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1、与顾客有关的过程控制程序文件编号：SSE-QP-0702上海新关电子有限公司 程序文件版本号：A/2 第1页 共3页生效日期：2007.02.25文档目录1. 目的 22. 范围 23. 职责 23.1 生产管理课 23.2 品质管理部 23.3 各相关部门 23.4 总经理/副总经理 24. 合同的定义 25. 工作程序 25.1 产品要求的识别 25.2 合同的评审 25.3 合同修订 35.4 合同管理 35.5 与顾客的沟通 35.6 顾客要求的转达 36. 相关文件 36.1 文件控制程序 SSE-QP-040203 36.2 记录控制程序 SSE-QP-040204 36.3 顾客
2、满意度控制程序 SSE-QP-0802 37. 质量记录 无 37.1 送货单 SSE-QR-0702-02-00 3 7.2 结转货物发货单 SSE-QR-0702-03-00 37.3 新增客户申请表 SSE-QR-0702-01-00 3 与顾客有关的过程控制程序文件编号：SSE-QP-0702上海新关电子有限公司 程序文件版本号：A/2 第2页 共3页生效日期：2007.02.251.目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持，提高顾客满意度。2.范围适用于对顾客要求的识别、对部品合同的评审及与顾客的沟通。3.职责3.1 生产管理课：负责识别顾客的需求和期望
3、，负责合同的评审和管理，负责与顾客的沟通。3.2 品质管理课：负责按“客诉处理方法”组织有关部门对顾客投诉信息进行评估，确定纠正和预防措施。3.3 各相关部门：负责纠正措施和预防措施的实施。3.4 总经理/副总经理：负责合同评审的审批。4.合同的定义合同：指本公司按客户定单上所要求的内容和提供的图纸签订的销售合同。5.工作程序5.1 产品要求的识别5.1.1 生产管理课接到顾客的要求后，应组织制造部门、品质管理课、生产技术课等相关部门对其进行认真的分析，充分识别顾客的要求：a) 顾客的要求是否符合有关法律法规要求；b) 顾客提供的图纸技术要求是否明确，尺寸标注是否清晰完整；c) 顾客是否明确了
4、产品的价格、交付日期、交货地点、售后服务等方面的要求；d) 顾客的要求除有明确规定了的之外，是否还包括其他隐含的要求。5.1.2 在识别顾客的要求时，如有疑问应将其整理成文件，由生产管理课与顾客沟通，沟通的结果，生产管理课应及时反馈参与识别的部门。5.2 合同的评审对于金额在 50 万美金以下的订单由副总经理直接签字批准；对于金额在 50 万美金以上和新产品的评审则按照下列要求进行：5.2.1 生产管理课收到用户订单及图纸后，组织制造部门、品质管理课、生产技术课对产品要求进行评审。5.2.2 生产技术课对技术可行性和部品的加工能力进行确认。5.2.3 生产管理课对生产加工所需采购的原材料和辅料
5、的供货能力、交货期进行确认，对本公司生产产品的能力及交货期进行确认。5.2.4 品质管理部对产品要求的检测能力进行确认。5.2.5 总经理/副总经理对产品价格是否合理进行确认。5.2.6 评审完成后，生产管理课应及时与顾客联系，并由生产管理课与客户签订正式合同。5.2.7 对于常年合同，并按期下订单的，只需在合同签订时进行评审，对订单可不进行评审。5.2.8 对于已签订常年合同后的口头定单，生产管理课应将顾客的要求整理成书面文件，并传与顾客有关的过程控制程序文件编号：SSE-QP-0702上海新关电子有限公司 程序文件版本号：A/2 第3页 共3页生效日期：2007.02.25真给顾客，取得顾
6、客的确认。5.2.9 对于客户的紧急定单，由管理课负责召集各相关部门对定单进行评审，并在 1 个工作日内答复客户。5.3 合同修订5.3.1 经供、需双方协商同意变更销售合同时，由生产管理课负责通知相关部门，停止原合同的执行。5.3.2 原合同作废后，重新签订合同前，按规定要求进行合同的评审。5.4 合同管理5.4.1 生产管理课对所有销售合同的订单，设专人负责管理。5.4.2 合同/订单应分类汇总，由生产管理课按规定保存。5.5 与顾客的沟通5.5.1 生产管理课负责在部品销售过程中，通过各种方式向顾客介绍本公司加工业务。5.5.2 根据需要可将合同执行情况反馈给顾客，保持公司内部相关部门及
7、顾客协调一致。5.5.3 产品出公司后，及时搜集顾客的意见，并妥善处理，以取得顾客持续满意，按“顾客满意度控制程序”执行。5.6 客户要求的转达5.6.1 客户的要求在必要的情况下，由管理课负责转达至供应商处，确保供应商也能在达到客户要求的情况下进行生产。6. 相关文件6.1 文件控制程序 SSE-QP-0402036.2 记录控制程序 SSE-QP-0402046.3 顾客满意度控制程序 SSE-QP-08027. 质量记录 7.1 送货单 SSE-QR-0702-02-7.2 结转货物发货单 SSE-QR-0702-03-7.3 新增客户申请表 SSE-QR-0702-01- A/1A/2
