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1、1物资采购、库存管理制度（试行）物资采购、库存管理制度（试行）一、目的一、目的根据*市*区国有企业采购工作管理规定要求，为规范公司采购工作，加强购计划管理，保障公司经营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范二、适用范围围 本制度适用于 50 万元以下固定资产、办公用品、工程物资、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、采三、采购购原原则则 1、询价比价原则 物品采购必须选择三家以上供应商进行询价比价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物
2、品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的 5%-10%。3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及2最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作
3、认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。四、物四、物资资采采购购及管理流程及管理流程（一）物资采购程序1、物品（物资）需求部门根据实际需要，每月 25 日前提出采购申请，填写部门物品需求清单，清单要求注明名称、规格型号、数量、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求，经本部门部长、分管副总经理、总经理审批后报综合部进行采购。按采购申请流程，综合部对各部门提交物品明细表进行汇总，制定采购计划，填写物品采购申请表，经综合部部长、分管副总经理、总经理审批后进行采购，其中，工程物资按原工程物资采购管理制度相关程序进行采购。32、成立 3 人议价小组，对所采购物品进行询价、比价、议
4、价。对单价 2000 元及以上物品，采购人员向供货商发出询价函，需三家以上供货商提供加盖公章报价单，经议价小组讨论后选择供货商进行采购。单品累计 5000 元及以上物品，需三家以上供货商提供加盖公章报价单，经议价小组讨论后选择供货商，与供货商签订购销合同进行采购。单次采购 1 万元及以上物品，需三家以上供货商提供加盖公章报价单，经总经理办公会讨论通过后，由综合部按会议纪要选择供货商签订购销合同进行采购。其他低值易耗品的日常采购，经询价比价后按低价采购原则进行采购。对于需签订购销合同的物品，应严格把关合同条款，确保公司财产不受损失。3、进度跟催 （1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真
5、或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。 （2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。4、市场调研4由于物品（物资）市场价格有所波动，采购人员需每半年对常规采购物品（物资）做一次市场调研，进行价格咨询，并将调研结果报相关领导进行备案。（二）物资入库管理采购物品（物资）到公司后，固定资产、工程物资、劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。1、所有入库物品都要妥善保管，防止损坏、变质、丢失。定期检查保质期或有效期，防止过期失效。2、 所购
6、物品入库后，要摆放整齐，归类有序，便于领取。3、 严格把好入库关，对所采购物品全部验收合格，并按物资采购明细表、发票所列的物品检查无误后，方能入库。4、 杜绝买而不入，并对所入次品负责。（三）物资出库管理1、各部门领（借，租）用物品（物资）时，应填写物资申领出库单，保管员留存登记库存台帐。2、填写好的物资申领出库单由领用人及其部长签字。其中，工程部日常维修所需工程物资，在本部门申请领用时，应认真填写物资申领出库单，并在申领人部长签字后，方可领取。53、保管员按物资申领单发放申领物资。借用物资应按时归还。4、特殊急用物品（物资）可由使用部门先行领用，事后按程序补办手续。5、已出库使用年限内的工具
7、及物品丢失要按质赔偿后方可补发，特殊情况由责任人提交书面情况说明并由部门领导主管副总经理、总经理签批后方可发放。附：部门物品需求清单*公司物品采购申请单*公司设备设施报修单*公司工程物资采购申请单*公司采购物资验收入库单*公司物资申领出库单6部门物品需求清单部门物品需求清单部门： 年 月 日名称规格型号技术指标数量单位用途总经理： 分管副总经理： 部长： 经办人：*公司物品采购申请单公司物品采购申请单年 月 日序号名称规格型号技术指标单位数量总经理： 副总经理： 综合部部长： 申请人：*公司设备设施报修单公司设备设施报修单NO:申请维修部门申请维修项目申请时间问题情况：申请人：部门意见：部门部
8、长：工程部维修处理意见：序号材料名称规格型号数量技工队负责人：年 月 日工程部部长：年 月 日主管副总经理：年 月 日总经理：年 月 日工程材料采购申请单工程材料采购申请单编号： 年 月 日工程部主诉申请人：技术参数序 号材料名称 规格型号主要技术指标数量单价金额厂家123456789合计总经理意见： 副总经理意见： 综合部意见：注:此表购买材料物品需单价2000 元*公司采购物资验收入库单公司采购物资验收入库单存放地点： 到货日期：存放地点：到货日期：供货商:发票日期：发票金额：序 号名 称规格型号出厂日期出厂编号数量单价金额生产厂家验收结论采购人保管人验收人验收日期综合部部长：*公司物资申领出库单公司物资申领出库单年 月 日序号材料名称规格型号数量用 途1领料人：保管人：部长：备注：
