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1、1宜春学院图书馆岗位风险点自查情况公示宜春学院图书馆岗位风险点自查情况公示1、袁海波、袁海波 岗位：图书馆馆长岗位：图书馆馆长 风险点：经费管理使用环节，存在经费分配、使用、管理把关不严或放松监管， 出现以权谋私、违规乱纪风险。图书、期刊、数据库、家具、设备采购，存在不按规定程 序进行采购，出现违法乱纪或谋取私利风险。人事管理环节，存在人事聘任、考核、评 优、选拔不严格按照程序、规定办理，出现不公平、不合理风险。决策环节，存在重大 事项、重要决定少数人说了算，忽视民主集中制原则，没有充分发挥班子成员作用，致使 决策失误的风险。制度制定和执行环节，存在管理制度不完善，措施不力等原因，导致 工作出
2、现漏洞的风险。对政策把握不当，制定规划和方案与实际情况不符，导致图书馆整 体工作停滞或滞后风险。外部环境方面，存在外部人际关系采用利益诱惑、人情干扰、 上级施压等方式影响个人行为，出现不正之风，违反政策和原则的风险。2、敖平玲、敖平玲 岗位：图书馆副馆长岗位：图书馆副馆长 风险点：一、在行使权力方面的风险点。如图书资料及仪器设备的采购方面。容易造成 权力失控、行为失范。造成“以权谋私”的严重后果。主要防范措施是：严格按政策、程 序办事。按有关的制度办事。不徇私情，秉公执法。分管工会工作没有维护教职工的正 当合法权益，没有把工会经费用在工会活动上。主要防范措施是：按有关的制度办事。主 动接受群众
3、监督，账目公开。工作过程中有容易出现有令不行、有禁不止。或不作为、 乱作为等现象。主要防范措施是：加强个人修养，提高思想觉悟。完善执行岗位责任制、 责任追究制。决策环节的风险：图书馆重大问题决策及分管范围内的工作。因制度不健 全，执行不力或违背有关原则和规定。容易造成重大失误和不良影响。主要防范措施是： 完善“三重一大制度” ，并落到实处。工作中多向领导请示、汇报，防患于未然。二、外部 环境风险：由于利诱和其它非正常影响。导致不正之风，违反政策原则。主要防范措施是： 加强党性修养，严格要求自己。自觉接受监督，强化廉政意识，及时纠偏。3、聂碧芳、聂碧芳 岗位：图书馆管理岗位：图书馆管理 风险点：
4、一、岗位职责风险。图书、设备采购环节：把关不严，不按程序，导致资产浪 费甚至违法乱纪行为。防范：严格按学校规定、政策办事，无私心杂念，加强环节管理。 决策环节：在自己负责的范围内，违背有关原则和规定，造成重大失误和不良影响。防 范：及时将全局性重大决策向馆长报告，经讨论决定实施，至认真检查贯彻落实情况。二、 制度机制风险。负责的工作，因管理制度不健全，执行不得力，造成重大事故等。防范： 按照执行相关规定，加强岗位管理，目标管理、效能管理，强化责任追究。三、外部环境 风险：因人性、利益、上级压力等影响，出现不正之风，违反政策原则。防范：加强政治 思想理论和党风廉政建设学习，自觉坚持原则，提高反腐
5、介廉意识，坚定理想信念，自觉 接受监督，公正廉明，坚决抵制腐败。4、吴漂生、吴漂生 岗位：图书馆办公室主任岗位：图书馆办公室主任 风险点：在文件运用管理方面，存在未及时将文件报送领导审批、转发科室承办，督促 科室按时办结及文件多环节运转后去向不明等风险。在印章使用管理方面，存在未审批2盖章和以信函交换方式传送印模时不派员监印致使印模丢失、失控的风险。在介绍信开 据方面，有未经审批私自开据的风险。在新闻宣传方面，有针对未经批准接受采访或向 媒体批露敏感信息的风险点。在宣传、调研、会议等事务性支出和项目经费使用方面， 有扩大支出范围、虚列支出的风险。面对新问题、新情况需要不断完善制度，健全机制。
