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1、江西省抚州市临川区委农工部 2017 年部门 预算目 录第一部分第一部分 江西省江西省抚州市临川区委农工部概况概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分第二部分 江西省江西省抚州市临川区委农工部 2017 年部年部门门预预算情况算情况说说明明一、2017 年部门预算收支情况说明二、2017 年“三公”经费预算情况说明第三部分第三部分 江西省江西省抚州市临川区委农工部 2017 年部年部门门预预算表算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分第四部分 名
2、名词词解解释释第一部分第一部分 江西省江西省抚州市临川区委农工部概况概况一、部一、部门门主要主要职责职责区委农工部是区委工作部门，同时增挂临川区人民政府农村工作办公室牌子，2006 年成立了临川区新农村建设领导小组，下设办公室在我部，2009 年成立了临川区农村清洁工程领导小组，下设办公室在我部。主要职责是：贯彻落实中央、省、市、区有关农业农村工作的方针政策和工作部署，提出落实的建议和措施，并进行检查督促；开展农村工作的调查研究；协调区直农口部门、涉农部门的农业农村工作和跨部门涉农工作，会同有关部门对全区农村改革工作进行组织、协调、监督、指导；负责全区农村工作综合性会议文件的起草、审核，并组织
3、召开全区性农村工作重要会议；负责全区各乡镇农业农村工作方面以及新农村建设、农村清洁工。程的年度考评工作；负责抓好全区新农村建设和农村清洁工程工作；承办区委、区政府交办的其他事项。二、部二、部门门基本情况基本情况区委农工部有预算单位 1 个。编制人数 10 人，其中：行政编制 9 个、全额补助事业编制 1 人；实有人数 13 人，其中：在职人数 10 人，包括行政人员 9 人、全额补助事业人员 1 人；退休人员 3 人。聘请临时人员 2 人。第二部分第二部分 江西省江西省抚州市临川区委农工部 2017 年部年部门预门预算算情况情况说说明明一、一、2017 年部年部门预门预算收支情况算收支情况说说
4、明明（一）收入（一）收入预预算情况算情况（一）收入预算情况2017 年区委农工部收入预算总额为 3603.03 万元，其中：当年财政拨款收入 130.97 万元，占预算总额的3.63%；上年结转收入 3472.06 万元，占预算总额的96.37%；（二）支出（二）支出预预算情况算情况2017 年区委农工部支出预算总额为 3603.03 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 93.69 万元，占支出预算总额的 2.6%，包括工资福利支出 74.84 万元、商品和服务支出 12.02 万元、对个人和家庭的补助 6.83 万元；项目支出 3509.34 万元，占支出预算总额的 97.4%。按支出
5、功能划分：农林水支出 3591.11 万元，占支出预算总额的99.67%；社会保障支出 11.92 万元，占支出预算总额的0.33%。（三）（三）财财政政拨拨款支出情况款支出情况2017 年区委农工部财政拨款支出预算 130.97 万元，占支出预算总额的 3.63%，具体支出情况是：工资福利支出74.84 万元、占财政拨款支出的 57.14%；商品和服务支出12.02 万元、占财政拨款支出的 9.18%；对个人和家庭的补助 6.83 万元、占支出预算总额的 5.21%；项目支出 37.28万元，占财政拨款支出的 28.46%。（四）政府性基金情况（四）政府性基金情况无（五）机关运行（五）机关运
6、行经费经费等重要事等重要事项项的的说说明明2017 年机关运行经费总额为 12.02 万元，其中：办公费 3 万元，差旅费 1 万元，福利费 0.06 万元，工会经费 1.19 万元，公务交通补贴 6.72 万元，老干部活动经费0.05 万元，较上年预算安排的增 35.69%。（六）政府采（六）政府采购购情况情况无二、二、2017 年年“三公三公”经费预经费预算情况算情况说说明明无。第三部分第三部分 江西省江西省抚州市临川区委农工部 2017 年部年部门门预预算表算表八张表（详见附表）第四部分第四部分 名名词词解解释释对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照2017 年政府收支分类科目的规范说明进行解释。样样式：式：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
