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1、1改革方案重大决策及改革方案,重大投资技改方案,职代会联席会议或局长办公会联席会成员或部门负责人适时公开查相关会议记录局办各职能部门,工会.& 湖北省邮政企业局务公开控制程序湖北省邮政企业局务公开控制程序0.10.1 目录目录标题标题 ISO9001-2000ISO9001-2000 标准条款对照标准条款对照0.1 目录0.2 控制程序说明 4.2.20.3 控制程序修改控制 1 目的 1.12 范围 1.23 职责 5.1、5.2、5.53.1 局务公开领导小组3.2 局务公开办公室3.3 局务公开工作程序4 程序 4.1 质量目标 5.4.14.2 局务公开的主要内容 5.4.24.3 局
2、务公开的形式 5.44.4 计划的编制 5.5、7.14.5 局务公开的程序 7.3、7.44.6 专门小组 7.3、7.44.7 监督考核和改进 85 相关制度5.1 局务公开工作制度 8.2.35.2 局务公开预审、监督、评议制度 8.2.1、8.2.25.3 局务公开责任追究制度 8.35.4 局务公开信息反馈制度 8.56 质量记录2附录一 局务公开质量记录清单0.20.2 控制程序说明控制程序说明1 1 控制程序内容控制程序内容 本程序系依据 ISO90012000质量管理体系 要求和本企业 的实际情况相结合编制而成。它包括： （1）控制程序的范围，运用了 ISO9001 质量管理体
3、系中的“五大原 则”。即，遵循“管理系统方法”原则，整合局务公开体系，建立长效机制； 遵循“领导作用”原则，实施“一把手”工程，强化公开责任；遵循“过程控 制”原则，强化监督考核，确保规范运作；遵循“持续改进”原则，不断深 化完善，提升工作质量；遵循“全员参与”原则，立足职工满意，共谋企 业发展。（2）以已有的各项局务公开制度单元为基础，认真研究各项制度的 内在关系，运用 ISO9001 质量管理体系（计划实施检查改 进）“PDCA 循环”运行模式，使各项制度有机地协调、衔接、配套。（3）对控制程序所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 2 术语和定义术语和定义质量目标：指在局务公开质量方面所追
4、求的目的。不合格项：指局务公开责任单位的操作方法不符合局务公开程序 和工作规范标准的项目。质量记录：指为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。局（单位）：包含省邮政公司、市州邮政局和省公司直属单位。基层单位：包含县市区邮政局及支局、班组、车间。3 3 本程序为企业的受控文件，由总经理批准颁布执行。本程序为企业的受控文件，由总经理批准颁布执行。4 4 本程序管理的所有相关事宜均由局务公开办公室统一负责。本程序管理的所有相关事宜均由局务公开办公室统一负责。5 5 程序的持有者应使其受到妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂程序的持有者应使其受到妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂 抹。抹。 6 6 在
5、程序使用期间，如有修改建议，局务公开办公室应汇总意见，在程序使用期间，如有修改建议，局务公开办公室应汇总意见， 及时反馈到局务公开领导小组；领导小组应定期对程序的适用性、有及时反馈到局务公开领导小组；领导小组应定期对程序的适用性、有 效性进行评审，必要时对程序予以修改。效性进行评审，必要时对程序予以修改。30.30.3 控制程序修改控制控制程序修改控制控制程序修改控制控制程序修改控制章节号章节号修改条款修改条款修改日期修改日期修改人修改人审核人审核人批准人批准人控制程序控制程序1 1 目的目的为规范局务公开工作，提高局务公开工作质量，增强职工对企业的信任度，特制定本程序。2 2 范围范围本程序
6、适用于对全省邮政企业局务公开工作进行全过程控制。3 3 职责职责3.1 局务公开领导小组3.1.1 组织机构组 长：党组（委）书记、总经理（局长）副组长：纪委书记、工会主席成 员：纪委、工会及有关行政部门负责人和职工代表3.1.2 领导小组成员共同职责4a)负责局务公开的领导、策划、协调和沟通工作，组织所属单位和各级领导干部按照本程序落实局务公开工作。b)负责对局务公开方案、公开形式等有关局务公开重大事项的审定。c)负责对局务公开工作的考核评比等重要事宜的审定；研究解决局务公开实施中的具体问题。按照分工负责制，形成党组（委）是第一责任人、行政是第一执行人、纪委是第一监督人、工会是第一协调人、职
7、工代表是主要参与者和评价人的运行机制，并分别对局务公开的实施和推进负有领导责任。 3.1.3 领导小组成员具体职责3.1.3.1 党组（委）书记职责a)对局务公开负有领导责任,是局务公开的 “第一责任人”。充分发挥党组织政治核心作用，把局务公开工作放在重要议事日程，督促本单位各级领导按照本程序要求进行局务公开，形成齐抓共管的工作格局。b)组织局务公开领导小组定期听取局务公开情况汇报，并进行调查研究，领导制定局务公开的有关规定、办法。c)督促和指导各分管领导、局务公开办公室、各局务公开专门小组的工作。3.1.3.2 总经理（局长）职责a)对局务公开负有实施责任,是局务公开的“第一执行人”。按照本
