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1、程程 序序 文文 件件檔案名稱：環境因素識別及評價管理程序檔案名稱：環境因素識別及評價管理程序文件編號：文件編號： GA-02-009GA-02-009版版 次：次： A/0A/0編編 制：制：審審 核：核：批批 准：准：生效日期：生效日期：分發編號：分發編號：未經許可未經許可 不得翻印不得翻印程 序 文 件制订日期2007-04-15版本A/0環境因素識別及評價管理程序文件编号QC-02-009页次2/51索引版本變更狀況1.0 目的章節版本修訂內容摘要日期2.0 範圍全部A/0新制訂07-04-153.0 職責4.0 定義5.0 作業程式6.0 相關文件及記錄主 旨：完善文件內容需求單位：
2、總經理室、管理代表、基板制造部、成品制造部、管理部、品保部、物料部、生管部、工程部會 簽 者：管理部管理部工程部工程部基板制造部基板制造部成品制造部成品制造部品保部品保部物料部物料部生管部生管部程 序 文 件制订日期2007-04-15版本A/0環境因素識別及評價管理程序文件编号QC-02-009页次3/51 1.01.0目的目的對環境因素的識別和評價過程進行控制，確定可控制或可施加影響的環境因素，以明確重大環境因素。2 2.0範圍範圍適用於本公司所有能夠控制和能夠施加影響之環境因素的識別和環境影響的評價。3.03.0 職責職責：3.1 總經理審批重大環境因素登記表 。3.2 管理部負責組織環
3、境因素的識別和評價工作，並匯總和評價出環境因素登記表 。並負責審批環境因素評價表和審核環境因素識別登記表 。3.3 各部門負責識別本部門之環境因素，匯總編制，並登錄本部門環境因素識別登記表 。4.04.0定義定義: :4.1 環境因素：一個組織的活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的要素。4.2 重要環境因素：是指具有或能夠產生重大環境影響的環境因素。4.3 環境影響：全部或部分由組織的活動、產品或服務給環境造成的任何有害或有益的變化。5.05.0 作業程序：作業程序：5.1 由管理部組織環境因素的識別和評價工作。5.2 各個部門對本部門的環境因素進行識別和檢查，匯總後編制。5.3 管理部組
4、織各部門代表收集生產工藝、基礎設施、檢驗測試（包括檢測設施） 、原材料外購件採購、設備更新、維修保養、包裝、產品使用、服務等活動、產品和服務全過程的信息，確定能與環境發生相互作用的要素，重點檢查涉及以下問題的活動、過程中的環境因素，填寫環境因素識別登記表以及環境影響評價表：a.氣體的排放； b.廢物的產生；c.液體的排放； d.土地污染；程 序 文 件制订日期2007-04-15版本A/0環境因素識別及評價管理程序文件编号QC-02-009页次4/51 e.噪音的排放 f.原材料使用和自然資源及能源的利用；g.對局部地區或社會有影響的環境問題；h.其他（如：是否處於環境敏感區、是否影響人體健康
5、、外部變化等特殊問題） 。5.4 管理部組織各部門代表按環境因素評價標準對環境因素進行評價，填寫環境因素識別評價表 ，並考慮在以下原則（包括但不限於）的基礎上確定重要環境因素，記錄在重大環境因素登記表上，報管理者代表審核，總經理批准：a、 法律法規、標準有明確規定；b、 發生緊急情況時，可能需要緊急支援；c、 國家或世界衛生組織確定的對環境或人體有害的因素；d、 行業方針或慣例；e、 經濟上的壓力；f、 資源和能源的使用；g、 對將來的考慮。5.5 環境因素評價標準說明見環境因素評價標準5.6 重要環境因素需有控制方法，可為如下所列之一或幾種：a、制定目標與指標；b、制定有關運行文件加以指導；
6、c、對相關崗位員工進行培訓；d、制定應急預案。5.7 當發生重大環境事故（如火災、化學品嚴重洩漏等）或新開發產品、新專案、新物料使用等而導致出現新的環境因素時，管理部應組織各部門代表對新的環境因素進行識別和評價，必要時更新重要環境一覽表，以確保本公司的環境因素得到及時地識別和控制。5.8 管理部應每年組織部門代表對環境因素重新調查和評價，以確定新的重要環境因素。6.06.0 相關文件及記錄相關文件及記錄程 序 文 件制订日期2007-04-15版本A/0環境因素識別及評價管理程序文件编号QC-02-009页次5/51 6.1環境因素評價標準6.2環境因素識別登記表6.3環境因素評價表 6.4重大環境因素登記表6.5
