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1、- 1 -柳州市农业机械化管理中心(局)2015 年部门决算- 2 -目目 录录第一部分：第一部分：柳州市农业机械化管理中心（局）柳州市农业机械化管理中心（局）概况概况一、 主要职能 二、 部门决算单位构成第二部分：第二部分：柳州市农业机械化管理中心（局）柳州市农业机械化管理中心（局）20152015 年部门年部门决算报表决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表表六：一般公共预算基本支出决算表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表第三部分：第三部分：柳州市农业机械化管理中心（局
2、）柳州市农业机械化管理中心（局）20152015 年度部年度部门决算情况说明门决算情况说明一、20152015 年度收入支出决算总体情况。二、20152015 年度一般公共预算支出决算情况。三、20152015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。- 3 -第一部分：第一部分：柳州市农业机械化管理中心柳州市农业机械化管理中心（局）（局）概况概况一、主要职能柳州市农业机械化管理中心（局）是柳州市政府的直属参公事业单位，主管全市农业机械化管理工作。属正处级参公单位，经费来源属财政全额拔款。中心的职能及工作目标：贯彻落实国家，自治
3、区关于农业机械化的方针，政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向及制定农业机械化管理制度。负责农业机械化重点科研项目的论证，申报和实施，负责农业机械技术交流和合作，新技术引进，开发，推广，应用，引导农业机械产品结构调整与更新。负责实施全市农业机械的安全监理；协助有关部门进行产品质量检验、鉴定。二、部门决算单位构成本中心二层单位有三个：市农业机械推广站（全额拔款参公事业单位） ，市农机安全监理所（全额拔款参公事业单位），市农业机械管理站（全额拔款事业单位） 。- 4 -第二部分：第二部分：柳州市农业机械化管理中心（局）柳州市农业机械化管理中心（局）20152015 年部门决算报表年部门决算报
4、表表一：收入支出决算总表单位：万元 收 入支 出 项目决算数项目决算数 一、财政拨款1473.11一、社会保障和就业支出259.08 二、上级补助收入4.00二、医疗卫生与计划生育支出43.48 三、事业收入三、农林水支出1130.30 四、其他收入0.33四、资源勘探信息等支出11.46 五、住房保障支出50.27本年收入合计本年收入合计1477.441477.44本年支出合计本年支出合计1494.591494.59 用事业基金弥补收支差额结余分配 上年结转94.71年末结转与结余77.55收入总计收入总计1572.151572.15支出总计支出总计1572.151572.15- 5 -表二
5、：收入决算表表二：收入决算表单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码科目名称本年收入合 计财政拨款 收入上级补 助收入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入栏次1 12 23 34 45 56 67 7类款项 合计1,477.441,477.441,473.101,473.104.004.00 0.330.33 208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出259.09259.09259.09259.09 2080520805行政事业单位离退休行政事业单位离退休259.09259.09259.09259.09 20805012080501归口管理的行政单位离退休归口管理的行政单位离退休
6、258.66258.66258.66258.66 20805022080502事业单位离退休事业单位离退休0.430.430.430.43 210210医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出43.4743.4743.4743.47 2100521005医疗保障医疗保障43.4743.4743.4743.47 21005012100501行政单位医疗行政单位医疗22.5722.5722.5722.57 21005022100502事业单位医疗事业单位医疗20.9020.9020.9020.90 213213农林水支出农林水支出1,113.151,113.151,108.811,108.81
7、4.004.00 0.330.33 2130121301农业农业1,099.151,099.151,094.811,094.814.004.00 0.330.33 21301012130101行政运行行政运行231.98231.98231.81231.81 0.170.17 21301022130102一般行政管理事务一般行政管理事务20.5020.5020.5020.50 21301042130104事业运行事业运行454.22454.22454.15454.15 0.070.07 21301102130110执法监管执法监管30.3430.3430.3430.34 213019921301
8、99其他农业支出其他农业支出362.11362.11358.01358.014.004.00 0.100.10 2130321303水利水利14.0014.0014.0014.00 21303162130316农田水利农田水利14.0014.0014.0014.00 215215资源勘探信息等支出资源勘探信息等支出11.4611.4611.4611.46 2150521505工业和信息产业监管工业和信息产业监管11.4611.4611.4611.46 21505992150599其他工业和信息产业监管支出其他工业和信息产业监管支出11.4611.4611.4611.46 - 6 -221221
