《关于青州市2014年预算执行情况和》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于青州市2014年预算执行情况和（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1关于青州市 2014 年预算执行情况和 2015 年预算草案的报告2015 年 3 月 8 日在青州市第十七届人民代表大会第四次会议上青州市财政局局长 南天星各位代表：受市政府委托，现将青州市 2014 年预算执行情况和 2015 年预算草案提请市十七届人大四次会议审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。一、2014 年财政预算执行情况2014 年是经济形势十分复杂的一年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，各级各部门认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕稳增长、促发展、推改革、惠民生，积极应对严峻复杂的经济形势，主动适应经济发展“新常态”，努力克服经
2、济下行等诸多困难，加快推动转型升级，全市经济持续平稳健康发展。在此基础上，财税部门扎实做好增收节支工作，财政收支实现了平稳增长。（一）一般公共预算收支完成情况：2014 年，受重点骨干税源企业经营指标下滑，房地产市场持续降温，以及国家加大结构性减税力度， “营改增”试点范围逐步扩大等多重因素影响，财政收入增2长明显放慢，全市一般公共预算收入完成 380896 万元，占预算的96.6%，同比增长 11.0%。全市一般公共预算支出完成 419631 万元，占预算的 96.2%，同比增长 3.6%。全市一般公共预算收入，加上级税收返还、各项补助、上年结转结余、调入资金、债券转贷等收入，共计 5243
3、60 万元；全市一般公共预算支出，加上解上级、债券还本等支出，共计 516602 万元。全年收支相抵，结转下年使用 7133 万元（主要是一些上级专款，因上级财政下达较晚，当年尚未拨付，结转下年仍按原用途继续使用，下同），累计净结余 625 万元。市本级一般公共预算收入完成 289304 万元，占预算的97.3%，同比增长 10.9%。市本级一般公共预算支出完成 351764 万元，占预算的 94.6%，同比增长 1.5%。市本级一般公共预算收入，加上级税收返还、各项补助、上年结转、调入资金等收入，共计408649 万元；市本级一般公共预算支出，加上解上级、债券还本等支出，共计 400931
4、万元。全年收支相抵，结转下年使用 7133 万元，累计净结余 585 万元。（二）政府性基金预算收支完成情况：纳入预算管理的政府性基金预算收入完成 317264 万元，受城市基础设施配套费收入减少影响，同比下降 1.76%。政府性基金支出完成 302949 万元，同比下降 13.77%。政府性基金预算收入，加上级补助及上年结转等收入，共计 366172 万元；政府性基金支出，加上解上级等支出，共计327349 万元。全年政府性基金收支相抵，结转下年使用 38823 万元（主要是一些从土地出让收入中提取的专项资金，因当年尚未全部安排，结转下年仍按原用途继续使用）。3（三）落实市十七届人大三次会议
5、决议、推进财政改革情况面对 2014 年复杂多变的经济形势，市政府及其财税部门积极落实人大决议，科学研判经济发展形势，及时化解不利因素，不断创新财税工作机制，完善财政政策措施，进一步加强财政管理，严格预算执行，较好地保障了财政平稳运行。1、充分运用财税政策，引领经济发展认真贯彻落实积极的财政政策，深入推进结构性减税，积极推行“营改增”试点，减轻企业和社会税收负担 5683 万元。落实中央免征部分涉企行政事业性收费政策，推行收费清单管理制度，并把收费项目和收费标准在市政府网站向社会公布，清单之外的项目一律不得收费，为企业减轻负担 24396 万元，进一步优化了营商环境。落实过桥资金 66050
