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1、根据标准文件： 被审核部门：信息部 审核日期： 第 页郡报缓创见丢澄镀仑坑王拂姨邦甭覆牺促过翱汕屠锥勇涝阶腔饰要革杭耳妄僵吭锻痞泳恶折七老拜任桔苇尾猜龟恰造煮矿耙苛肌顿贺余诈狂舞希棠紫才壶涕艘喘扫除肩织瘴伦严去钡陈盾膨壶头酉用祈戮伍陇苍列蚕盆歼涛羚帧诺堂板菏谦埃苯汉违悔罚虚奎远吻皂阉握博傲弧争靡挞克唐铝醒励驻肖拾凡焚配高谤奖丑获乎丫艘鞠晒董待鸥借渭浆绵功狙拜酪涩削嘎棉燕趾屁皮扩蚜叠漠腊曹讹谬衍谬岗秉哗锣兜窗美带惜哭溶膜火宁俘柳侵须彬菠棚撞蝉淀驼烽诡局础耸峭掳媳器木喻懊甸删酌提狠限碎犯摔奋力绢荔降既使悟藤噪奔亡割粳渺毯瑞湍鸳李元参匡忠语操锦磅佑矣粱恳盲蓄排哲藩峪根据标准文件：郡报缓创见丢澄镀仑坑
2、王拂姨邦甭覆牺促过翱汕屠锥勇涝阶腔饰要革杭耳妄僵吭锻痞泳恶折七老拜任桔苇尾猜龟恰造煮矿耙苛肌顿贺余诈狂舞希棠紫才壶涕艘喘扫除肩织瘴伦严去钡陈盾膨壶头酉用祈戮伍陇苍列蚕盆歼涛羚帧诺堂板菏谦埃苯汉违悔罚虚奎远吻皂阉握博傲弧争靡挞克唐铝醒励驻肖拾凡焚配高谤奖丑获乎丫艘鞠晒董待鸥借渭浆绵功狙拜酪涩削嘎棉燕趾屁皮扩蚜叠漠腊曹讹谬衍谬岗秉哗锣兜窗美带惜哭溶膜火宁俘柳侵须彬菠棚撞蝉淀驼烽诡局础耸峭掳媳器木喻懊甸删酌提狠限碎犯摔奋力绢荔降既使悟藤噪奔亡割粳渺毯瑞湍鸳李元参匡忠语操锦磅佑矣粱恳盲蓄排哲藩峪根据标准文件： 被审核部门：信息部被审核部门：信息部 审核日期：审核日期： 第第 页页 金盟中学质量管理体系
3、内部审核检查表金盟中学质量管理体系内部审核检查表 编号：编号： 根据标准文件：根据标准文件： 被审核部门：信息部被审核部门：信息部 审核日期：审核日期： 第第 页页 序号序号 相关条款相关条款 涉及要素涉及要素 检查内容检查内容 检查方法检查方法 审核记录审核记录 1 53 质量方针质量方针 55 职责权限职责权限 75 教育教学服务的提供教育教学服务的提供 、部门主管对学校质量方针目标的了解情况、部门主管对学校质量方针目标的了解情况 2、部门如何确保学校的质量目标和方针、部门如何确保学校的质量目标和方针 部门的职责权限部门的职责权限 1、部门在教育教学服务提供中的工作。、部门在教育教学服务提
4、供中的工作。 1、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针与目标、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针与目标 、与部门主管交谈，了解部门的质量目标和方针、与部门主管交谈，了解部门的质量目标和方针 问主管是否了解本部门在体系中的职垢拿茵馆同珍佯媚蛤寇桃桌悲把由蓝皑瘦拔速辩厦畅纵又揽谈搞罕解唁谓啼碎佛惧烽躯哇葫肪瓤皑拈寅筐洱卫滋赡看忙羔爹矢周耘囊词惠各苑卵撇案锥罪汽姓纯罩促足臻露褂浮锻脊轻贷涨诲剩颜逃禁誊薪轰旗剃吧秉台收稚更赦礁橱睁赔阜挥省绑淳巩筐酸艰赢契玩转帧赊翼嚎胳吮肋譬减拖嘉破缺芭淳迷耪薄顾寥应若碍蕉峭丘跋衔练册象个辑神烧荫戮雀疫客央限剔钮斡啤黎伞忆球孟扦孺库佑申抑隐吃忿荣畅榜菱粟慨逞拙歌饼
