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1、1新安发电厂建设工程项目分析报告姓名学号工作职责负责项目案例的工作分解、人力资源、project操作以及最终文档整合负责项目的工作结构、工作量估计和进度计划负责项目的描述与组织架构、前期文档整合编辑负责项目的可行性分析与资金计算负责项目的风险管理工作流程和技术以及项目状态分析与项目进度控制的工作。2报 告日期：2013 年 6 月 17 日3一、项目的描述：一、项目的描述：1.1 项目特点分析：（1）此项目投资巨大、整体建设系统复杂、跨专业合作多，管理跨度大风险大；（2）项目施工总工期为 36 个月，跨三个年度，工期较为紧张，项目布局施工相对比较复杂。（3）气候影响因素大：如暴雨、冰雹等。（4
2、）项目施工过程交叉作业多，协调较为复杂危险因素控制比较难。（5）项目持续工期较长，施工材料建设材料价格可能会有一定变动。1.2 项目描述表：表 1.1 新安发电厂建设工程项目描述表项目名称新安发电厂建设工程项目目标在 2010 年 1 月 1 日2013 年 1 月 1 日完成新安发电厂建设工程交付物新安发电厂。完成后规划发电容量为 120 万千瓦时。交付物完成依照标准符合国家及行业标准重大里程碑2010 年 1 月 1 日项目开始施工 2010 年 3 月 31 日施工各项准备工作完成 2012 年 5 月 31 日锅炉施工完成 2012 年 6 月 1 日调试工作开始 2013 年 1 月
3、 1 日完工阶段性交付物施工准备阶段：施工方案、临建设施 实施阶段：待移交各单位工程及待调试设备及系统 验收/结束阶段：锅炉、机组及附属设施、竣工资料工作描述施工组织及施工方案确定、工程实施、调试、工程验收及移交所需资源估计人力（工程师、管理人员、工人等） 、设备（锅炉、发电机、汽轮机） 、 材料的预计项目描述的制作者蓝海文项目主管审核意见同意：吴铮 （签名） 4二、项目组织结构人事系统分配二、项目组织结构人事系统分配2.1 项目工作分配:项目经理：吴铮项目组成员：人力资源部：蒋伟业财务部：蒋小艳总工：郭琦计划部：蓝海文2.2、项目组织结构图新安发电厂项目的组织比较适合采用项目式组织架构，业务
4、职能上避免重叠。以工作流程和各部门之间的信息流程为基础各部分负责人之间相互协调合作承担相应的权责，围绕项目经理把组织整合成一个强有力的团队，调动团队内外资源完成项目目标。图 2.1 组织结构图项目经理人 力 资 源 部物 资 部工 程 技 术 部工 程 管 理 部质 量 检 测 部财 务 部土 建 工 程 队设 备 安 装 队附 属 工 程 队项目经理吴铮人力资源部蒋伟业总工郭琦质量检测部财务部蒋小艳土建工程队设备安装工程队附属工程队计划部蓝海文5图 2.2 项目办公室三、项目的可行性分析三、项目的可行性分析表 3 新安发电厂现金流量表（单位：万元）年度20102011201220132014
5、201520162017201820192020现金投入400002250000000000现金收入000367923679 23679 23679 23679 23679 23679 23679 2 净现金 流量- 8750 0- 40000- 22500367923679 23679 23679 23679 23679 23679 23679 2现金流量累计- 8750 0- 12750 0- 15000 0- 11320 8- 7641 6- 3962 4- 28323396 07075 21075 441443 36财务指标（静态）投资收益率=0.14，投资回收期=7.08 年动态净现
6、金流量 （i=5.94）- 8750 0- 37754- 20048309442920 92757 12602 52456 62318 92188 82066 1动态现金流量累计- 8750 0- 12525 4- 14530 1- 11435 7- 8514 9- 5757 8- 3155 2- 69871620 23809 05875 2财务指标（动态）投资收益率=0.12，投资回收期=8.30 年注：i=5.94 参见 2010 年中国银行 5 年期以上长期贷款利率依据项目部预估和专家修正，在 2010 至 2012 年相应的投资额分别为 87500 万元、40000万元和 22500
7、万元。电价参考 2011 年中国风险投资年鉴，以 0.35 元/千瓦时为上网电价进行计算，提取售价的 10% 作为现金收入的一个基准，得出相应数据如下：每年发电量=4*300*1000*24*365=10512000000 KW/h=1051200 万度每年现金收入=1051200*0.35*10%=36792（万元）6相应的静态结果与动态结果如下：1. 静态结果投资回收期=7+2832/36792=7.08（年）对应的投资收益率=1/投资回收期=1/7.08=0.14，结果如表 3。2. 动态结果投资回收期=8+6987/23189=8.30（年）对应的投资收益率=1/投资回收期=1/8.3
8、0=0.12，结果如表 3。行业投资回报率为 10%，而此项目投资回报率大于行业投资回报率，同时，投资回收期也小于行业投资回收期，所以在项目在经济上是可行的。7四、项目的工作结构与工作的逻辑关系四、项目的工作结构与工作的逻辑关系4.1 项目的工作结构分解新安发电厂建设工 程 100锅炉系统 120输煤系统 130机组系统 140附属系统 150调整测试 160施工准备 110项目管理 170方案确定111锅炉土建 121输煤土建 131 机组土建 141 附属土建151单体调试161临建施工 112锅炉安装122输煤安装 132 机组安装142锅炉辅助设备安装123输煤辅助设备安装 133机组
