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1、北京国能子金电气技术有限公司程序文件文件编号：GNZJ-CX-02记录控制程序记录控制程序版本：A/0 页码：第 1 页共 3 页1. 目的目的对管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，为体系保持、改进，为可追溯性和采取纠正、预防措施提供信息。2. 适用范围适用范围适用于本公司管理和综合经营服务质量控制及管理体系运行所有记录的控制。3. 术语和定义术语和定义采用 GB/T190012008 标准中的术语和定义。4. 职责职责4.1 综合部负责记录的归口管理，并负责有关记录的归档。4.2 各部门负责与本部门有关记录的管理。5. 工作程序工作程序5.1
2、各部门负责编制、收集整理并保持本部门的质量记录。5.2 记录的标识编号按文件控制程序执行。5.3 记录的填写、更改：5.3.1 质量记录填写要及时、真实、字迹清晰，不得随意涂抹，必填项目及相关负责人要填写完整。5.3.2 如因计算错误或笔误，要修改原数据，可采用单杠划去原数据，在上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。北京国能子金电气技术有限公司程序文件文件编号：GNZJ-CX-02记录控制程序记录控制程序版本：A/0 页码：第 2 页共 3 页5.4 记录的保存、保护:5.4.1 各部门应指定专人负责有序整理、保存本部门质量记录。5.4.2 综合部编制质量记录清单 ，汇总本
3、公司的所有与质量管理体系运行有关的记录，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，并且汇集备案记录的原始样本，各部门汇集本部门使用的质量记录清单，并且汇总本部门的质量记录原始样本。5.4.3 综合部每半年要检查一次各部门质量记录的使用管理情况。5.5 记录发放、借阅和复制：5.5.1 各部门所需质量记录，应符合综合部指定表格形式。5.5.2 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者经负责人批准并填写文件借阅/复制记录 ，由记录管理人员登记备案。5.6 记录的销毁处理：记录存放期限到达后，需要处理时，填写记录处理申请表 ，报管理者代表批准后进行销毁或处理。5.7记录格式：5.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门负责组织编制，经管理者代表审批，交综合部备案。5.7.2 各相关部门可根据工作需要提出修改记录格式，执行文件控制程序有关文件更改的规定。6. 相关文件相关文件文件控制程序北京国能子金电气技术有限公司程序文件文件编号：GNZJ-CX-02记录控制程序记录控制程序版本：A/0 页码：第 3 页共 3 页7. 质量记录质量记录质量记录清单文件发放/回收记录文件借阅/复制记录记录处理申请表
