基建设施和工作环境控制程序

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1、IDID 号：号：2474740524747405 受控文件受控文件 提起提起: : 包峰包峰;*;*审核审核: : 程辉军程辉军, ,钱永钱永;*;*审定审定: : 肖雄义肖雄义;*;*会签会签: : 张玉亮张玉亮; ;批准批准: : 余卫余卫; ;归档归档: : 肖荣品肖荣品 归档日期：归档日期：2011-06-072011-06-07 09:02:3809:02:38 编码：上海华普编码：上海华普 汽车有限公司质量管理体系文件汽车有限公司质量管理体系文件文件名称基建设施和工作环境控制程 序版 本2 页码1 1 OF 9 9文件编号Q/JSP026-2011生效日期 2011 年 6 月

2、2 日受 控印 章发文范围：上海华普国润汽车有限公司收 文部 门上海华普国润公司各部门版本号修订单号修订日期修订人批准人会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期编制综合办公室审核程辉军批准余 卫日期2011-06-01日期2011-06-01日期2011-06-02IDID 号：号：2474740524747405 受控文件受控文件 提起提起: : 包峰包峰;*;*审核审核: : 程辉军程辉军, ,钱永钱永;*;*审定审定: : 肖雄义肖雄义;*;*会签会签: : 张玉亮张玉亮; ;批准批准: : 余卫余卫; ;归档归档: : 肖荣品肖荣品 归档日期：归档日期：2011-06-072011-0

3、6-07 09:02:3809:02:38 编码：上海华普编码：上海华普 汽车有限公司质量管理体系文件汽车有限公司质量管理体系文件文件名称基建设施和工作环境控制程 序版 本2 页码2 2 OF 9 9文件编号Q/JSP026-2011生效日期 2011 年 6 月 2 日1 1、目、目 的的为加强基建工程建设项目的规范化管理，保证基建工程项目顺利实施。2 2、适用范围、适用范围适用于公司为实现产品符合性所需的基建改造。3 3、术语、术语是对一个单位的建筑活动及建筑设施进行规划、建设及维护。4 4、职、职 责责4.1 基建工程科:4.1.1 负责公司基建工程项目的织组实施，编制年度、月度实施计划

4、和预算管理计划；4.1.2 负责公司工程建设、基建技改项目实施过程中成本控制、安全、质量、工程进度的管理；4.1.3 负责公司厂房设施维修、改造工作；4.1.4 负责基建工程项目的向政府部门报审、报批、产证办理工作；4.1.5 负责对基建工程项目完工提出验收申请；4.1.6 参与基建工程项目的竣工验收。4.2 使用部门：4.2.1 使用部门配合基建部门进行工程竣工后的验收工作。5 5、程序流程、程序流程责任单位序号流 程 图相关质量记录基建部门1批复文件相关审批部门2批复文件基建部门3规划审批工程报建申请立项IDID 号：号：2474740524747405 受控文件受控文件 提起提起: :

5、包峰包峰;*;*审核审核: : 程辉军程辉军, ,钱永钱永;*;*审定审定: : 肖雄义肖雄义;*;*会签会签: : 张玉亮张玉亮; ;批准批准: : 余卫余卫; ;归档归档: : 肖荣品肖荣品 归档日期：归档日期：2011-06-072011-06-07 09:02:3809:02:38 编码：上海华普编码：上海华普 汽车有限公司质量管理体系文件汽车有限公司质量管理体系文件文件名称基建设施和工作环境控制程 序版 本2 页码3 3 OF 9 9文件编号Q/JSP026-2011生效日期 2011 年 6 月 2 日基建部门4相关验收部门5验收单基建部门6房产证基建部门7验收单6 6、程序流程说