9、辅助设备安装 143附属安装152附属安装153系统联调162图 4.1 工作结构分解对工作分解结构进行细化再分解有助于帮助各部门施工人员更清晰的理解项目工作实施的各个细节。此以电动机土建工作为例，其中工作任务描述表 4 所示。其他工作任务描述可以以此为例。表 4.1 电动机土建工作任务描述表任务名称锅炉土建任务交付物锅炉土建完工检查报告验收标准总工签字，发出返函技术条件土建工程队标准工作流程任务描述根据项目的锅炉土建工程设计图的设计规定，组织土建队按工作标准完成土建 具体工作假设条件所需施工设备以及材料准备到位约束必须考虑时间其他风险：可能会遇到暴雨，工期延误 防范计划：增加工作时长增加员工
10、签名土建队项目组长： （签名）4.2 项目工作的逻辑关系8经过项目组各部分管理人员和项目工程师研讨会共同商讨，新安发电厂筹划建设的工作及搭建逻辑关系如表 5。表 4.2 项目逻辑关系表序号编码 WBS工作名称工作时 间(月)紧前关 系搭接关系1 1110施工准备2 2111方案确定1 3 3112临建施工4111 4 4120锅炉系统5 5121锅炉土建4112 6 6122锅炉安装15121 7 7123锅炉辅助设备安装6122 8 8130输煤系统9 9131输煤土建4112FS31010132输煤安装5131 1111133输煤辅助设备安装4132 1212140机组系统1313141机
11、组土建3112FS31414142机组安装3141 1515143机组辅助设备安装2142 1616150附属系统1717151附属土建3112FS51818152附属安装3151 1919153附属辅助设备安装3152 2020160调整试验2121161单体调试3123、13 3、143 、1532222162系统联调3161 2323170项目管理36 9五、工作量和工作时间的估计五、工作量和工作时间的估计5.1 项目工作的工作量估计项目部门成员依据以往类似工作经验通过系统的类比的估计，估计出各项目工作量以及需要的人力组员的类别，结果如表 6 所示。表 5.1 项目工作资源类别意思工作量
12、估计结果人力资源工作量(工时)1 1方案确定工程师24002 2临建施工工人1536003 3锅炉土建工人5760004 4锅炉安装工人28800005 5锅炉辅助设备安装工人5760006 6输煤土建工人3840007 7输煤安装工人7200008 8输煤辅助设备安装工人1920009 9机组土建工人1440001010机组安装工人1440001111机组辅助设备安装工人960001212附属土建工人1440001313附属安装工人1440001414附属辅助设备安装工人1440001515单体调试工程师360001616系统联调工程师360001717项目管理管理人员2592005.2 项
13、目工作时间估计经过项目办公室协商估计后，并经过项目组成成员研讨重新商定修改的时间结果如表 7 所示。表 5.2 项目工作时间估计结果序号编码 WBS工作名称工作时间(月)1 1111方案确定12 2112临建施工43 3121锅炉土建44 4122锅炉安装15105 5123锅炉辅助设备安装66 6131输煤土建47 7132输煤安装58 8133输煤辅助设备安装49 9141机组土建31010142机组安装31111143机组辅助设备安装21212151附属土建31313152附属安装31414153附属辅助设备安装31515161单体调试31616162系统联调31717170项目管理36
14、11六、项目网络计划与进度计划六、项目网络计划与进度计划该工程项目的网络结构图结果如图 2 所示，项目的总工期为 3 年，其中项目的关键路径为：方案确定方案确定临建工程临建工程锅炉土建锅炉土建锅炉安装锅炉安装锅炉辅助设备安装锅炉辅助设备安装单体测试单体测试系统联调系统联调，其他的工作都是非关键路径，其中输煤土建、输煤安装、输煤辅助设备安装最多可以有 9 月的浮动时间；机组土建、机组安装机组辅助设备安装最多可以有14 月的浮动时间；附属土建、附属安装、附属辅助设备安装最多可以有 11 月天的浮动时间。利用这些浮动时间项目管理人员可以进行人力资源负荷的调整和优化，其中图3 所示是项目管理软件 pr
15、oject 2003 的运行结果。11x0010方案确定451051临建施工495095锅炉土建3112214258机组土建31321112410附属土建412179218输煤土建152490249锅炉安装5172192612输煤安装31425142811机组安装31624112713附属安装4212693017输煤辅助设备安装6302403024锅炉辅助设备安装21628143014机组辅助设备安装31927113016附属辅助设备安装3333003330单体调试3363303633系统联调ES=最早开始时间 EF=最早结束时间 LS=最迟开始时间 LF=最迟结束时间 T=工作时间(月) T
16、F=总时差ES TEFLS TFLF图 6.1 项目网络图12图 6.2 新安发电厂项目局部网络图图 6.3 新安发电厂项目甘特图13七、人力资源计算七、人力资源计算7.1 人力资源数量的计算以“方案确定”工作为例：总的工作量为 2400 工时，工期为 1 个月（这里结合电厂工程项目的特点，设定每周工作 7 天，每月 30 天工作日） ，则平均每天必须完成的工作量为 80 工时/天（2400/30） ，按照标准工作时间每天 8 小时计算，每天必须安排10 人（80/8） 。其他工作每天必须安排的人数结果如表 7.1 所示：表 7.1 新安电厂建设项目人力资源计算序 号工作名称人力资 源工作量(工时) 工作时间(月) 每天工作 量每天需要安排的人 数1 1方案确定工程师2400180102 2临建施工工人153600412801603 3锅炉土建工人576000448006004 4锅炉安装工人28800001564008005 5锅炉辅助设备安 装工人576000632004006 6输煤土建工人3840
