内部因素2-过程管理

《内部因素2-过程管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部因素2-过程管理（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 过程管理过程管理 QR4.1-02QR4.1-021 1 总则总则公司基于产品与行业特点，以及对市场变化快速反应的考虑，最大限度的满足顾客及其他相关方的需求和实现公司的战略目标，确立出设计和开发、采购、生产和服务提供、市场与销售四个主要价值创造过程，同时也确立出人力资源、财务、设备管理、信息和质量环境职业健康安全管理五个关键支持过程。所识别、确定的主要过程及相互关系见图 1-1。图 1-1 价值链过程及相互关系总图公司对各过程进行识别和对要求进行确定，依据过程方法和管理的系统方法，对各过程按 PDCA 模式进行策划，并投入主要的人力、物力参与这四个主要价值创造过程的运作，为公司和相关方创造价

2、值。2 2 过程的识别与设计过程的识别与设计2.12.1 提要提要依据公司战略规划，在对公司提供主要产品和服务的价值创造过程和支持过程识别后，确定了四个主要价值创造过程：设计和开发过程、采购过程、生产和服务提供过程、市场拓展与销售过程。综合顾客、相关方要求及公司的战略规划，并考虑防爆电器产品生产运作的特点，同时也确立出人力资源、财务、设备管理、信息和质量环境职业健康安全管理五个关键支持过程。2.2 过程的识别设计和开发过程设计和开发过程：设计和开发是公司核心竞争力的关键元素，是公司快速发展的强劲动力。公司通过新产品不断推出，抢占市场先机，新产品产值率逐年大幅增加，从而在时间和技术上领先竞争对手

3、，同时可满足顾客个性化和多样化需求，实现企业赢利和持续稳定增长。是产品实现过程的源头，最终使顾客满意和为顾客创造价值非常关键。 采购过程：采购过程：公司 60%以上的零部件是由供方提供的，零部件质量决定了产品质量，零部件的交付直接影响产品交付速度，所以采购是影响产品竞争力的重要环节。生产和服务提供过程：生产和服务提供过程：生产过程是最直接的产品实现过程，公司通过“刚柔结合”的制造工艺技术、国内领先的规模生产，采用“拉动式”生产模式以及“责任递进”的全员全过程的质量控制，为顾客及时提供高品质、低成本的产品，从而实现公司资本的增值。市场与销售过程：市场与销售过程：产品实现的最终过程，通过销售环节，

4、将产品转化为资金，实现了资本的循环和增值；通过遍布全国营销网络和服务网络，将产品推向市场，为顾客提供快捷、高效、满意的服务。支持过程的识别与要求支持过程的识别与要求根据对价值创造过程起支持作用的重要程度，识别出人力资源管理、财务管理、设备管理、信息管理、质量环境健康安全管理为关键支持过程，运用关键绩效指标的原理，从如何能够为产品质量、整体成本、运行周期、交付的准时性、快速反应能力等方面提供支持，收集过程信息，通过公司管理会议评审，确定关键支持过程的要求，并量化为具体的测量指标，详见表 2.2-1。表表 2.2-12.2-1 关键支持过程的主要要求关键支持过程的主要要求过程过程要要 求求主要测量

5、指标主要测量指标指标值指标值测量方法测量方法参与部参与部 门门人力 资源获取合格人才 全员素质提升人才结构（大专以上人 员比例） （%）30.59OA 系统报表、 统计分析、人力资 源部员工满意度（分）74.6管理全面有效激励 职业发展通道顺畅员工流失率（%）10问卷调查各部门流动资产周转率（%）198.财务 管理提高资产效能 降低产品成本成本费用利润率（%）8ERP-ERP-金蝶金蝶 K3K3 系统、系统、统计 分析财务部 各部门设备故障停机率（%）0.35设备 管理设备完好、可靠、 适用、高效设备完好率 （%）99.ERP-ERP-金蝶金蝶 K3K3 系统、系统、统计 分析设备部 各部门决