9、住房保障支出住房保障支出50.2750.2750.2750.27 2210222102住房改革支出住房改革支出50.2750.2750.2750.27 22102012210201住房公积金住房公积金49.7749.7749.7749.77 22102032210203购房补贴购房补贴0.500.500.500.50 - 7 -表三：支出决算表单位：万元项目支出功能分类 科目编码科目名称本年支出 合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出对附属单位 补助支出栏次123456类款项合计1,494.591,074.47420.12 208社会保障和就业支出259.09259.09 20805行政事
10、业单位离退休259.09259.09 2080501归口管理的行政单位离退休258.66258.66 2080502事业单位离退休0.420.42 210医疗卫生与计划生育支出43.4743.47 21005医疗保障43.4743.47 2100501行政单位医疗22.5722.57 2100502事业单位医疗20.9020.90 213农林水支出1,130.30721.64408.66 21301农业1,116.30721.64394.66 2130101行政运行262.69262.69 2130102一般行政管理事务20.5020.50 2130104事业运行434.11434.11 21
11、30110执法监管30.34 30.34 2130122农业生产资料与技术补贴27.03 27.03 2130199其他农业支出341.644.34337.30 21303水利14.00 14.00 2130316农田水利14.00 14.00 215资源勘探信息等支出11.46 11.46 - 8 -21505工业和信息产业监管11.46 11.46 2150599其他工业和信息产业监管支出11.46 11.46 221住房保障支出50.2750.27 22102住房改革支出50.2750.27 2210201住房公积金49.7749.77 2210203购房补贴0.500.50 - 9 -
12、表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元 收 入支 出项 目行次金额项 目行 次合计一般公共预 算财政拨款政府性基金 预算财政拨 款 栏 次1栏 次234 一、一般公共预算财政拨款11473.10一、社会保障和就业支出18259.09259.09 二、政府性基金预算财政拨款2二、医疗卫生与计划生育支出1943.4743.47 3三、农林水支出201085.261085.26 4四、资源勘探信息等支出2111.4611.46 5五、住房保障支出2250.2650.26 623 724 825 926 1027 1128 本年收入合计121473.10本年支出合计291449.54 年初财政拨款结
13、转和结余1327.03年末结转和结余3050.59 一般公共预算财政拨款1431 政府性基金预算财政拨款1532 1633 合计171500.13合计341500.13- 10 -表五：一般公共预算支出决算表单位：万元 项 目 科目编 码科目名称合计基本支出项目支出栏次栏次123合计1449.551043.48406.07208社会保障和就业支出259.09259.0920805行政事业单位离退休259.09259.092080501归口管理的行政单位离退休258.66258.662080502事业单位离退休0.430.43210医疗卫生与计划生育支出43.4743.4721005医疗保障43
14、.4743.472100501行政单位医疗22.5722.572100502事业单位医疗20.9020.90213农林水支出1085.26690.65394.6121301农业1071.26690.65380.612130101行政运行231.81231.812130102一般行政管理事务20.5020.502130104事业运行434.10434.102130110执法监管30.34 30.342130122农业生产资料与技术补贴27.03 27.032130199其他农业支出327.484.24323.2421303水利14.0014.002130316农田水利14.0014.00215资
15、源勘探信息等支出11.4611.4621505工业和信息产业监管11.4611.46- 11 -2150599其他工业和信息产业监管支出11.4611.46221住房保障支出50.2750.2722102住房改革支出50.2750.272210201住房公积金49.7749.772210203购房补贴0.500.53- 12 -表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合 计人员经费公用经费栏次123 合计1043.48962.4181.07 工资福利支出477.94477.94 基本工资232.54232.54 津贴补贴87.0287.02 奖金55.7755.77 社会保障缴费21.3221.32 绩效工资77.5177.51 其他工资福利支出3.793.79 商品和服务支出76.63 76.63办公费21.72 21.72印刷费0.42 0.42手续费0.02 0.02水费0.73 0.73电费0.49 0.49邮电费2.902.90物业管理费1.911
