《(质量监督部)质量内审检查表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(质量监督部)质量内审检查表（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 第 页 共 3 页质量管理体系内审检查表编号S&HE-QR-039 部门：质量监督部编制：张强、刘玲 审核：徐长兵第 页 共 3 页内 审 检 查 表ISO9000 标准条款问题点审核方法审核记录 7.5.3 标识和可追溯性1.公司为防止产品或其状态的混淆和误用，规定了哪些 标识和方法？ 2.查看生产现场产品及其零部件的标识的执行情况。 3.查看仓库库存产品、原料的标识状况。 4.检查量、检具体的校准状态。询问生产、仓库人员现场查看7.6 监视和测试装置控制1、 是否登记识别？ 2、 是否校准？1、 检查清单？ 2、 检查校准证书？8.2.3 过程的监视和测量1.公司采用了哪些方法对质量管理
2、体系的过程进行监视 和测量？ 2.这些方法是否得到有效的实施？ 3.监视和测量的结果是否在公司内部进行了充分的沟通？4.对监视和测量的结果是否作了相应的分析和利用？询问管理者代表。 查看监视和测量的结果。询问沟通的形式并查看相关记录。查看分析的方法和结果以及结果 的利用情况。 8.2.4 产品的监视和测量1.公司对产品哪些特性进行监视和测量？ 2.监视和测量是否制定了计划？ 3.监视和测量的计划是否得到全面执行？ 4.监视和测量方法、时机是否适宜？ 5.监视和测量的结果是否保存了记录？ 6.在所要求的监视和测量圆满完成前是否放行过产品？ 这样的放行是否得到授权人员或者顾客的批准？ 7.对监视和
3、测量结果是否作了必要的统计分析？询问品管负责人。 查看相关计划或流程图。 检查监视和测量记录。 查看监视和测量记录和产品放行 记录。 查看统计分析记录。5.41 质量目标公司是否制定了质量目标并层层分解？经理及 23 名员工询问公司的质 量目标是什么？部门的质量目标？5.5.1 职责和权限是否规定各部门的职责和权限？（1）询问经理：在公司中的作用 是什么？ （2）询问 23 名员工，看其对自 己的职责和权限是否了解，是否 知道与其他部门（岗位）的关系。第 页 共 3 页8.3 不合格品控制1.不合格品识别、控制和处置的职责是如何规定的？ 2.被识别出的不合格品是否作了相应的标识和记录。 3.对
4、发现的不合格品是采取了措施消除不合格品？ 4.措施的效果如何？ 5.不合格品得到纠正后，是否进行过再次验证？ 6.环境和职业安全与卫生管理 1）是否制定并保持了程序，以规定有关的职责与权限，对不 符合进行调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预 防措施并予完成？ 2）消除已存在潜在不符合的原因的纠正或预防措施，是否与 该问题的严重性和伴随的影响相适应？ 3）对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的更改，是否已 遵照实施并予以记录了？ 4）不符合报告的填写、不符合的跟踪是否满足规定的要求？ 7.不合格品让步使用、放行或接受是否得到授权人员或顾客 的批准？ 7.交付后或使用时发现的不合格品是否采取了相应的措施？询问品管负责人。查看不合格品记录。查看返工、返修记录。查看再次验证的记录。 查看让步的批准记录。查看顾客投诉或退货的产品的 处置记录。8.4 数据分析1.公司收集和分析的数据范围和类型包括哪些项目？ 2.这些项目是否含盖标准的要求？ 3.采用了哪些数据分析的方法？ 4.用于分析的数据的来源及数据本身是否可靠？ 5.数据分析的结果是否用于体系的改进？询问相关部门负责人。检查收集的原始数据。查看体系改进的结果。
