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1、琼海市农村危桥改造工程项目琼海市农村危桥改造工程项目 绩效自评报告绩效自评报告琼海市交通运输局琼海市交通运输局二二 0 0 一六年九月一六年九月1绩效自评结果绩效自评结果评价准则分值实际得分目标完成程度（82%）82 分64.50 分组织管理水平（18%）18 分18 分综合绩效100 分82.50 分评定级别：90 分，优秀；80 分，良好； 70 分，中等；60 分，合格。自评小组自评小组组长：陈明益成员：林生、谢旭、卢传伟2项目关键信息项目关键信息表表 1-11-1 项目关键信息项目关键信息项目名称项目名称农村危桥改造工程工程项目农村危桥改造工程工程项目【注 1】项目投资总额项目投资总额
2、投资总额投资总额 905.85905.85 万元万元【注 2】其中: 市财政资金 905.85 万元。项目负责单位项目负责单位琼海市交通运输局项目组织实施单位项目组织实施单位海南祺商建设工程有限公司、海南第六建设工程有限公司、海南耀盛建筑工程有限公司。项目预评估时间项目预评估时间2016 年 9 月 1 日-9 月 25 日。项目实际生效时间项目实际生效时间分别为 2014 年 6 月、10 月、11 月，2015 年 2 月、8 月。项目建设周期项目建设周期分别为监理发出开工令起 120、210、240 日历天内。项目的完工要求项目的完工要求2013 年 5 月 1 日开始启动，2016 年
3、 7 月 31 日完工。项目实际完工情况项目实际完工情况项目已全部完工，其中：“塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程”已办理竣工验收手续，其余的 5 座桥尚未办理竣工验收手续。项目目标项目目标项目新建桥梁 1 座，改建 5 座。其中：新建文丰岭桥工程，桥长 35.04m，桥宽 7.50 m；黄金桥改建工程，项目全长75.64m，其中桥梁长 40.04m、宽 5.05m；高朗桥改建工程，全长 82.64 米，其中桥梁长 27.04 米，宽 7.5 米；大村桥改建工程，总长 187.292m，桥梁总宽 7.5m，长 66.04m；红东线二桥（大火桥）改建工程，全长 47m，其中，桥长18.04m，宽 7.
4、5m；大路镇青龙沟桥改建工程，全长40.66m，其中，桥长,16.06m，宽 5.6m。项目地点项目地点琼海市塔洋镇、龙江镇、阳江镇、大路镇。项目数量项目数量6 座桥梁项目活动项目活动工程可行性研究、工程勘察设计、工程施工管理、工程检测、工程验收等。【注 1】本报告称谓农村危桥改造工程项目，还称谓为项目。【注 2】本表项目投资总额905.85万元系根据琼海市发展和改革委员会关于塔洋镇千秋村文丰岭桥新建 工程立项的批复 （海发改2012307 号） 、 关于龙江镇中洞村委会黄金桥改建工程实施方案的批复 （海发 改审批20141318 号） 、 关于琼海市阳江镇题榜村委会高朗桥改建工程实施方案的批
5、复 （海发改审批320141370 号） 、 关于大村桥改建工程项目建议书的批复 （海发改审批2013439 号） 、 关于红东线二桥 （大火桥）改建工程的批复 （海发改审批2014700 号） 、 关于琼海市大路镇青龙沟桥改建工程的批复 （海发改审批2014813 号）中的项目总投资合计填列，由于未经结算审计，项目实际总投资额尚无法确定。琼海市农村危桥改造工程项目绩效自评报告琼海市农村危桥改造工程项目绩效自评报告 1.1.引言引言 1.11.1 项目描述项目描述 1.1.11.1.1 农村危桥改造工程项目概况与项目背景农村危桥改造工程项目概况与项目背景海南是我国最大的经济特区和唯一的热带岛屿
6、省份。建省办经济特区 20 多年来，社会经济发展取得显著成就。但由于发展起步晚，基础差，目前海南社会经济发展整体水平仍然较低，保护生态环境、调整经济结构、推动科学发展的任务十分艰巨。充分发挥海南的区位和资源优势，建设海南国际旅游岛，打造有国际竞争力的旅游胜地，是加快发展现代服务业，实现社会经济又好又快发展的重大举措，对全国调整优化经济结构和转变发展方式具有重要示范作用。 琼海市位于海南省东部，东邻南海，东北连文昌市，西与定安、屯昌、琼中县交界，南靠万宁市。地理坐标为北纬 18581928，东经 1100711040，属于热带季风及海洋湿润气候区，年平均气温为 24，年平均降雨量 2072 毫米