6、明、程序流程说明6.1 工厂和基础设施的需求提出为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司必须根据产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需的基础设施（包括：产品生产所需的建筑物、工作现场等）和支持服务（如：水/电/气供应、运输或通讯）等）。当公司有新的基础设施增加时，由需求部门提出，经管理者代表审查、核准。6.2 工作环境管理研发部门或多功能小组按产品开发需求规定对其进行策划/规划、调查和评估。调查和评估应考虑基础设施而引起的环境问题。生产场所的环境条件包括人的因素和物的因素，应根据产品实现过程的特点来确定、提供和控制。多方论证小组在策

7、划车间工艺布置时，应综合考虑生产环境的要求，绘制车间平面布置和定置管理图。使设施物料等按工艺流程有序地放置。6.3 规划审批流程6. 3.1 规划审批选址；6. 3.2 规划用地许可；6. 3.3 申请建设工程规划设计要求；6. 3.4 送审建设工程设计方案；工程开工、施工阶段工程竣工验收厂房设施维修办理房屋产权证IDID 号：号：2474740524747405 受控文件受控文件 提起提起: : 包峰包峰;*;*审核审核: : 程辉军程辉军, ,钱永钱永;*;*审定审定: : 肖雄义肖雄义;*;*会签会签: : 张玉亮张玉亮; ;批准批准: : 余卫余卫; ;归档归档: : 肖荣品肖荣品 归

8、档日期：归档日期：2011-06-072011-06-07 09:02:3809:02:38 编码：上海华普编码：上海华普 汽车有限公司质量管理体系文件汽车有限公司质量管理体系文件文件名称基建设施和工作环境控制程 序版 本2 页码4 4 OF 9 9文件编号Q/JSP026-2011生效日期 2011 年 6 月 2 日6. 3.5 环保、绿化、环卫、卫生、民防、交通、消防、散装水泥、墙体、防雷、城建档案等许可；6.4.6 建设工程规划许可；6.4.7 建设工程放样、复验灰线；6.5 工程报建流程6.5.1 工程报建；6.5.2 勘察直接发包手续办理；6.5.3 设计直接发包手续办理；6.5.

9、4 施工直接发包手续办理；6.5.5 上海市建设工程施工总包合同备案；6.5.6 上海市建设工程勘察、设计、施工一体化发包合同登记备案；6.5.7 监理直接发包手续；6.5.8 施工图审查；6.5.9 办理外劳力综合保险；6.5.10 质量受监；6.5.11 安全受监；6.5.12 办理工程施工许可证；6.6 工程竣工验收6.6.1 绿化验收；6.6.2 环卫验收；6.6.3 卫生验收；6.6.4 交通验收；6.6.5 消防验收；6.6.6 环保验收；6.6.7 城建档案验收；6.6.8 申请竣工规划验收；6.6.9 墙体验收；IDID 号：号：2474740524747405 受控文件受控文

10、件 提起提起: : 包峰包峰;*;*审核审核: : 程辉军程辉军, ,钱永钱永;*;*审定审定: : 肖雄义肖雄义;*;*会签会签: : 张玉亮张玉亮; ;批准批准: : 余卫余卫; ;归档归档: : 肖荣品肖荣品 归档日期：归档日期：2011-06-072011-06-07 09:02:3809:02:38 编码：上海华普编码：上海华普 汽车有限公司质量管理体系文件汽车有限公司质量管理体系文件文件名称基建设施和工作环境控制程 序版 本2 页码5 5 OF 9 9文件编号Q/JSP026-2011生效日期 2011 年 6 月 2 日6.6.10 防雷验收；6.6.11 质监验收；6.7 房产

11、证办理6.7.1 竣工备案；6.7.2 房地产初始登记；6.8 基建工程项目6.8.1 基建部门负责到现场测量，编制工程量清单及预算，转入招标办组织招标；6.8.2 项目实施过程中发生的工程变更，以书面形式编制变更文件发送给施工单位；6.8.3 施工过程中如需现场签证，实施前必须办理签证审批手续；6.8.4 工程施工中，做好相关施工记录，现场施工照片，隐蔽工程验收等工作；6.9 厂房设施维修6.9.1 厂房设施需要维修时，使用部门负责填写维修需求，以工作联系单的方式提交至基建部门，基建部门负责到现场确认后，编制工程量，联系施工单位报价对比后报公司领导审批，审批完成后组织维修，使用部门配合完工后

