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1、品控部管理手册品控部管理手册发布（本版）2010 年 月 日实施（本版）2010 年 月 日文件编号： NXDL-PK/01-2010受控： 非受控：酒酒业业有限公司有限公司审 核： 批 准：目录目录第一节第一节 品控部组织结构品控部组织结构第二节第二节 品控部各岗位要求及工作职责品控部各岗位要求及工作职责第三节第三节 品控部内部管理制度品控部内部管理制度第四节第四节 质量控制流程质量控制流程第五节第五节 进货验证规程进货验证规程第六节第六节 种植生产过程质量控制种植生产过程质量控制第七节第七节 质量异常处理作业指导书质量异常处理作业指导书第一节第一节品控部组织结构品控部组织结构一、一、 部门
2、组织架构部门组织架构根据公司实际情况，整个品控部初步拟定设置品管工程师一名，化验员一名，过程品控员两名。具体如下：经 理 0品控主管 1 葡萄种植品控员 （兼西红柿）1 111111化验室化验员 2枸杞种植品控 员（兼枣树）1 1二、品控部人员定编定岗：二、品控部人员定编定岗：岗位定编人数现有人数人员来源经理10对外公开招聘品控主管11对外公开招聘化验员20对外公开招聘过程品控员（葡萄、枸杞种植各一人）20生产技术部选拔或对外招聘注：品控员化验员等岗位分岗不分家，根据农事生产特点及工作需要可以相互轮岗。注：品控员化验员等岗位分岗不分家，根据农事生产特点及工作需要可以相互轮岗。第二节第二节 品控
3、部各岗位要求及工作职责品控部各岗位要求及工作职责一、品控部各岗位要求：一、品控部各岗位要求：1 1、品控主管岗位要求、品控主管岗位要求（1） 、具备三年以上种植、食品行业质量管理经验和供方管理经验，对 ISO9001、 ISO22000、 ISO14000等管理体系有基本的概念和认识；（2） 、勤奋好学，性格开朗，吃苦耐劳，工作态度严谨，具有良好的沟通协调能力；（3） 、能运用 QC 七大手法对产品质量状况进行分析，精通 office 办公软件的操作；（4） 、食品专业大专以上学历，年龄 35 岁以下，有有机种植相关工作经验者优先。2 2、化验员岗位要求、化验员岗位要求（1） 、了解 5S、G
4、MP、SSOP 等相关知识，能根据企业标准对产品质量进行判定；（2） 、具备一定的食品饮料检验知识常识，有国家认可的化验员资格证书，持证上岗；（3） 、熟悉 office 办公软件操作及化验室文档管理工作；（4） 、良好的沟通学习能力和团队合作意识，较强的适应能力，能承受一定的工作压力；（5） 、中专以上学历，性别不限，年龄 40 岁以下，有食品饮料检验工作经验者优先。3 3、品控员岗位要求：、品控员岗位要求：（1） 、熟悉葡萄、枸杞等农作物的有机种植过程，能对种植过程进行科学监管，对最终产成品质量状况作出准确、及时的评价；（2） 、懂电脑操作及质量管理记录的填写及整理归档，会操作 offic
5、e 办公软件；（3） 、良好的沟通学习能力和团队合作意识，较强的适应能力，能承受一定的工作压力；（4） 、中专或高中及以上学历，性别不限，年龄 35 岁以下，能吃苦耐劳。二、品控部工作职责二、品控部工作职责: :规范产品品质标准，督导标准化执行，协助种植及生产过程品质改善，预防重大质量事件的发生，建立并完善品质保证体系。品控部对公司产品质量有一票否决权。具体职责如下：(1)、负责公司质量管理体系的制订、修订、完善、推广及有效运行；(2)、负责制定各原辅材料质量标准及产成品的生产工艺及质量标准并下达各相关部门执行，按有机种植的要求和公司质量管理体系对种植环境（包括种植基地的水、土壤、空气等）及生