6、策信息化利用水平 （%）90信息 管理及时、准确、完整、 集成、安全核心业务流程信息化水平（%）98ERP-ERP-金蝶金蝶K3K3 系统、系统、统计 分析计算机 室 各部门产品一次性合格率 （%）98测量设备配备率（%）100质量 环境 健康 安全 管理测量设备配备及时 有效，守法，无重 大环境安全事故和 投诉重大质量环境安全事故 和投诉（次）0质量综合统 计分析月报品管部 各部门2.32.3 过程要求的确定过程要求的确定根据公司战略规划，充分满足顾客与其他相关方需求，结合行业、产品特点，确定了以下各价值创造过程的主要要求、测量方法、关键过程绩效指标和归口部门，见表 2.3-1。2.42.4

7、 过程的设计过程的设计2.4.12.4.1 过程的设计满足要求等因素过程的设计满足要求等因素为满足过程的主要要求，达到公司的战略目标、充分利用现有资源运用过程方法和系统方法原则，对公司的主要价值创造过程进行设计，实现可持续发展，结合产品及行业特性进行过程的设计，各个主要价值创造过程的设计如下:（1 1）设计和开发：）设计和开发：公司确立设计和开发过程，为了控制设计开发质量，最大限度地减少设计失误和差错，并能够充分保证研发成本和研发周期符合过程的主要要求，最终实现顾客与市场及公司整体规划的要求（见图 2.4-1） 。同时，制订了产品年度发展规划 、 年度产品开发改进计划 、 设计开发管理程序等文

8、件，并对整个设计开发过程进行有效的评审、验证和确认工作，使产品开发过程得到有效的控制，获得开发过程的最佳效果,制订了研发人员奖励办法. 表 2.3-1 主要价值创造过程要求过程主要要求测量方法关键过程绩效指标指标 值归口部 门设计开发过程图设计开发过程图产品开发速度研发进度检查考核开发计划完成率95% 新产品开发数量新产品数量统计新产品数量（个/年）14产品技术性能产品认证型式试验产品型式试验通过率 （%）98%设计 和开 发过 程 持续改进行业对比改进计划完成率95%技术开 发部零部件质量零部件送检合格率一次送检合格率（%）98采购成本控制零部件价格核算成本降低率（%）5交付能力控制供货周期

9、统计供货及时率（%）99采购 过程供应商关系业务增长经营业绩增长率（%）20采购部按时交付及时交货率及时交货率（%）99产品合格率一次交验合格率（%）98.5产品质量 产品可靠性（R0）产品可靠性（R0）5.06生产 和服 务提 供过 程降低成本制造费用单位制造费用（元/千 克）10计划物 控部 制造部 品管部市场占有份额调查市场占有率（%）7 顾客满意调查顾客满意度（分）80投标中标率投标中标率（%）35市场 和销 售过 程外部：相关方对 供货及时、服务 周到的需求 内部：业绩要求销售指标销售增长率（%）25销售部 市场部第一阶段调研阶段第二阶段产品策划阶段第三阶段样品交付阶段第五阶段技术转

10、移阶段第六阶段生产确认阶段根据市场反馈信息和市场调研结果，进行分析确定不 同季节的流行趋势，确定设计开发的思路。转化为产品开发思路的同时与采购部联 系以取得市场的最新材料，与长期供应 商合作开发，以达降低成本提高价值样品交付经过初级价值 评审最后评审，经过公司价值评审小组和 部分客户确认后。由品质部设定工序 参数，技术部编制工艺说明书，并写 出技术要点报告为生产作好准备。确认客户需求后，严格按照工艺 要求和技术标准进行生产作业完 成任务，确保准时、保质、保量。验证和更新生产 和过程文件；验 证纠正措施计划； 降低成本；与有 重要影响的供方 一起评审操作可 能性；与顾客一 起评审市场认可 程度。

11、图 2.4-1 设计和开发过程设计流程最大程度激发技术人员积极性和主动性，确保设计和开发过程的主要要求的得以实现。设计和开发过程的设计充分考虑以下两个方面：1 1）满足用户需求）满足用户需求通过市场调研和客户回访，建立用户产品使用情况反馈档案；跟踪国内外技术水平，建立水平分析对比档案，以确定顾客及市场对产品开发及创新的要求。同时对新产品、新技术积极申请自有专利保护，提升技术人员自主创新能力，满足工程技术人员及公司整体发展的要求。2 2）采用先进辅助设计技术）采用先进辅助设计技术利用 CAD 计算机辅助制图软件、PRO/E 等三维辅助设计软件对产品进行整体设计和模拟分析，按照三维模型进行打样，基