12、的验收。7 7、质量记录、质量记录7.1 RSP0026-01 工程验收单7.2 RSP0026-02 施工记录7.3 RSP0026-03 现场施工照片IDID 号：号：2474740524747405 受控文件受控文件 提起提起: : 包峰包峰;*;*审核审核: : 程辉军程辉军, ,钱永钱永;*;*审定审定: : 肖雄义肖雄义;*;*会签会签: : 张玉亮张玉亮; ;批准批准: : 余卫余卫; ;归档归档: : 肖荣品肖荣品 归档日期：归档日期：2011-06-072011-06-07 09:02:3809:02:38 编码：上海华普编码：上海华普 汽车有限公司质量管理体系文件汽车有限公

13、司质量管理体系文件文件名称基建设施和工作环境控制程 序版 本2 页码6 6 OF 9 9文件编号Q/JSP026-2011生效日期 2011 年 6 月 2 日上海基地基建项目内部验收单上海基地基建项目内部验收单RSP0026-01工程名称竣工日期施工单位验收日期主要验收项目及内容：IDID 号：号：2474740524747405 受控文件受控文件 提起提起: : 包峰包峰;*;*审核审核: : 程辉军程辉军, ,钱永钱永;*;*审定审定: : 肖雄义肖雄义;*;*会签会签: : 张玉亮张玉亮; ;批准批准: : 余卫余卫; ;归档归档: : 肖荣品肖荣品 归档日期：归档日期：2011-06

14、-072011-06-07 09:02:3809:02:38 编码：上海华普编码：上海华普 汽车有限公司质量管理体系文件汽车有限公司质量管理体系文件文件名称基建设施和工作环境控制程 序版 本2 页码7 7 OF 9 9文件编号Q/JSP026-2011生效日期 2011 年 6 月 2 日验收小组意见：（包括工程质量、等级评价、存在问题及限期整改、验收是 否通过等）验收人员签名：甲方人员：乙方人员：施工记录表施工记录表RSP0026-02 工程项目：工程项目：日期日期天气天气施工内容施工内容进展情况进展情况备注备注IDID 号：号：2474740524747405 受控文件受控文件 提起提起:

15、 : 包峰包峰;*;*审核审核: : 程辉军程辉军, ,钱永钱永;*;*审定审定: : 肖雄义肖雄义;*;*会签会签: : 张玉亮张玉亮; ;批准批准: : 余卫余卫; ;归档归档: : 肖荣品肖荣品 归档日期：归档日期：2011-06-072011-06-07 09:02:3809:02:38 编码：上海华普编码：上海华普 汽车有限公司质量管理体系文件汽车有限公司质量管理体系文件文件名称基建设施和工作环境控制程 序版 本2 页码8 8 OF 9 9文件编号Q/JSP026-2011生效日期 2011 年 6 月 2 日现场施工照片现场施工照片RSP0026-03 工程项目：工程项目：IDID 号：号：2474740524747405 受控文件受控文件 提起提起: : 包峰包峰;*;*审核审核: : 程辉军程辉军, ,钱永钱永;*;*审定审定: : 肖雄义肖雄义;*;*会签会签: : 张玉亮张玉亮; ;批准批准: : 余卫余卫; ;归档归档: : 肖荣品肖荣品 归档日期：归档日期：2011-06-072011-06-07 09:02:3809:02:38 编码：上海华普编码：上海华普 汽车有限公司质量管理体系文件汽车有限公司质量管理体系文件文件名称基建设施和工作环境控制程 序版 本2 页码9 9 OF 9 9文件编号Q