6、万元，为企业按时还贷续贷提供临时性周转，促进中小企业健康发展。充分利用各产业发展基金，加大对传统产业改造提升、战略性新兴产业发展、高端服务业发展支持力度，做大做强我市支柱产业和主导产业，着力扶持中小微企业发展壮大，推进淘汰落后产能和循环经济发展。2、科学运筹财政资金，确保民生政策有效落实加快支出进度，重点加大民生领域支出，确保民生 15 件实事完成。2014 年全市用于教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水事务、住房保障等民生支出 294455万元，占全市一般公共预算支出的 70.2%，增长 6.7 个百分点，财政保障水平进一步提高。完善教育经费保障机制。2014 年
7、拨付义务教育保障经费47400 万元，用于义务教育和学前教育生均公用经费、困难家庭寄宿生生活补助等方面。拨付经费 14300 万元，用于中小学标准化、高中提升改造和普惠性幼儿园建设工程。完成新三中新校、民族中专建设和实验中学扩建，新建、改造普惠性幼儿园共 28 处。落实各项学生资助经费 1869 万元,全面实施好低保等困难学生和孤残学生高中教育助学券发放、聋哑学校在校生免除生活费等各项惠民政策。健全财政社会保障体系。健全城乡居民最低生活保障制度，城市低保保障标准提高到每人每月 450 元，农村低保保障标准提高到每人每年 2900 元。农村五保对象集中和分散供养标准分别提高到每人每年 5400
8、元、4000 元；做好城镇“三无”人员供养工作，分散供养提高到每人每月 675 元。孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费标准提高到每人每年 9000 元。拨付 5054 万元为城乡低保、农村五保、城镇三无及孤儿、事实无人抚养儿童发放生活补助。城乡居民基础养老金提高到每人每月 75 元，政府筹集补贴资金 13483万元，为城乡居民发放基础养老金和补贴个人缴费。拨付 26036 万元，实现新农合与城镇医保并轨，政府补贴标准提高到每人每年320 元。健全医疗服务体系建设，拨付基层医疗卫生机构基本药物制度、村卫生室基本药物制度、基本公共卫生服务资金 7864 万元。积极推行政府购买服务，制定政府向社会力量
9、购买服务办法，拨付 750 万元，对公共自行车运营购买服务；拨付 520 万元，采购 1000 场公益性文艺演出和宋城非遗文化免费展示表演；拨付5453 万元，为 201 人就业困难人员购买公益性岗位；拨付 328 万元，保障博物馆、图书馆、文化馆免费开放。全力支持农业农村发展。发放补贴资金 4779 万元，全面落实种粮农民补贴、农机补贴等各项惠民惠农政策；及时发放移民补贴资金 340 万元，惠及移民 5667 人；投入 1700 万元，完成蔬菜产业、花卉产业 2 个现代农业项目，并通过省现代农业绩效考核；投资 10450 万元，完成了小型农田水利重点县项目、全国中小河流治理重点县工程；落实资
10、金 910 万元，专项用于农村饮水安全工作；积极争取上级森林生态效益及造林补贴资金 1390 万元，率先在全省做到了县级生态公益林补偿全覆盖。抓好保障性住房建设。积极筹措资金，落实保障性住房建设项目用地指标，争取棚户区改造、公共租赁住房、农村危房改造上级补助资金 4860 万元，有力保障了我市保障性住房建设。积极推进村级事业发展。健全镇街基本财力保障机制，落实关于进一步加快推进城乡环卫一体化工作的意见，拨付城乡环卫一体化资金 1205 万元，提高基层公共服务保障能力；积极打造一事一议财政奖补精品项目，提升村级公益事业建设效果，争取上级农村综合改革转移支付资金 828 万元，落实项目 44 个；
11、建立村、社区党组织经费保障制度，落实专项经费 1562 万元，每个城市社区为民服务专项经费达到每年 20 万元，村均年运转经费达到 5 万元。大力拓宽融资渠道。对外融资 40 亿元，全力保障全市重点项目建设和到期借款还本付息资金需求，有效支持全市基础设施6建设。3、致力改革创新，不断提高财政管理绩效深化部门预算改革。实行综合预算，将一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金等不同性质资金，纳入一个预算盘子，将上级专款、转移支付、事业收入、上年结转等不同来源资金，全部列入单位收入预算，对使用方向相同的各类资金实行相互配合方式统筹安排；实行零基预算，基本支出继续按编制内实有人数和定额标准编审，