12、本确定产品满足设计要求后，再投入模具加工，防止模具的反复试制，既缩短了产品开发周期，又降低了开发成本。（2 2）采购过程的设计）采购过程的设计公司设计采购流程满足采购过程的主要要求（见图 2.4-2） 。制订了采购管理程序 、供方管理程序等供方管理、零部件采购、供方评估文件，确保采购过程的有效性。第七阶段 生产持续改进相供登质供选建采原实成零成合价依生综图 4.5.2.4-2 采购过程设计（3 3）生产和服务提供过程设计）生产和服务提供过程设计依据公司的战略目标和产品制造过程的主要要求，根据现有的生产条件、国内外的先进技术水平、产品的技术要求和公司高质、高效、低成本的制造理念来设计产品制造过程

13、。产品制造过程主要围绕生产组织、工艺优化、质量控制三条主线来设计。流程见图 2.4-3：按时交付 品质可靠 降低成本表面处理图 2.4-3 生产和服务过程的设计公司的产品制造过程采用“拉动式生产” ，广泛应用可适应多机型、快速反应、工艺复杂的柔性生产线，实施“刚柔结合”的制造工艺技术，并把生产管理系统（ERP） 、质量控制系统等融合于整个生产过程中，广泛应用先进的技术和设备；通过优化工艺提高制造的一致性水平；从而满足相关方对交付时间、品质稳定、成本降低的需求。（4 4） 市场和销售过程的设计市场和销售过程的设计公司紧紧围绕“以市场为导向，以顾客为中心”的营销理念设计市场拓展与销售过程。在全国大

14、中城市和石化基地设立了 100 多个服务中心，建立庞大的营销网络和服务网络。同时公司与中石油、中石化、中海油、中化集团、神华集团等大型企业建立了良好的合作伙伴关系，并连续多年入选其优秀供应商名录。市场和销售过程流程图的设计见图 2.4-4。图 2.4-4 市场和销售过程流程图的设计为满足市场要求，公司结合自身销售特点制订了经销商管理制度、促进市场推广措施及经销商合作协议书等支持性文件，把绩效指标分解落实到相关部门、岗位和人员，并进行层层监督、考核，确保销售过程的有效实施。（5 5）力）力资源管理过程的设计资源管理过程的设计人力资源部遵循 “尊重、爱护、发挥、发展”的用人方针，对人力资源规划、人

15、才招聘、培训学习、考核激励、职业发展等方面进行优化设计，设计形成人力资源管理模型，详见图 2.4-5。图图 2.4-52.4-5 人力资源管理设计流程人力资源管理设计流程(6)(6) 财务管理过程的设计财务管理过程的设计财务部肩负公司资金管理、成本控制，会计管理等财务管理职责，按照国家、地方的法律法规，从资金管理、会计管理、成本管理等方面对财务管理过程进行了策划，形成了完善的财务管理管理框架，详见图 2.4-6： 图 2.4-6 财务管理设计流程(7)(7) 设备管理过程的设计设备管理过程的设计工欲善其事，必先利其器。公司明确设备部负责设备前期管理、使用与维护管理，遵循公司设备管理的“强零”工

16、程理念，设计形成设备管理模型，详见图 2.4-7：图图 2.4-72.4-7 设备管理设计过程设备管理设计过程(8)(8) 信息管理信息管理过程的设计过程的设计随着技术和网络技术的发展，信息管理已成为企业的核心竞争力，企划部从公司战略的高度，按照“缩短交期，服务客户”的服务理念，构建高效、先进、可持续改进的信息管理平台，详见图 2.4-8：图图 2.4-82.4-8 信息管理流程信息管理流程在主要支持过程的设计中，为使过程能充分体现设计的优越性，不断引进新技术和信息化，将一些新技术和信息应用到其中，主要应用见表 2.4-1。 表 2.4-1 支持过程中采用的主要新技术、信息关键支 持过程新技术 和信息应用方式技术水平 比较校园招聘充分利用社会中介或高等院校的资源力量，搜寻招聘 人才。行业领先培训中心在内部的企业信息与协同系统 OA 上开设“培训中心”国内领先人力资 源管理职业生涯规划建立员工职业生涯发展通道及