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1、1关于红桥区 2016 年预算 执行情况和 2017 年预算草案的报告2016 年 12 月 25 日在红桥区第十七届人民代表大会第一次会议上红桥区财政局局长 樊怡冰各位代表：受区人民政府委托，现将我区 2016 年预算执行情况和2017 年预算草案的报告提请大会审议，并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。一、2016 年预算执行情况2016 年，面对复杂严峻的发展形势，财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕“打造三城一中心，建设美丽新红桥”发展任务，深入开展“促发展、惠民生、上水平”活动，全区经济运行总体平稳，财政预算执行情况较好，圆
2、满完成了区十六届人大八次会议和区十六届人大常委会第四十次会议确定的财政预算任务。（一）公共预算收支情况1财政收入2016 年区级公共财政预算收入预计完成 285,500 万元，2完成年度调整预算的 100%，按可比口径计算增长 11%。2财政支出2016 年区级公共财政预算支出预计完成 459,000 万元，完成区人大常委会批准调整预算的 98.1%。主要支出项目预计完成情况：一般公共服务支出40，850 万元；公共安全支出 48,900 万元；教育支出104,850 万元；科学技术支出 6,350 万元；文化体育与传媒支出 3,300 万元；社会保障和就业支出 55,900 万元；医疗卫生与
3、计划生育支出 27,500 万元；节能环保支出 1,250 万元；城乡社区支出 99,050 万元(含 60,000 万元新增政府债券安排支出)；资源勘探信息等支出 28,860 万元；国土海洋气象等支出 600 万元；住房保障支出 7,100 万元；粮油物资储备支出 590 万元；其他支出 33,900 万元。3财政收支平衡情况2016 年区级公共财政预算当年财力预计可达到 468,000万元（含新增政府债券 60,000 万元），预计区级公共财政预算支出 459,000 万元，从财力上保证了区级公共财政预算收支平衡，略有结余。（二）基金预算收支情况2016 年无区级基金收支预算。（三）国有
4、资本经营预算收支情况2016 年区级国有资本经营预算收入预计完成 500 万元，3完成调整预算 500 万元的 100%。区级国有资本经营预算支出预计完成 500 万元，完成调整预算 500 万元的 100%。（四）社会保险基金收支情况2016 年无区级社会保险基金收支预算，按照财政体制市财政统筹安排编制社会保险基金预算。（五）政府债务收支情况我区 2016 年新增政府债券 60,000 万元，其中 40,000万元用于市下放 5 宗地块土地整理，分别为站前西地块、五十一中南地块（红旗路与南运河交口东北角）、西站地块、南广场景观广场地块、红桥区西青道（群众影院）地块，其余 20,000 万元政
5、府债券用于保障单家面铺、光荣道科技产业园项目后续融资。另外，原政府或有债务 5,900 万元置换为政府债券。我区政府债务共计 65,900 万元。（六）市专项转移支付资金执行情况12016 年市对我区专项转移支付公共财政预算资金预计完成 57,651 万元。主要项目：教育支出 10,858 万元；科学技术支出 1,610 万元；文化体育与传媒支出 1,072 万元；社会保障和就业支出 28,102 万元；医疗卫生与计划生育支出 7,665 万元；节能环保支出 235 万元；城乡社区支出4,937 万元；农林水支出 67 万元；商业服务业支出 1,947 万元；住房保障支出 1,158 万元。2