8、程序要求实施局务公开，确保其真实性、实效性和长效性。b)带领所属各级行政领导主动搞好局务公开。c)把局务公开工作纳入目标管理，定期按规定形式公开有关事项，并向职代会报告局务公开实施情况；定期研究局务公开工作情况，及时解决公开中的问题。d)落实局务公开责任制，督促各行政领导、部门按照各自的任务和职责，落实到人。3.1.3.3 纪委书记职责5a)对局务公开负有监督检查职责，是局务公开的“第一监督人”。b)督促局务公开办公室和职能部门做好日常管理和局务公开。c)按照本程序要求组织办公室对各项公开进行监督检查。3.1.3.4 工会主席职责a)对局务公开负有协调监督职责，是局务公开的“第一协调人”。b)
9、对局务公开办公室负有领导责任，有责任领导办公室人员做好局务公开的日常工作。c)运用职代会、职代会联席会、民主议事会对企业经营管理、改革方案等重大事项实施公开。d)会同有关部门及时收集和反馈职工群众对局务公开的意见和建议，督促有关方面及时整改。e)组织全局职工参与局务公开，培训职工代表，提高公开质量。3.1.3.5 各职能部门负责人职责a)按照局务公开实施计划项目预审表,对属本部门责任范围内的公开事项负有领导责任,是这些事项公开的“第一执行人”。b)定期对须公开事项实施情况进行检查，及时解决公开实施中的问题。c)及时收集职工群众对本部门需公开事项的实施意见和建议，限时组织相关人员进行整改。3.1
10、.3.6 职工代表职责a)参与本单位的局务公开工作监督检查。b)及时收集职工群众对局务公开工作的意见和建议，向局务公开办公室汇报。d)参与研究局务公开工作，提出建设性的意见和建议。3.2 局务公开办公室局务公开办公室设在工会,受局务公开领导小组领导。3.2.1 职责a)负责局务公开实施中的组织、协调、检查、指导、反馈和评价。6b)负责日常具体工作的组织实施、统计、报告。c)负责对本程序提出修改意见。3.3 局务公开工作程序布置工作 布置工作汇报工作 反馈信息4 4 程序程序4.1 质量目标a)促进企业科学管理，推动企业又好又快发展。b)落实职工的知情权、参与权和监督权，确保职工的主人翁地位。c
11、)局务公开覆盖率占应公开单位的 100%，应公开事项达 100%，反馈事项整改率达 100%。d)保持局务公开工作在全国邮政系统和全省工会的先进位次。4.2 局务公开的主要内容4.2.1 企业生产经营管理和改革发展方面的重大事项：企业中长期发展规划、年度方针目标计划及完成情况、经济责任制方案、财务收支计划及执行情况、企业内部重要改革方案及措施、重要规章制度、重大投资技改方案、职工下岗分流安置意见、集体合同签订和履行情况等事项。4.2.2 与职工切身利益有关的重大事项：企业用工、推优评先和专业职称评聘的条件、程序和结果；住房公积金、职工养老、失业、医疗及其它社会保险基金（以下简称“五金”）缴纳情
12、况；工资和奖金分配方案和结果、职工福利费使用情况、劳动保护措施、职工奖惩办法、职工培训计划及其他涉及职工利益的重大事项。领 导 小 组办 公 室各职能部门专门小组各单位74.2.3 企业党风廉政建设的有关事项：干部选拔任用及民主评议领导干部情况；领导干部廉洁自律规定执行情况；业务招待费、公车、通讯工具使用及费用支出情况；基建工程、技改项目招投标和物资采购制度执行情况等事项。4.2.4 涉及提高企业社会信誉的事项:企业对外经营、服务项目、工作要求、收费标准及服务承诺等事项。4.2.5 企业和职工认为应该公开的其他方面的重要事项。4.2.6 其他不属于国家规定的保密事项和不涉及商业秘密的需要适时公
13、开的事项。4.3 局务公开的形式4.3.1 职工代表大会：是局务公开的基本形式。凡是法律、法规规定属于职工代表大会职权范围内的问题，如企业重大决策、重大改革事项、业务招待费、生活福利费使用情况、民主评议领导干部等，都必须向职代会报告，分别由职工代表大会审议、通过或决定。要坚持每年召开两次以上职代会，并把局务公开作为职代会的重要内容，定期向职代会报告。4.3.2 职代会联席会议：职代会闭会期间，属于职代会职权范围内急需解决的重要问题，在职工代表团（组）专门工作小组负责人联席会议上公开，经协商通过后执行，并向下次职代会报告确认。4.3.3 党政工联席会议、总经理（局长）办公会：对涉及企业秘密的有关
14、问题以及根据需要不宜全部公开或不能公开的重大决策，应在党政工联席会或总经理（局长）办公会上予以通报讨论，并在适当时机向职代会、职代会联席会公开。4.3.4 局务会、局情发布会、经营活动分析会：定期或不定期通报企业生产经营情况及企业重大事项。会议必须有职工代表参加。4.3.5 局务公开栏：对企业经营生产的有关数字、党风廉政建设的有关事项和涉及职工利益的有关事项，可以采用公开栏的形式，定期张榜公布。84.3.6 基层民主管理会议：是基层单位（部门）进行局务公开的基本形式。基层民主管理会议代表应由单位职工民主选举产生，每月召开民主管理会议，讨论审议单位的经济考核情况、工资奖金分配方案等，或不定期地召开会议，讨论审议涉及职工切身利益的重要事项。4.3.7 局务公开的辅助形式：通过广播、板报、简报、宣传栏、局域网等宣传工具，及时公布广大职工关心的热点、难点问题；设立举报电话、职工意见箱等，了解职工的意见和建议。4.4 计划的编制4.4.1 局务公开的实施计划由局务公开办公室编制，经局务公开领导小组审核，总经理（局长）批准后，由局务公开办公室以文件形式发到相关部门（单位）。4.4.2 根据 4.2 和 4.3所规定的
