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1、文件编号：JY-QP-12金耀（三源金耀（三源 UV 真空真空镀镀膜）塑胶制品厂膜）塑胶制品厂版本版次：A/0文件名称文件名称:内部品内部品质质体系体系审审核控制程序核控制程序页 次：1/410 目的建立此程序是为了定期或不定期对品质系统进行验证.评估.确保品质系统的符合性、适用性和持续改进性.20 适用范围本程序适用于本公司内部品质体系的审核过程. 30 职责31 管理者代表： 确保品质系统有效运行,协调审核矛盾.审核年度审核计划及报告.负责对外联络有关认证及标准变更之事宜.32 总经理：负责批准内审计划及内审报告。33 内审人员：依据相关计划及通知积极主动准备审查表,详细记录审核结果.40
2、 定义41 严重不合格:411 未执行程序中明文规定之事项.412 执行之内容不符合 ISO 9001:2000 要求.413 执行之事项与程序或手册之规定不符.414 轻微不合格421 除上述严重不合格事项外,其因执行不彻底或偶发之疏忽所造成缺失判为轻微不合格.43 观察项暂时没有发生不合格，但有可能会变成合格的趋势。文件编号：JY-QP-12金耀（三源金耀（三源 UV 真空真空镀镀膜）塑胶制品厂膜）塑胶制品厂版本版次：A/0文件名称：内部品文件名称：内部品质质体系体系审审核控制程序核控制程序页 次：2/450 流程图流程图 责任人 表格/资料总经理/管理者代表 内审员任命书总经理/管理者代
3、表 年度审核计划/内审实施计划表审核组长 内审实施计划表管理者代表 内审实施计划表内审人员 内审检查表管理者代表 品质体系审核报告管理者代表 纠正和预防措施报告缺失单位 审核员 纠正和预防措施报告审核员 纠正和预防措施报告 管理者代表 内审报告OK审核人员资格认可拟定审核计划审核通知审核前会议现场审核审核后会议改善通知缺失改善结 案改善效果追 踪总经理审阅OKNGNG文件编号：JY-QP-12金耀（三源金耀（三源 UV 真空真空镀镀膜）塑胶制品厂膜）塑胶制品厂版本版次：A/0文件名称：内部品文件名称：内部品质质体系体系审审核控制程序核控制程序页 次：3/460 作业程序61 内部审核员任命本公
4、司品质体系的运作和维持由管理者代表负责, 通过内审来验证,总经理或管理者代表按下列要求任命内审员、审核组长.611 曾受厂内(外)内部审核训练合格,且持有证书者.612 对公司运作有一定的了解.613 审核员应与受审部门无直接责任关系.62 审核计划管理者代表根据品质手册中对内部审核的期限规定制定年度审核计划表,并结合实际品质体系的运作情况提前七天发出内审实施计划表到各部门,特殊情况经总经理批准可以增加审核次数, 审核方式一般采用集中式审核,需要时也可采用部门滚动式审核.63 审核准备631内审实施计划表应确定审核人员安排及受审日期.632 审核员调阅 ISO9001 品质手册、相关程序文件及
5、其它文件.633 审核组长或内审员编制内审检查表并由管理者代表认可.64 实施审核641 管理者代表组织召开一次简短的首次会议,说明本次审核活动的过程、安排、审核目的、范围.642 审核员进入现场审核收集客观证据检查品质体系的运作情况，审核时应随机抽样,查看品质活动记录和有关文件, 将审核结果填写在内审检查表上.643 现场审核结束后,管理者代表组织召开末次会议宣布审核结果,负责解答各部门提出的问题.644 内审组长在末次会议后召集内审员将各部门的不合格,未能得到很好文件编号：JY-QP-12金耀（三源金耀（三源 UV 真空真空镀镀膜）塑胶制品厂膜）塑胶制品厂版本版次：A/0文件名称：内部品文
6、件名称：内部品质质体系体系审审核控制程序核控制程序页 次：4/4解释的发出相应的纠正和预防措施报告要求责任单位定期改善并责令内审员定期追踪改善结果.65 审核报告651 每次审核活动, 内审组长应编写品质体系审核报告,在审核结束两星期内完成呈交管理者代表汇整.再交总经理以上高阶层管理人员对公司管理系统状况之了解.652品质体系审核报告应阐述所审核范围的品质体系运作情况和总结改善的跟进结果,并做出总合结论.653 审核报告应交总经理审批后分发给受审核部门负责人.66 执行跟踪验证661 受审部门应按期完成纠正措施, 并将完成情况记录于纠正与预防措施报告的改善实施情况栏里面.662 管理者代表负责组织纠正措施的跟踪验证,验证实行“谁审核谁跟踪”的原则,跟踪验证结果应记录于纠正和预防措施报告的效果验证栏,如无效,则重新制定纠正措施,直至经过验证有效为止,然后分发给受审核部门负责. 67 内部品质体系审核的有关信息如品质体系审核报告、由管理者代表收集呈交总经理评审.70 相关文件纠正和预防措施控制程序80 相关表格年度审核计划表 内审实施计划表 内审检查表 品质体系审核报告 纠正和预防措施报告