6、2016 年市对我区专项转移支付政府性基金预算资金4预计完成 6,192 万元。主要项目：城乡社区支出 4,200 万元；其他支出 1,992 万元。财政预算实际收支执行情况，待市与区财政结算完成后，再通过财政决算报告向区人大常委会作专题报告。（七）主要工作1发挥政策引领作用，转型升级效果显现积极落实财政金融等相关政策，支持区内企业发展。拨付资金约 14,900 万元，用于扶持科技、金融企业，支持楼宇经济、物流快递业、商业设施改造、电子商贸发展、企业股改上市等工作。按照“政府+金融机构+载体”的“5:3:2”风险补偿机制，落实中小微企业贷款风险补偿政策。虹融担保公司和中小企业信用担保中心两个担
7、保平台，为科技型中小企业提供融资担保、反担保 3,900 万元，切实帮助企业解决融资难题。发放创业担保贴息贷款 1,610 万元，帮助下岗失业人员创业融资，提前完成全年指标任务。出台了企业股改挂牌上市资金扶持政策，完成年度股改挂牌上市任务。2税收征管力度加大，财政收入迈上新台阶2016 年，面对经济下行压力加大、市场需求不足、“营改增”后财政体制调整和结构性减税等不利因素，全区各责任部门采取切实有效措施，科学合理组织收入。财税部门通力合作、齐抓共管，协税护税工作取得新突破。税务部5门以征管为重点，不断完善税收增收机制，利用信息化手段清理企业欠税。同时，加强对房地产企业的税收监控。财政部门加强与
8、驻区金融机构合作，拓宽金融企业业务范围，有效提高区内金融企业纳税贡献，为巩固我区税源基础、改善收入结构起到了积极作用。3加强和谐社会建设，着力改善民计民生（1）继续深化医药卫生改革。支持卫生载体建设，不断提高基本医疗服务能力。投入 2,000 余万元，提高公共卫生服务十八项补助标准。安排约 1,200 万元，用于计划生育家庭特别扶助资金、免费孕前优生健康检查。安排约 400万元，用于和苑社区卫生服务中心改造建设。（2）促进教育公平和质量提高。安排专项资金约13,000 万元，用于实施学前教育提升计划，支持和苑西区中小学、幼儿园建设，支持现有校舍安全鉴定和加固及教育现代化建设，完善困难学生资助政
9、策。（3）进一步完善社会救助体系。安排专项资金约35,700 万元，落实最低生活保障、残疾人补贴资金、生活救助金，社区居委会成员生活补贴和城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等。（4）加大改善市容环境力度，推动城区建设改造。结合生态之城建设，安排专项资金约 28,600 万元，用于旧楼区综合提升改造和物业管理补贴、市容环境综合整治及城6市管理“以奖代补”业务考核等生态环境综合治理建设。（5）支持文体惠民工程。安排专项资金约 1,500 万元，用于和苑街道综合文化服务中心、西沽游泳馆项目、西沽健身中心改造项目和“三馆一站“免费开放。（6）支持棚户区改造及科技产业园区建设。安排地方政府债券 60,0
10、00 万元，用于光荣道科技产业园项目、单家面铺片区棚户区改造项目和用于站前西等五个下放地块土地整理项目。4完善财政资金监管平台，财政管理改革稳步推进健全政府预算体系，着力打造法治财政、民生财政、阳光财政。完善政府预决算、“三公”经费和部门预决算及部门“三公”经费向社会公开。严格“收支两条线”管理。健全国有资本经营预算，完善全口径预算管理。强化预算约束，严禁超预算、无预算安排支出，严禁私设“小金库”。整合财政专项资金，统筹用于美丽红桥建设、万企转型升级、大气污染防控。盘活存量资源，清理财政和单位结余资金，统筹用于民生项目。建立资金运行全过程监控机制，保障财政资金运行安全。加强政府性债务管理，严控
11、增量，调优存量。全面落实党政机关厉行节约反对浪费条例，厉行节约制度体系初步建立。公务卡强制结算、支出动态监控，全区“三公”经费比去年同期下降约 50%。7完善投资评审和公开招标制度，加强政府采购管理，共评审 26 个工程类采购项目，节约资金 1,252 万元。全年完成采购金额 47,447 万元，节约资金 1,936 万元，资金节约率达到 3.92%。各位代表，2016 年财政工作在全区各部门的大力支持和积极配合下，圆满完成了各项目标任务。同时我们也清醒看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题和不足，主要表现在：一是经济下行压力加大，传统产业增速回落，财政持续增收困难；二是财政体制调整和落实结