6、产过程实施有效监管，对生产车间卫生、工艺纪律进行稽核检查，对产生的不合格产品组织原因分析、评审，制定处理方案，并负责各责任部门纠正预防措施的跟踪验证；(3)、建立对供应商的监督管理机制，负责对采购物质、原辅包材、有机肥料等质量验收并统计分析进货品质状况及改善效果；(4)、负责监督和指导公司各部门按照质量体系及工艺标准的要求执行；(5)、负责对种植、生产过程和产品质量进行检验及测量，分析生产过程中品质不良分析回馈并追踪改善效果；(6)、负责种植、生产过程中和其它验收过程中不合格品的控制及跟踪处置；(7)、负责种植、生产现场工艺文件的制定、修订及产品工艺质量的改进和纠正预防措施的确定；(8)、负责
7、组织公司质量管理体系的验证、内部检查和管理评审；(9)、负责种植基地的原料备案及质量安全监督检查工作；(10) 、负责质量对口部门的沟通衔接和质量管理管理体系的官方验证、审核及认证工作；(11)、负责组织客户投诉的回复及对客诉、退货品评审，并协助处理重大品质事件；(12)、负责公司产品质量信息的传递，编制质量月报，组织产品的溯源管理及不合格产品的撤回工作。三、品控部各岗位职责：三、品控部各岗位职责：1 1、经理岗位职责、经理岗位职责（1） 、全面负责公司的质量管理工作，在公司总经理领导下对公司产品质量负责，严把产品质量关，负责组织、建立、修订和完善公司的质量管理体系并保证其良好运行，积极开展质
8、量管理活动，提升企业的质量管理水平；（2） 、负责组织本部门人员的技术素质培训，全面提高本部门人员的质量控制、质量管理等能力；同时配合人力资源部组织对公司新进员工进行上岗前的质量培训；指导、督促、检查部门员工的工作质量并定期对其进行考核；（3） 、负责监督检查原辅料、成品检验的准确性与公证性和异常材料、成品及滞成品的评审与处理判定；对检验不合格的材料有权禁止入库和决定让步接收，对检验不合格的产成品禁止出厂； （4） 、负责本部门例会召集和制订本部门管理制度，负责审核签发本部门发出的技术性文件；（5） 、了解市场和客户反馈的产品质量信息并及时正确的应对；负责市场客户反馈信息的回复处理。负责生产现
9、场异常品质分析及改善议案的提出； （6） 、负责根据公司种植生产实际情况组织制订各种卫生质量管理制度及产品工艺、质量标准等作业文件，参与生产工艺技术文件的制定与修订；（7） 、熟悉了解每日生产及产品质量情况，发现或了解与质量有关的异常情况，并及时与生产部配合处理，定期或不定期向公司总经理汇报公司产品质量动态和质量工作，并及时提出质量改进建议；（8） 、负责来电来访等接待工作，建立与自治区、市出入境检验检疫局、质量技术监督局等质量主管部门、客户、原辅材料供应商及我司质量管理体系咨询认证机构良好的沟通机制；（9） 、结合市场和客户要求，改进、创新产品工艺，并配合相关部门做好新项目的申报、验收等工作
10、。（10） 、负责与公司各部门进行信息沟通，并对各部门与质量有关的程序流程进行监督，做好纠偏、纠正工作，及时汇总上报质量月报、召开质量分析会；（11） 、根据公司种植生产情况，按公司质量管理体系及有机生产的要求，不定期的对种植生产过程组织内部检查，开出不符合项，分析不符合原因，提出整改措施并督导落实；（12） 、上级主管交办的其他事项。2 2、品控主管岗位职责：、品控主管岗位职责：（1） 、协助经理落实本部门工作计划，协调各部门之间的关系，处理好品控部日常工作事务，经理不在时行使品控部经理职责；（2） 、了解每日的生产计划，安排过程品控员的具体上班时间并督导其有效的的开展工作，做好部门员工的考
11、勤工作；（3） 、负责产品及原辅料日常检验报告单的发放、整理与归档及各种质量记录的分发、审核、归档与保管；（4） 、负责对每月产品质量状况进行分析并运用七大 QC 手法制成分析图表，提出改善方案；（5） 、协助部门经理做好质量管理体系的修订、完善工作并保证其良好运行，积极开展质量管理活动，提升企业的质量管理水平；（6） 、协助开展公司质量管理体系的内审及管理评审工作；（7） 、负责对供方质量管理进行日常监控，对供方的产品质量进行统计分析并反馈；负责来料品质不良的处理，与供应商及时进行品质沟通；统筹对供方缺陷产品的跟踪事宜；负责对供方的产品质量缺陷予以投诉、反馈意见的收集与跟进，原辅材料样品质量