7、，年平均日照 2155 小时，年平均辐射量为每平方 118.99 千卡，终年无霜雪。全境东西长 59.7 千米，南北宽 56.4 千米。2010 年底，全市总人口为 483217 人。总面积 1692 平方公里，现辖嘉积、中原、博鳌、潭门、长坡、万泉、塔洋、大路、阳江、龙江、会山、石壁十二镇，203 个村（居）委会，辖区内还有 5 个国营农场、1 个华侨农场和 1 个国营林场。琼海市有六条终年川流不息的江河，水总量为 29.9 亿立方米，已利用 2.63 亿立方米，占9.4%，水质达到国家二级饮水标准。境内有中型水库 7 宗，总库容量为 2.59 亿立方米。水电蕴藏量为 12 万千瓦，可开发量
8、为 11.8 万千瓦。此外，还有官塘、北岸温泉，更可贵的是官塘温泉，日流量 10700 吨，水温达 70-90，经国家级鉴定，是世界少有的热矿泉田。随着改革开放的不断深入，琼海市丰富的资源正逐步被挖掘出来。但由于自然条件、地理环境，特别是交通条件等方面的原因，资源优势还没有完全转化为经济优势。现有的桥梁时间长久，已经出现功能性病害，已经限载，使当地经济、旅游发展受到很大的制约，同时不符合4海南省国际旅游岛发展及海南省社会主义新农村建设的要求。建设本项目能极大改善桥梁的通行能力，对沿线附近的人民群众出行更加便利，提高民众生产积极性。同时，也有利于提高公路的服务水平，促进当地经济的更好发展。本项目
9、建设规模与内容：新建文丰岭桥工程，桥长 35.04m，桥宽 7.50 m；黄金桥改建工程，项目全长 75.64m，其中桥梁长 40.04m、宽 5.05m；高朗桥改建工程，全长 82.64 米，其中桥梁长 27.04 米，宽 7.5 米；大村桥改建工程，总长 187.292m，桥梁总宽 7.5m，长66.04m；红东线二桥（大火桥）改建工程，全长 47m，其中，桥长 18.04m，宽 7.5m；青龙沟桥改建工程，全长 40.66m，其中，桥长,16.06m，宽 5.6m。主要建设内容为路基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程。项目总投资 905.85 万元，资金来源为市财政资金。1.1.21.1
10、.2 农村危桥改造工程项目目标农村危桥改造工程项目目标拟建的农村危桥改造工程项目将新建桥梁 1 座，改建 5 座，其中：（1）塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程，桥长 35.04 米，桥宽 7.50 米。主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥梁和防护工程等。（2）琼海市龙江镇中洞村委会黄金桥改建工程，项目全长 75.64m，其中桥梁长 40.04m、宽 5.05m；引道长 35.6m、路基宽 4.5m。主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程和交通工程等。（3）琼海市阳江镇题榜村委会高朗桥改建工程，建设地点：阳江镇题榜村委会高朗村至心岭村公路 K1+270 处，全长 82.64 米，其中桥梁
11、长 27.04 米，宽 7.5 米；引道长 55.6 米，路基宽度 4.5 米。主要建设内容为路基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程。（4）琼海市大村桥改建工程，工程建设地点：东接龙江镇墟，西至上坡村。建设内容包括桥梁工程和道路工程，总长 187.292m。其中，桥梁工程为修建 320m 预应力混凝土空心板桥，桥梁总款 7.5m，长 66.04m。（5）琼海市东红线二桥（大火桥）改建工程，拆除重建 110m 预应力混凝土空心板桥，全长 47m。其中，桥长 18.04m，宽 7.5m，引道长 28.96m，路面宽 3.5m。主要建设内容包括路5基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程等。（6）琼海市