12、构性减税政策，对财政增收影响很大。特别是“营改增”体制调整，我区主导产业房地产和金融业营业税留区税收减少一半；三是财政支出刚性增长，收支矛盾比较突出，预算平衡压力较大；四是部分财政资金引导撬动作用发挥不充分，资金使用效益有待进一步提高。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。二、2017 年预算草案（一）指导思想全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，以及在天津考察时提出的“三个着力”重要要求，紧紧围绕市、区委决策部署，适应经济发展新常态，以提高发展质量和效益为中心，以改
13、8革创新为动力，以打造“三城一中心，建设美丽新红桥”为发展主题，充分发挥财政职能作用，支持经济转型升级，优化收入结构，提高财政收支质量，着力改善民计民生，加大财政信息公开力度，促进全区各项事业平稳健康发展。（二）预算草案1公共财政收支预算2017 年区级公共财政预算收入预算为 210,000 万元。按可比口径计算增长 13。2017 年区级公共财政预算支出预算为 345,000 万元。主要支出项目情况：一般公共服务支出 34,700 万元；公共安全支出 40,300 万元；教育支出 84,000 万元；科学技术支出 6,200 万元；文化体育与传媒支出 2,100 万元；社会保障和就业支出 8
14、4,200 万元；医疗卫生与计划生育支出24,500 万元；节能环保支出 1,300 万元；城乡社区支出23,000 万元；资源勘探信息等支出 10,000 万元；国土海洋气象等支出 2,600 万元；粮油物资储备支出 600 万元；其他支出 21,500 万元；预备费 10,000 万元。（2016 年 1-3 月份的退休人员退休金和 2016 年全年在职人员养老保险在相关科目列支；2017 年按规定由相关科目统一列入社会保障就业支出科目。2016 年支出中含新增债券安排支出 60,000 万元。因此，各科目相应调整，与上年存在不可比性。）2017 年区级公共财政预算收入预算为 210,00
15、0 万元，9加上预计市转移支付补助收入后，全年区级公共财政财力收入预计可达到 345,000 万元，从财力上保证当年公共财政预算收支平衡。2基金收支预算2017 年无区级基金收支预算。3国有资本经营收支预算2017 年区级国有资本经营预算收入 500 万元，区级国有资本经营预算支出 500 万元。4社会保险基金收支预算2017 年无区级社会保险基金收支预算，按照财政体制市财政统筹安排编制社会保险基金预算。5政府债务收支预算2017 年无新增政府债务收支预算。6市对我区专项转移支付预计情况2017 年市对我区专项转移支付资金 9,942 万元，其中公共财政预算资金 9,942 万元。主要项目：教
16、育支出 8,906万元；文化体育与传媒支出 1,036 万元。（市对区提前告知数，随着市下达项目支出情况再进行调整）。三、适应新常态，优结构提质量，开创财政工作新局面2017 年是全面加快“三城一中心”和美丽红桥建设的关键一年，也是贯彻落实区第十一次党代会的开局之年。为10此，我们将采取以下措施确保完成财政各项工作任务。（一）发挥财政职能作用，促进经济转型升级坚持把创新发展、提质增效作为财政政策的用力方向。发挥财政资金引导作用，加快楼宇经济、金融保险企业和科技型中小企业发展。着力提高招商引资的质量和效益。完善中小微企业贷款风险补偿机制，缓解企业融资难问题，落实加快民营经济发展的政策措施，有效整合资源，努力为企业发展营造良好的发展环境。支持大众创业、万众创新，深化“互联网+”行动，支持创新创业载体和产业创新平台建设，培育支柱产业，增强发展后劲。（二）强化税源分析，积极组织财政收入进一步加强对经济发展形势和改革动态的研究，强化分析预测，提高前瞻性和预判性，准确把握税源变化趋势，发现问题及时解决，切实提高税收征管质量，确保财政收入保持平稳增长。落实“营