6、相关制度机制的缺失和不健全，制度执行不严格等可能引发廉政风险，制度的操作程序不 到位，监督机制不完善等，可能产生廉政风险。5、易斌、易斌 岗位：参考咨询岗岗位：参考咨询岗 风险点：在业务管理方面，存在着落实工作不到位，出现新情况新问题没有及时向上级 反映的风险。在读者反馈方面，存在对读者意见建议能及时解决的没及时解决，应该其 他部门解决的问题未及时和读者及其他部门沟通，导致读者不满意的风险。在网站信息 审核方面，存在把关不严，请示不及时，导致不该上传的信息同意上传的风险。在网站 负责栏目内容方面，存在着检查不认真、及时，导致该更新的内容未及时更新的风险。6、王蘋、王蘋 岗位：图书馆读者服务部岗
7、位：图书馆读者服务部 风险点：在图书遗失赔款、逾期罚款、污损等方面的失查和监督不力，不按照相关规定 操作，易出现违规风险。工作职责不明确，管理制度不健全，导致工作出现差错的风险。 负责的工作范围内，违背有关规定和原则，造成重大失误和影响的风险。如遇问题反 馈和处理不及时，不同程度地影响工作漏洞的风险。7、贾松林、贾松林 岗位：采编部主任岗位岗位：采编部主任岗位 风险点：在报刊征订工作方面，存在选订报刊不够科学、调整目标不够明确的风险。 在图书采购工作方面，存在选书时针对性不强，验收时只重视金额、册数核对而对加工质 量检查不够重视的风险。零购图书工作方面存在不经单位盖章、馆长签字而购买图书的 风
8、险。电子数据库采购工作，存在对数据库使用情况监管不力的风险。8、李斌、李斌 岗位：图书馆技术部主任岗位：图书馆技术部主任 风险点：在接受维修申请及安排实施方面，存在没能及时验收故障修复的风险。网站 安全，在假期存在网站被攻击、被植马的风险。设备安全方面，因馆内大部分设备存在 老化现象，可能会有不能提供服务的风险。9、曾小军、曾小军 岗位：图书馆办公室外勤管理岗位：图书馆办公室外勤管理 风险点：在水电巡查、上报方面，存在未及时发现问题、上报不及时、维修不到位的风 险。考勤工作方面，存在考勤信息不全面，统计不到位的风险。财产登记、保管方面， 存在财产登记有遗漏、保管不妥当的风险。10、胡蓉、胡蓉
9、岗位：图书馆办公室内勤管理岗位：图书馆办公室内勤管理 风险点：在印章管理方面，存在未审批盖章的风险。借阅证办理方面，存在未经审批、 材料不齐全办理的风险。读者离馆方面，存在未经审批、借阅信息有遗漏的风险。11、吴东平、吴东平 岗位：办公室宣传管理岗位：办公室宣传管理 风险点：新闻稿未经领导审批同意即发稿，导致新闻错误信息发布产生不良影响的风险。 读者参考未严格按程序要求组织编辑、审稿、报批、验收而导致出版质量下降甚至 发生错误的风险。平面宣传制作中可能收取制作方礼品、礼金等好处发生违反廉政制度3的风险。因管理档案不当导致归档不及时或丢失的风险。12、张凤娥、张凤娥 岗位：特藏书库、社科样本书库
10、岗位：特藏书库、社科样本书库 风险点： 防盗。防文献污损、防虫、防霉、防尘。防火。13、殷红、殷红 岗位：参考咨询部岗位：参考咨询部 风险点：全面了解图书馆的最新动态和信息，在应对图书馆读者咨询时能准确解答，以 免给读者提供错误信息。及时催还图书，以免造成图书资源的浪费。做好书库安全保 卫工作，以免造成图书失火、失盗的风险。搞好本室的环境卫生，以免造成图书生虫、 发霉的风险。14、王建武、王建武 岗位：工具书阅览室、检索室岗位：工具书阅览室、检索室 风险点：火灾。水灾。失盗。涉嫌文献传递费用的贪污。借出的图书因借书人 死亡、赖帐、拖延还书时间等原因致国家财产流失。15、林岚、林岚 岗位：流通部
11、还书台岗位：流通部还书台 风险点：还书人员漏刷图书的风险。在收取超期罚款、赔书款时忘记点击确认的风险。 保管超期款、赔书款的风险。下班忘记关闭电源，电脑有可能引起火灾的风险。下 班忘记关闭门窗引起失盗的风险。16、郭华、郭华 岗位：还书台岗位：还书台 风险点：在收取超期罚款、赔书款时忘记点击确认的风险。下班忘记关闭电源，电脑 有可能引起火灾的风险。还书人员漏刷图书的风险。保管超期款、赔书款的风险。 下班忘记关闭门窗引起失盗的风险。17、胡虹、胡虹 岗位：还书台岗位：还书台 风险点：在收取超期罚款、赔书款时忘记点击确认的风险。下班忘记关闭电源，电脑 有可能引起火灾的风险。还书人员漏刷图书的风险。
