《SAP中各种记账凭证的冲销》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP中各种记账凭证的冲销（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、SAP 中各种记账凭证的冲销一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为 0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原
2、因(如果冲销当月凭证就选择 01,以前月分的用 02 如果选择 02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在 FB08 冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证 XXXXXXXXXX 已经保存.表明是冲销完成.2,MM 模块的凭证冲销2.1)MM 模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证 XXXXXXXXXX 已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2）发票发票交验的取消TCODE
3、:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD 的凭证冲销3.1）SD 发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行 SD 发货凭证的冲销。操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。3.2）,发票的取消(在 SD 开发票的时候错误)操作：TCODE:VF11 （如果要反记账冲销，则在 S1 类开票类别中“反记账”填写 A/B）输入要取消的发票号码点击:保存冲销完毕.