12、大路镇青龙沟桥改建工程，工程建设地点：琼海市大路镇礼合村。拆除重建18m 钢筋混凝土现浇空心板桥，全长 40.66m，其中，桥长,16.06m，宽 5.6m；引道长24.6m。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程及交通工程等。1.1.31.1.3 项目施工项目施工塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程由海南祺商建设工程有限公司负责施工，于 2013 年 5 月1 日开工；琼海市龙江镇中洞村委会黄金桥改建工程、琼海市阳江镇题榜村委会高朗桥改建工程、琼海市大村桥改建工程均由海南第六建设工程有限公司负责施工，分别于 2015 年 11 月30 日、2015 年 11 月 30 日、2015 年 7 月 2 日开
13、工；琼海市东红线二桥（大火桥）改建工程、琼海市大路镇青龙沟桥改建工程由海南耀盛建筑工程有限公司负责施工，均于 2015 年 4 月 5日开工；本项目均由海南协立工程咨询有限公司负责监理。1.1.41.1.4 项目竣工与验收项目竣工与验收项目已全部完工，其中“塔洋镇千秋村文丰岭桥新建工程”已办理竣工验收手续，验收的工程质量等级为合格，琼海市龙江镇中洞村委会黄金桥改建工程等 5 座桥还未办理验收。1.1.51.1.5 项目运行与管理项目运行与管理1.1.5.11.1.5.1 项目运行现状项目运行现状项目已完工，验收合格后的已投入使用。1.1.5.21.1.5.2 项目管理项目管理项目由本局负责建设
14、，已完工的桥梁交由桥梁所在地的乡镇镇政府和村委会管理和维护。1.21.2 绩效自评目的及实施过程绩效自评目的及实施过程本次绩效自评主要目的是根据海南省政府办公厅关于推进预算绩效管理的实施意见（琼府办2011184 号） 、海南省财政厅 2010 年 8 月印发的财政支出项目绩效自评操作指南、海南省财政厅关于开展 2016 年预算绩效管理工作的通知 （琼财绩【2016】209 号）和琼海市财政局关于开展琼海市 2016 年预算绩效管理工作的通知 （海财绩字【2016】1 号）的要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，对项目的相关性、效率
15、、效果、可持续性以及综合绩效进行全面、客观、6公正地评价；评价总结农村危桥改造工程项目的经验和做法，分析存在的问题，为农村危桥改造工程项目的管理和实施提供借鉴；构建财政支出资金绩效考评机制。本次绩效自评过程主要分为六个阶段：分析研究项目，找出绩效自评特点和难点；收集案卷资料，熟悉掌握相关信息；开发绩效自评框架；与利益相关者沟通，提出关键问题；制定实施方案，合理分解安排任务；经过对指标的评判回答关键评价问题，依靠评价小组的专业判断进行准确的评级。2.2.绩效自评概述绩效自评概述2.12.1 绩效自评设计过程绩效自评设计过程2.1.12.1.1 找出自评特点和难点找出自评特点和难点农村危桥改造工程
16、项目包含 6 座桥梁，涉及 5 个乡镇和自然村，受益面广，难以对每一个受益对象进行实地调研，仅能抽取部分受益对象进行实地调研，并按实际调研结果推断项目的整体满意度，导致自评结果存在一定的局限性，且项目未经结算审计，资金使用率等需按比例分配计算得出，是本次自评的特点和难点。2.1.22.1.2 收集案卷资料收集案卷资料, ,熟悉掌握相关信息熟悉掌握相关信息自评小组调取了项目的有关文件，并从有关部门、出版物、互联网等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，尽可能地做到客观、公正的自评。2.1.32.1.3 开发绩效自评框架开发绩效自评框架绩效自评框架是开展绩效自评的中心。自评小组通过前期准备过程中对项目评价难点的研究及大量相关资料的阅读，围绕 2 个自评准则项目完成程度、项目组织管理水平，设计出了20 个项目关键自评问题，并对支持关键自评问题的证据进行了多方面的搜集和整理。2.1.42.1.4 对各指标进行整理分类、筛选和优化对各指标进行整理分类、筛选和优化自评小组针对
