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1、恒电公司程序文件名称文 件 编 号版 次页 序修改版次产品标识和可追溯性程序HD/I-P-182009/011/2A/03 1 1、目的、目的为了防止不同类型产品的混淆，同时为实现产品的可追溯性，做到有案可查， 可防患未然。2 2、 适用范围适用范围 本程序适用于生产过程物资材料的标识。3 3、 职责职责 3.1 经营部负责产品标识和可追溯性的监督检查工作。 3.2 分公司仓管员负责物资进仓的标识工作。 3.3 各分公司具体组织实施产品标识和可追溯性程序。4 4、 工作流程工作流程 4.1 物资的标识和可追溯性: 物资进库后由仓管员负责标识, 材料的标识是以材 料质量证明书、采购合同、收拨料单
2、、保管台帐等文字记录及仓储和堆放以标 志牌方式来实现。 4.1.1 需要标识的主要原材料有：镀锌钢板、管材料、变压器各类开关刀闸、配电 柜（屏） 、电线、电缆、水泥、砼构件等。材料检验状态的标识：合格、不合格、 待检、检验待判。 4.1.2 仓储材料要标出材料名称、品种（规格） 。 4.1.3 顾客提供的材料应注明“甲供”字样。 4.1.4 紧急放行的标识：紧急放行的材料应有详细记录（名称、使用部位、批准 手续等） 。 4.1.5 需追溯的材料有变压器、各类开关刀闸、配电柜（屏） 、电线、电缆其可追 溯性是根据标识的内容来实现的。 4.1.5.1 通过材料质量证明资料检查其质量是否符合有关规范
3、、规定及技术要求。4.1.5.2 通过采购台帐追查材料的来源。 4.1.5.3 通过保管台帐、收拨料款单追查材料的去向。 4.1.5.4 必要时标志牌的可追溯性应反映在材料质量证明、采购、台帐、收拨料单、保管台帐等文字记录中。 4.1.5.5 通过材质证明、分项评定资料，追溯使用部位。 4.1.6 其它物资的标识见材料采购检验程序 。 4.2 施工过程中的标识和可追溯性：施工过程中的标识是通过各种试验记录、施 工记录、预备记录、隐检记录、施工组织设计及技术交底、质量检验评定、 洽商、验收记录等到记录、签字、盖章、实物标识及标志牌等方式来实现的。 4.2.1 各施工班长负责在完成工序的施工日志中
4、说明施工班组及班组负责人的姓名及施工日期。 4.2.2 经有关部门评定的样板段由项目技术负责人负责悬挂标识牌，标识牌上注 明施工班组及班组负责人名称。恒电公司程序文件名称文 件 编 号版 次页 序修改版次产品标识和可追溯性程序HD/I-P-182009/012/2A/03 4.2.3 可追溯性反映在标识内容中。通过各种记录、签字、盖章、实物标识及标志牌等追溯其原因、目的、依据、范围（部位） 、程度、状态、职责、期限等。4.3 不合格品的标识 4.3.1 不合格物资的标识：由分公司物资专责或仓管员对鉴别出的不合格物资做 好记录，挂（贴）上明显的不合格标签后进行隔离，避免与合格品混同使用， 必要时运出现场。 4.3.2 不合格分项工程（项目）的标识：隐蔽部分和预先工序部分通过隐、预检记录和质量评定资料来实现的。5 5、相关记录、相关记录 6.1 各类标志卡
