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1、 泸西县国家重点公益林管理所泸西县国家重点公益林管理所 2017 年收支预算总表年收支预算总表部门公开 表 1 20172017 年财政拨款收支预算总表年财政拨款收支预算总表 单位：元一、本年收入775,642.68一、本年支出775,642.68（一）一般公共预算775,642.68（一）一般公共服务支出1、本级财力775,642.68（二）外交支出2、专项收入安排的拨 款（三）国防支出 3、执法办案补助（四）公共安全支出 4、收费成本补偿（五）教育支出 5、财政专户管理的 教育收费（六）科学技术支出 6、国有资源（资产） 有偿使用收入（七）文化体育与传媒支出 （二）政府性基金预算（八）社会
2、保障与就业支出123,973.92（三）国有资本经营预 算（九）社会保险基金支出 二、上年结转（十）医疗卫生与计划生育支出38,444.04（十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出557,932.72（十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出55,292.00（二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支 出（二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务利息支出 （二十八）债务发行费用支
3、出 二、结转下年 收收 入入 总总 计计775,642.68775,642.68支支 出出 总总 计计775,642.68775,642.68部门公开表220172017 年一般公共预算支出表年一般公共预算支出表单位：元2017 年预算数 功能分类科目 年初预算数科目编码科目名称合 计基本支出项目支出*123合计775,642.68775,642.68 208社会保障和就业支出123,973.92123,973.92 20805行政事业单位离退休123,973.92123,973.92 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88,552.8088,552.80 2080506机关事业单
4、位职业年金缴费支出35,421.1235,421.12 210医疗卫生与计划生育支出38,444.0438,444.04 21011行政事业单位医疗38,444.0438,444.04 2101102事业单位医疗33,836.4033,836.40 2101103公务员医疗补助4,607.644,607.64 213农林水支出557,932.72557,932.72 21302林业557,932.72557,932.72 2130204林业事业机构557,932.72557,932.72 221住房保障支出55,292.0055,292.00 22102住房改革支出55,292.0055,29
5、2.00 2210201住房公积金55,292.0055,292.00 部门 公开 表 320172017 年一般公共预算基本支出表年一般公共预算基本支出表单位： 元经济分类科目单位自筹安排科目编 码科目名称合计本级财 力安排财政 专户 管理 的收 入安 排小 计事 业 收 入 安 排事业 单位 经营 收入 安排其 他 收 入 安 排*1234567合计775,642.68775,642.68 301工资福利支出638,929.96638,929.96 30101基本工资188,976.00188,976.00 30102津贴补贴271,788.00271,788.00 30103奖金15,7
6、48.0015,748.00 30104其他社会保障缴费162,417.96162,417.96 3010402基本医疗保险38,444.0438,444.04 3010404养老保险88,552.8088,552.80 3010405职业年金35,421.1235,421.12 302商品和服务支出9,420.729,420.72 30201办公费6,960.726,960.72 30228工会经费2,460.002,460.00 303对个人和家庭的补助127,292.00127,292.00 30311住房公积金55,292.0055,292.00 30317自治州津贴72,000.00
7、72,000.00 部门公开表4一般公共预算一般公共预算“三公三公”经费支出表经费支出表单位：元部门 名称：泸西县国家重点公益林管理所2016 年预算数2017 年预算数公务用车购 置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出 国（境） 费用小 计公 务 用 车 购 置 费公 务 用 车 运 行 费公 务 接 待 费合计因公出 国（境） 费用小计公务 用 车购 置 费公务用 车运行 费公务 接待 费12345678910111262,900.00 10,000.00 10,000.0052,900.00部门公开表 520172017 年政府性基金预算支出表年政府性基金预算支出表单位：元功能分类科目
8、本年政府性基金预算财政拨款支出科目编 码科目名称合 计基本支出项目支出*123合计部门公开 表 620172017 年部门支出总表年部门支出总表单位：元一、一般公共预算775,642.68一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出 三、国有资本经营预算三、国防支出 四、事业收入四、公共安全支出 五、事业单位经营收入五、教育支出 六、其他收入六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障与就业支出123,973.92九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出38,444.04十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出十三、农林水支出557,932.72十四、交通运输支出十五、资