12、项目支出重新梳理筛选，结合部门、单位年度工作重点，按照轻重缓急顺序确定安排。深化国库集中支付、投资评审、公务卡等制度改革。将全部资金纳入国库集中支付，2014 年纳入集中支付的资金为 828672万元，财政直接支付率为 95.2%。进一步加大财政投资评审力度，扩大评审范围,完成财政投资评审项目 172 大项 353 个子项目，评审额 172150 万元，审减 26840 万元，审减率 15.6%。积极推进公务卡改革，制定出台青州市市级预算单位公务卡强制结算目录，公务卡强制结算范围扩大到 15 项。清理盘活财政结转结余资金。重新修订青州市市级财政结转结余资金管理办法，及时清理结转结余资金，201
13、4 年共收回2012 年（含）以前年度结转资金 5497 万元，将结转结余资金与预算编制紧密结合，切实消化和压减结转结余规模，提高财政资金使用效益。稳步推进财政预决算信息公开。预决算公开范围进一步扩大，公开内容进一步细化。2014 年利用市政府信息公开网站先后7对外公开了 2013 年全市财政决算、市本级“三公”经费决算总数、44 个政府序列部门的部门决算及“三公”经费决算和 2014 年财政预算（草案）、市本级“三公”经费预算总数，以及 67 个市级部门的部门预算和“三公”经费预算，将 67 个市级单位的部门预算提交市人代会审议，占全部预算单位的 45%。同时，将集中支付系统的项目支出纳入纪
14、委电子监察系统，进一步提升预算的透明度。强化预算约束，严控行政成本。严格执行上级有关规定，出台会议费、差旅费、培训费等管理办法，大力压缩“三公”经费和一般性行政支出，2014 年一般公共服务支出同比下降 9.4%，控管效果显著。进一步推进政府采购，全年政府采购预算 21.8 亿元，实际采购金额 18.6 亿元，节约率达 14.9%。各位代表， 2014 年预算执行情况总体良好，但是我们也清醒地看到，当前财政可持续运行面临的风险和压力正逐步积累。一方面，财政增收难度进一步加大。随着经济增长由高速转向中高速，财政收入增速放缓趋势日渐明显，落实国家结构性减税、清费政策和增值税转型政策，推进“营改增”
15、税制改革，将直接影响财政收入增长。另一方面，财政刚性支出不断增强。无论是民生改善、偿还债务，还是改革、发展、稳定各方面新增支出需求都很大。今后较长一段时期内，财政收入低增长与支出需求高增长的矛盾将呈现常态化，收支平衡难度将进一步凸现。对此，我们将高度重视，并下大力气重点研究，通过转变政府职能、深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。二、2015 年预算草案8根据中央、省、潍坊市经济工作指导方针和市委总体工作部署， 2015 年财政预算收支安排指导思想是：全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展
16、新常态，深入推进财税体制改革，加快推动转方式调结构，强化风险防控；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域特别是民生支出需要；坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，促进全市经济持续健康发展、社会和谐稳定。按照上述指导思想，综合考虑全市主要经济预期指标和各项收支增减因素，本着积极稳妥、有保有压、多措并举、确保平衡的原则，2015 年全市一般公共预算收入安排 41.52 亿元，增长 9.0%，其中市本级一般公共预算收入安排 31.43 亿元，增长 8.1%。全市一般公共预算支出安排 40.82 亿元，下降 2.7%（主要是上级提前下达的转移支付减少，下同），其中市本级一般公共预算支出安排33.50 亿元，下降 4.8%。全市纳入预算管理的政府性基金预算收入安排 20.66 亿元，下降 34.9%（主要原因是土地出让总价款收入减少，以及根据财政部有关规定，将地方教育费附加等 6 项基金转入一般公共预算收入）；政府性基金预算支出 22.03 亿元，下降 31.4%，除安排征地拆迁补偿等政策性