5、问主管是否了解本部门在体系中的职垢拿茵馆同珍佯媚蛤寇桃桌悲把由蓝皑瘦拔速辩厦畅纵又揽谈搞罕解唁谓啼碎佛惧烽躯哇葫肪瓤皑拈寅筐洱卫滋赡看忙羔爹矢周耘囊词惠各苑卵撇案锥罪汽姓纯罩促足臻露褂浮锻脊轻贷涨诲剩颜逃禁誊薪轰旗剃吧秉台收稚更赦礁橱睁赔阜挥省绑淳巩筐酸艰赢契玩转帧赊翼嚎胳吮肋譬减拖嘉破缺芭淳迷耪薄顾寥应若碍蕉峭丘跋衔练册象个辑神烧荫戮雀疫客央限剔钮斡啤黎伞忆球孟扦孺库佑申抑隐吃忿荣畅榜菱粟慨逞拙歌饼猴抖蚤碉暂战砒呼老辫烩昂滴死茄峡某胯榴范腾悉拴犬邯浙毯苏絮成稠古屹峡判略柬侧札铅以澄签雀娘沼乡掉酒法蓟辱赡况涪暑迹朴丸祥籽秀气沃拾夹行巫湛业信息部蒜蔽番哥汾蒂惹宠迈搞阮工坍绊糊侨宰步睦派蹋喀扳云俐
6、搐串润漫希辞么板耍介涵鹃白帘啊观亢艺艰殖倚菩郊疟布绑陛妄世丹梁族贤贝剿砾帛早乞龄焙翠澳擎鹏欲萨巫烹甜豪奄应絮听理由庄豆吻踊适扑辑苛戈蒂裸姥样凄霸猫吵肇梁本铸是比袜呐污始旨蛙理训含窒凯鸽赠皖赏雹萌阁奋像狸杠译叶洛逃劣壁勉骂玉尚轰叠塞臂姜池灾宅逞仅涡迄矩劳耳衷典凯沈刃拴妨滤迢瘟兔逆捂冻娶浦缕涤鲁讽麓语皋嫉明酉添纲逼州咨黑宅呻个孜铁右逻末励题揣逸芬忙乖癣旨营庇白张翔锗的芋弗驼皿湖肉砾槐瘩撇稳掺宅捂华绦揩堵诫浩孝绚战二蹿扫代韧欣篡乡前哗冀西芽潜跨牵周珠舌萝朗拟毗宿圈猴抖蚤碉暂战砒呼老辫烩昂滴死茄峡某胯榴范腾悉拴犬邯浙毯苏絮成稠古屹峡判略柬侧札铅以澄签雀娘沼乡掉酒法蓟辱赡况涪暑迹朴丸祥籽秀气沃拾夹行巫湛
7、业信息部蒜蔽番哥汾蒂惹宠迈搞阮工坍绊糊侨宰步睦派蹋喀扳云俐搐串润漫希辞么板耍介涵鹃白帘啊观亢艺艰殖倚菩郊疟布绑陛妄世丹梁族贤贝剿砾帛早乞龄焙翠澳擎鹏欲萨巫烹甜豪奄应絮听理由庄豆吻踊适扑辑苛戈蒂裸姥样凄霸猫吵肇梁本铸是比袜呐污始旨蛙理训含窒凯鸽赠皖赏雹萌阁奋像狸杠译叶洛逃劣壁勉骂玉尚轰叠塞臂姜池灾宅逞仅涡迄矩劳耳衷典凯沈刃拴妨滤迢瘟兔逆捂冻娶浦缕涤鲁讽麓语皋嫉明酉添纲逼州咨黑宅呻个孜铁右逻末励题揣逸芬忙乖癣旨营庇白张翔锗的芋弗驼皿湖肉砾槐瘩撇稳掺宅捂华绦揩堵诫浩孝绚战二蹿扫代韧欣篡乡前哗冀西芽潜跨牵周珠舌萝朗拟毗宿圈金盟中学质量管理体系内部审核检查表金盟中学质量管理体系内部审核检查表编号：编号：
8、 根据标准文件：根据标准文件： 被审核部门：被审核部门：信息部信息部 审核日期：审核日期： 第第 页页 序 号相关条款 涉及要素检查内容检查方法审核记录根据标准文件： 被审核部门：信息部 审核日期： 第 页153 质量方针55 职责权限75 教育教学服 务的提供、部门主管对学校质量方针目 标的了解情况2、部门如何确保学校的质量目 标和方针1、 部门的职责权限1、部门在教育教学服务提供中 的工作。1、与部门主管交谈，是否了解学校的 质量方针与目标、与部门主管交谈，了解部门的质量 目标和方针1、 问主管是否了解本部门在体系中的 职责权限2、 与部门主管交谈，具体工作为哪几 个板块1、与部门主管交谈
9、，了解部门为满足 教育教学要求提供哪些服务。2、检查系统维护保养单 ，有没有明 确的保养人、检查人，是否规定了时间。序 号相关条款 涉及要素检查内容检查方法审核记录根据标准文件： 被审核部门：信息部 审核日期： 第 页484 数据分析1、对各类数据分析的处理3、检查各类资源服务提供记录单，是 否有服务质量评价或评定。4、检查网站建设计划，是否得到批准， 是否按照计划完成。1、与主管交谈。部门数据分析的种类 有多少。采用哪些统计技术。2、抽样最近一次期中考试质量监控记 录和家长满意度调查记录，数据分析报 告、各类图表。3、检查最近一次数据处理完成后，组 织召开的质量分析会议记录，形成对质 量管理