9、源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出55,292.00二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务利息支出二十八、债务发行费用支出收收 入入 总总 计计775,642.68775,642.68支支 出出 总总 计计775,642.68775,642.68部门公开 表 720172017 年部门收入总表年部门收入总表单位：元科目科目编 码科目名称合计一般公共预 算拨款收入政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入国 有 资 本 经
10、 营 预 算 拨 款 收 入事 业 收 入事业 单位 经营 收入其他收 入*1234567合计775,642.68775,642.68 208社会保障和就业支出123,973.92123,973.92 20805行政事业单位离退休123,973.92123,973.92 2080505机关事业单位基本 养老保险缴费支出88,552.8088,552.80 2080506机关事业单位职业 年金缴费支出35,421.1235,421.12 210医疗卫生与计划生育支 出38,444.0438,444.04 21011行政事业单位医疗38,444.0438,444.04 2101102事业单位医疗3
11、3,836.4033,836.40 2101103公务员医疗补助4,607.644,607.64 213农林水支出557,932.72557,932.72 21302林业557,932.72557,932.72 2130204林业事业机构557,932.72557,932.72 221住房保障支出55,292.0055,292.00 22102住房改革支出55,292.0055,292.00 2210201住房公积金55,292.0055,292.00 部门公开 表 1 20172017 年财政拨款收支预算总表年财政拨款收支预算总表 单位：元一、本年收入775,642.68一、本年支出775,
12、642.68（一）一般公共预算775,642.68（一）一般公共服务支出1、本级财力775,642.68（二）外交支出2、专项收入安排的拨款（三）国防支出 3、执法办案补助（四）公共安全支出 4、收费成本补偿（五）教育支出 5、财政专户管理的教 育收费（六）科学技术支出 6、国有资源（资产） 有偿使用收入（七）文化体育与传媒支出 （二）政府性基金预算（八）社会保障与就业支出123,973.92（三）国有资本经营预算（九）社会保险基金支出 二、上年结转（十）医疗卫生与计划生育支出38,444.04（十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出557,932.72（十四）交通运输支
13、出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出55,292.00（二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支 出（二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务利息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收收 入入 总总 计计775,642.68775,642.68支支 出出 总总 计计775,642.68775,642.68泸西县国家重点公益林管理所 2017 年部门 预算编制的说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的
14、编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作贯彻执行国家对公益林管理、保护的法律、法规和方针政策;对公益林资源依法管理，制定规章制度，开展资源监测，建立资源档案；组织落实和实施上级主管部门下达的计划和任务；组织、协调、指导好管护责任单位及护林员的工作,并对管护责任单位和护林员的工作进行监督、检查、考核;严格执行森林生态效益补偿基金管理使用的各种规章制度，配合财政部门及时兑现森林生态效益补偿基金。二、部门预算编制情况泸西县国家重点公益林管理所编制 2017 年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会
15、议费等一般性支出，切实降低行政运行成本。 纳入 2017 年部门预算编报的单位共 1 个，事业单位 1个。部门在职在编实有人数 6 人，其中：财政全供养 6 人；在编实有车辆 1 辆。三、2017 年部门预算收支情况2017 年泸西县国家重点公益林管理所预算总收入 77.56万元，其中：公共财政预算 77.56 万元。2017 年部门预算总支出 77.56 万元，其中：基本支出77.56 万元，占总支出的 100。按支出功能科目分类，支出分别列“医疗卫生与计划生育支出”，主要反映医疗保障及事业单位医疗的支出、 “农林水支出”，主要反映林业、林业事业机构及其他林业支出、 “住房保障支出”，主要反映住房改革支出和住房公积金支出。(一）基本支出情况2017 年用于保障公益林管理所的正常运转的日常支出77.56 万元。工资福利支出 63.89 万元，占基本支出的82.38；商品和服务支出 0.94 万元，占基本支出的 1.21；对个人和家庭的补助支出 12.73 万元，占基本支出的 16.41.（二）（二）项项目支出情况目支出情况2017 年用于保障公益林管理所完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元，如公益林管理的督查、检查、验收等开支。与上年对比减少 100%。