12、保管超期款、赔书款的风险。 下班忘记关闭门窗引起失盗的风险。18、廖晓玲、廖晓玲 岗位：现报刊阅览室岗位：现报刊阅览室 风险点：负责书刊借还时，违背相关规定及原则的操作，公共财物会造成重大损失。 工作人员下班前认真清查，关闭工作电脑切断电源，关好门窗，确认安全后方可离开。否 则会造成重大事故。室内严禁烟火，不得存放易燃、易爆物。严禁使用电器具，发现问 题及时上报处理，否则造成重大事故。对现有监测器材，发现报警失灵应及时报修，否 则易出现图书丢失现象。认真做好报刊和书刊的清点和验收工作，否则造成工作漏洞。19、胡夏娟、胡夏娟 岗位：现报刊阅览室岗位：现报刊阅览室 风险点：负责书刊借还时，违背相关
13、规定及原则的操作，公共财物会造成重大损失。 工作人员下班前认真清查，关闭工作电脑切断电源，关好门窗，确认安全后方可离开。否 则会造成重大事故。室内严禁烟火，不得存放易燃、易爆物。严禁使用电器具，发现问 题及时上报处理，否则造成重大事故。对现有监测器材，发现报警失灵应及时报修，否 则易出现图书丢失现象。认真做好报刊和书刊的清点和验收工作，否则造成工作漏洞。420、邱余虹、邱余虹 岗位：现报刊阅览室岗位：现报刊阅览室 风险点：负责书刊借还时，违背相关规定及原则的操作，公共财物会造成重大损失。 工作人员下班前认真清查，关闭工作电脑切断电源，关好门窗，确认安全后方可离开。否 则会造成重大事故。室内严禁
14、烟火，不得存放易燃、易爆物。严禁使用电器具，发现问 题及时上报处理，否则造成重大事故。对现有监测器材，发现报警失灵应及时报修，否 则易出现图书丢失现象。认真做好报刊和书刊的清点和验收工作，否则造成工作漏洞。21、饶红珍、饶红珍 岗位：随书光盘借、还台岗位：随书光盘借、还台 风险点：如有超期赔款，写好两份收据，一份学生，一份工作人员。光盘是否破损。 保管好证件。22、黄艳英、黄艳英 岗位：过刊阅览室岗位：过刊阅览室 风险点：室内严禁烟火，不存放易燃易爆物，严禁使用电热器具。对现有监测器材， 发现报警失灵应及时报修否则易出现图书丢失现象。过刊借还时，不严格按规定及原则 操作，会造成图书流失现象。下
15、班前认真清查，关闭工作电脑，切断电源，关好门窗， 确认安全后方可离开，否则会造成重大事故。23、彭秀春、彭秀春 岗位：读者服务部借书处岗位：读者服务部借书处 风险点：有因电脑技术操作不全面，存在极少有没扫描借上书风险。有因监测仪失灵 存在读者没借带出书的风险。有忘记关闭电源，引起火灾的风险。有下班没关好门窗 引起失盗的风险。24、曾秋珍、曾秋珍 岗位：借书台岗位：借书台 风险点：有因电脑技术操作不全面存在极少有没扫描借上书风险。有因监测仪失灵存 在读者没借带出书的风险。有忘记关闭电源，引起火灾的风险。有下班没关好门窗引 起失盗的风险。25、张会兰、张会兰 岗位：读者服务部借书处岗位：读者服务部
16、借书处 风险点：有因电脑技术操作不全面存在极少有没扫描借上书风险。有因监测仪失灵存 在读者没借带出书的风险。有忘记关闭电源，引起火灾的风险。有下班没关好门窗引 起失盗的风险。26、彭春玲、彭春玲 岗位：流通书库岗位：流通书库 风险点：负责书库内的设备和公共财物安全，及时反馈有关情况，做好开窗、通风以及 防火防盗、防尘防虫、防潮防鼠等工作。书库内严禁烟火和放置易燃易爆物，每天下班 时做一次全面检查，是否滞留读者，并关好门窗，切断电源，谨防事故发生。27、陈桢、陈桢 岗位：流通书库岗位：流通书库 风险点：清类图书时，对图书的破损不能及时准确完整补救修复。装载图书的运输书 轮易损坏，运书进库途中易因装书不当图书滑落造成重复不断地劳动，图书易受损。特 殊的图书，比如艺术类或人
