受医疗，现场泄漏可在外界协助下得到控制，经济损失较大5灾难性死亡，严重骨折，长久性的病害，有毒气体泄漏，经济损失巨大注：所用之量度准则应反映公司及所研究的清洁活动的需要和性质。6.3 定性风险分析图表 - 风险程度 (以鉴定重要环境因素及高风险工作)后果可能性微不足道
7、1轻微2中度3高度4灾难性5大致确定 ICCDEE可能 IIBCCDE可能性不高 IIIABCDE罕见 IVAABCD极不可能 VAABCC 备注：E = 极高风险；要立刻停止有关工作，直到风险减低。在风险减低前有关工作须完全禁止进行。D = 高风险；要停止有关工作，直到风险减低。如有关工作现正在进行中，须提供有效监控及紧急应变程序。C = 中等风险；须规定有关管理职责及指引把危害控制，或在可行下进一步减低风险，如有关风险可能产生严重的危害，应作进一步危害评估及加强控制。B = 可接受的风险；按惯常运作程序管理，在不影响成本下可作进一步改善。A = 微不足道的风险；无须作任何行动，按惯常运作。7.0 相关记录文件 SFM-1601危险源辨识、风险评估表QRT 第第 5 页页 共共 4 页页文件编号SAP-16版本A
