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1、 生效日期：2003-8-6 第 1 页 共 5页 佛佛山山市市高高明明华华洋洋实实业业有有限限公公司司采购控制程序文件编号： HY-QEP-13版本 /次： A / 0主控部门： 生产部供应科1 目的目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 范围范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3 职责职责3.1 供应科a负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录 ，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b负责制定采购计划，执行采购作业；c化学品危险品的采购控制，具体执行化学危险品控制程序 。3.2 检验科a.
2、负责对设备及环保监测仪器的验证。b. 负责对涉及质量管理体系采购物资的进货验证。3.3 管理者代表批准供方评定记录表3.4 厂长批准采购资料。4 程序程序4.1 采购物资分类技术部负责制定采购物资技术要求。采购物资分为三类：a重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b一般物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；生效日期：2003-8-6 第 2 页 共 5页 佛佛山山市市高高明明华华洋洋实实业业有有限限公公司司采购控制程序文件编号： HY-QEP-13版本 /次：
3、A / 0主控部门： 生产部供应科c辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2 对供方的评价4.2.1 供应科根据采购物资技术标准和生产需要，通过对供货方资格/合法性的审查和对物资的质量、价格、供货期和服务等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表 。对同类的重要物资和一般物资，应选择多家合格的供方。供应科负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量环境保证能力： a供方产品质量环境状况或来自有关方面的
4、信息(如供方其他用户对其产品质量环境的反馈)；b供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；供方其他顾客满意程度；c产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如零配件供应、服务等)；其他方面，如履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等。4.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供 4.2.2 所述的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。a新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b质检室对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给供应科。c样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。d样品验证合格后，供应科通知供方小批量供货；经
5、质检科进货验证合格后，交生产部试用，并由质检科出具相应试用后的验证报告，填写供方评定记录表中相关栏目反馈给供应科。e小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合生效日期：2003-8-6 第 3 页 共 5页 佛佛山山市市高高明明华华洋洋实实业业有有限限公公司司采购控制程序文件编号： HY-QEP-13版本 /次： A / 0主控部门： 生产部供应科格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方名录 。4.2.4 对于一般物资供方，也应提供必要的质量证明文件，但无需要经过样品验证和小批试用，只需要供应科对其质量、价格、供货期和服务与其他销售商进行比较，评价结果较好的报管理者
6、代表批准，即可列入合格供方名录 。4.2.5 对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，检验室在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录 。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，检验室应向供方发出纠正和预防措施处理单如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.7 供应科每年根据供应商的供货业绩对原材料合格供方进行一次跟踪复评，并填写供应商业绩评定表 ，不合格者应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行 4.2.6
7、 条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.2.8 对外包加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.2.9 对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如运输公司、检定机构、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。4.3 采购4.3.1 采购计划供应科根据生产部的月生产计划及库存情况编制采购单 ，经厂长批准后采购。对于临时采购的物资相关部门填写采购单 ，经供应科科长审核，报厂长批准，交供应科实施。4.3.2 采购的实施a供应科根据批准的采购单 ，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b第一次向合格供方采购重要和一般物资
8、时，应签定采购合同 ，明确品名规格、生效日期：2003-8-6 第 4 页 共 5页 佛佛山山市市高高明明华华洋洋实实业业有有限限公公司司采购控制程序文件编号： HY-QEP-13版本 /次： A / 0主控部门： 生产部供应科数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。c供应科根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。d采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，将采购单交厂长确认后实施采购。4.4 采购信息 4.4.1 采购信息应表述拟采购的产品：a对产品型号、规格及质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)；b对产品的验收要求；c其他要求，如价格、数量
9、、交付等；4.4.2 对重要的采购产品供方，适当时还应包括a产品的批准要求：采购产品的验收依据、准则或标准；b程序的批准要求：涉及采购双方应遵守的程序或协议；c过程的批准要求：采购的产品的实现过程确认的有关要求；d设备的批准要求：用于制造所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养规定等。e供方人员的资格要求：如对生产、检测人员的要求；f供方与采购产品有关的质量管理体系要求：如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。4.4.3 在将上述要求向供方进行沟通或说明前，应由厂长对其要求是否适当进行审批，以确保有关的采购要求是适宜的(即适合产品需要)和充分的(即所提出的采购要求是全面的)。4.4.
10、4 本公司采购资料包括：采购单 、 采购合同及附件、 供方评定记录表 、供应商业绩评定表 、 合格供方名录等，由供应科保管。4.5 采购产品的验证公司应确定并实施检验或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。生效日期：2003-8-6 第 5 页 共 5页 佛佛山山市市高高明明华华洋洋实实业业有有限限公公司司采购控制程序文件编号： HY-QEP-13版本 /次： A / 0主控部门： 生产部供应科4.5.1 对采购的产品由检验室进行进货验证；4.5.2 验证活动可包括：检验、观察、提供合格证明文件等方式。4.5.3 对于经顾客的验证的采购产品应在采购资料中注明验收准则，原则上此类采购产品也要按进行进货检验。5 相关文件相关文件5.1 改进控制程序5.2 过程和产品的测量和监控程序5.3 采购物资分类明细表6 记录记录6.1 供方评定记录表6.2 供应商业绩评定表6.3 合格供方名录6.4 纠正和预防措施处理单6.5 采购单6.6 采购合同