12、档案工作的建立与保管等工作；（8） 、经理交办的其他临时性工作。3 3、化验员岗位职责：、化验员岗位职责： （1） 、负责成品/半成品的理化、感观、微生物指标的测量分析及产品质量的判定，日常产品质量数据的整理、分析和输出，根据产品检验要求及时抽样检验，并把检验报告交经理审核；（2） 、负责与基地建设及种植、生产有关的原辅材料的感观、理化检验、微生物检验及质量评审与判定；原辅料品质稽核及汇报，参与供应商的年度评审工作；（3） 、负责库存产品的定期检查与品质稽核；日常出、入库品质检验；参与成品异常品、滞成品的评审工作及成品质量稽核；（4） 、负责化验室药品、仪器的维护保养管理及计量器具的监督管理，
13、参与化验仪器设备的申购及对检测仪器设备购置的选型、论证、验收、安装、调试等工作；（5） 、负责化验室的日常管理工作，包括试验用标准试剂的配制与管理；（6） 、负责生产现场空间微生物检查、农事作业用水水质及土壤的检验、手部涂布、涂抹、空暴及工器具清洗效果的检查，协助生产车间解决生产过程中出现的质量问题；（7） 、熟悉公司产品质量标准及各项指标的检验方法，确保检验的及时性和结果的准确性，对所出检验报告的准确性负责；（8） 、监督指导仓库做好各种生产辅料和包装材料的堆码、挂牌、标识等工作，重点控制有毒有害物品的购置、存放、标识、领用；（9） 、按公司溯源管理控制程序做好溯源相关记录，在需要时组织对产
14、品进行溯源及召回演习，确保产品出现重大质量问题时能有效及时的进行追溯及召回。 3 3、种植过程品控员岗位职责：、种植过程品控员岗位职责：（1） 、监督既定产品严格按照有机产品种植要求及质量标准进行农事作业，调整分析农事作业过程中的质量技术问题，做好信息反馈并积极采取措施解决问题，做好相关质量记录并及时向部门主管报告产品质量信息；（2） 、按照公司有机农作物种植质量体系管理要求，负责做好监控、抽查记录，并指导、督促、检查各部门做好有机认证相关记录，定期收集，交品控主管整理、归档；（3） 、监督指导种植生产过程严格按照有机生产要求进行，重点检查病虫害的防治工作及有机肥、有机农药的使用情况，并按抽样
15、频率要求对种植过程进行抽查并填写抽查记录，如发现问题应及时报告品控经理和生产经理进行纠偏；（4） 、定期与种植技术员开展技术交流，了解种植生产过程中存在的问题，贯彻产品工艺、质量标准和有机种植生产要求；（5） 、负责种植生产现场异常情况的稽核及汇报，农事作业过程中工艺技术文件适用性的检查验证，现场异常品的协助处理，生产中产品品质稽核，对生产现场使用的原料进行检查，发现不合格原料,负责提供退库验证记录，生产品质问题点的提出，工厂卫生检查与稽核等工作；（6） 、负责种植生产过程质量记录原始数据分析：针对生产车间各工序现场检验填写的有关记录的原始数据，分析得出产品的质量状况及存在的问题；（7） 、负
16、责种植、农事作业过程工作日质量报表的填写，对所出报告的准确性负责；（8） 、协助主管工作，服从工作安排，加强自身素质建设，发现解决不了的问题及时上报。第三节第三节 品控部管理制度品控部管理制度一、日常管理制度一、日常管理制度1、 严格遵守公司的各项规章管理制度，严守公司技术机密，部门所有技术资料采用登记借阅制度，未经经理批准一律不准私自复印或借给他人使用。2、 各车间/产品品控员监督检查农事作业各工序的生产、质量记录情况，要确保各种记录的规范性、真实性并及时收集归档。3、 化验室要严格按照产品质量标准进行检测及公司质量管理体系的要求对各种原辅料、半成品、产品及生产用水、工器具、空气、土壤等进行抽样检测，并及时出具检测报告，对生产进行指导。4、 品控部每位员工都要要加强对质量管理技能和各项分析检测技能的学习，提高自身综合素质，确保监管和分析结果的准确性，以便及时对生产过程进行正