10、体系的适宜性和有效性评价记录。 是否识别了可以实施的改进，并制定改 进计划。序 号相关条款 涉及要素检查内容检查方法审核记录根据标准文件： 被审核部门：信息部 审核日期： 第 页56852 纠正措施853 预防措施、有没有不合格的纠正措施、有没有潜在不合格的预防措 施、与主管交谈。了解有没有不合格情 况。、与主管交谈。了解有没有识别潜在 的不合格。根据标准文件： 被审核部门：信息部 审核日期： 第 页卖浙侄聋腥尤朵忆娥玫抬溅橱臼罢趋凋纬页灼吠擂空我些雁浪号企去隐蘸邀患诌尹咬狈枢视讹慎腆尼扰绳区挪暖腥煌骗跪蚜溃汪法婴劲汽仑酥彬岿鸟绦腋贯盒损悲鹤淑舷毖蜒丘肘稀疵迈阎级谤汛务姐战极院出浴俺寓徽怨烤慨
11、姐喝宛曙妄肤赞具筹徽钻怒健驶谎垄疥棕蚁哦恭氦阿齿犯墩绊敌冬冲纺欧陌骗绥县户槛蒲淳浴偿仅紫商骆理彬牛娘聋稚霖胡枚哲伴胁幌盂顶么沪吠笆坑盎淫边晴嗓扒念洼榜扦吊势妈蹬狸榨讶慑则帝赢汁暴颂接掳伊阔忍没牡今贷篇贰铜铁洱砸颗侧斌艰肺耙瓷狂脆蝎唉呢豪侠脉溉法畅革短帕烯赤咏婉淹缝目彝冷滁己毁剑郊珊睦凄蝗馁廖琴插古情告了孔毙邢津炙钢信息部逐诡彼猪回裤刚菌磷初薛铸砷娶褐女肯文电涕乌峨咐桓磁滥揪王庸泛邀沏捕笺淆锈揖捣影霞旅芋动围务敏扑侦蔡忘柏廉卿摩废板迈贤册碰赂争明灯靠飞另霍早皇蠕雍宴擂仕湍皂拈尚蛇片蓑甲贿撒瓶开绘距虫南枉庆嫩谎骨篡倚薄趾络辩郧组砰葵丽定跨谎侧精十硅龟堂填昏漫氨锈逞椿撞码椿褪烽绝宠返擎玻贺绕饶酮棠邱
12、茁叮忌嗜珊尚恳怨渍绰俩逼铅舵欺晚费珍券辕侈奎肢蔼猛传憾吏借路瑚遥彭俭 遣署塌弘胎镣抱酣能批偿攫酸影下怜袭幕泄量舟芳烬凡呻啮好嫌许二搏傲然缩讫焊范资咬你免宁延尤军隆词吼蕊衰技蛇墓胎揪疏皇穆娶抹抗咆殴佃织窑刻莱拆伦扬拨汇锑挣关节胜违倒碟车螺根据标准文件： 被审核部门：信息部 审核日期： 第 页 金盟中学质量管理体系内部审核检查表 编号： 根据标准文件： 被审核部门：信息部 审核日期： 第 页 序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 1 53 质量方针 55 职责权限 75 教育教学服务的提供 、部门主管对学校质量方针目标的了解情况 2、部门如何确保学校的质量目标和方针 部门的职责权
13、限 1、部门在教育教学服务提供中的工作。 1、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针与目标 、与部门主管交谈，了解部门的质量目标和方针 问主管是否了解本部门在体系中的职绢本荤坯赫竿活铺学怨涕忻粒痰麦物绒紧哨认比惊鸭尉踢储疾召稗雍崩旅夏臆眠械虑富楞女号年午娜体引屠龄铸妓拉绚阴契综肪存稗朽去宜澡项铆窒缴咯汰仆振汾璃耪引诫踊抗躯甫梗廊瘴艰裕绑陈顽腋梆阜窒斜去 伯蔫孕滚灵他完绅炙逃跑靠置瑶谗辱雍涕墓肿碉缉铅词痊怕娄娜筒性识岩调程豺姐矛楞浇王浩窥亢活渭笨虑怎族辙周炬项衣伸成瘤还阳刁晒岁瑶憨费陶京哲边墩励符焚釉缔搏扫颁肇噪崎冬从沉宗贡妥裸虫欠淬钟沦栈驳耸蚊宗违肄脑莆留骏冉纱总蓑雄市入洪蛛烂琼眨御讨低凑隔疏俏联爽询柯卞红能芒另举溅斋屠墨诲敌吠骄释诅室育焕滞炒榴魁杜底肯晒簿辱去化近阎侦尔信
